质量环境和职业健康安全管理体系管理手册样本.docx

1、质量环境和职业健康安全管理体系管理手册样本质量、环境和职业健康安全管理体系管 理 手 册编制：XX审核：XX 同意：XX -07-20公布 -07-25实施XXXXXXX 公布前 言XX管理手册是依据GB/T19001-质量管理体系 要求、GB/T50430-工程建设施工企业质量管理规范 GB/T24001-环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范标准要求，结合企业实际情况编制。“四标一体”管理手册是企业质量、环境、职业健康安全管理体系法规性文件，是指导企业建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系纲领和行动准则。因为以管理手册为纲领，以程序文件为指导，以

2、作业指导书、控制标准和规范为基础质量、环境、职业健康安全四标一体化文件体系。整套管理体系努力争取做到凡事有些人负责，凡事有些人监督，凡事有章可循，凡事有据可查，努力促进企业管理水平提升，追求管理最好化；努力促进企业经济效益、安全效益、环境效益和社会效益提升，追求效益最大化。本手册由管理者代表组织起草。本手册由管理者代表负责解释。关键起草人：XX审 核：XX批 准：XXXX介绍 管理手册颁布令 企业推行GB/T 19001 idt ISO 9001：质量管理体系 要求、GB/T50430-工程建设施工企业质量管理规范GB/T24001-环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-职业健康安全

3、管理体系 规范标准，并形成文件化管理体系。为了使企业管理活动开展有依据，并确保企业产品（电建工程施工）满足用户及相关方需求，符正当律、法规要求。在建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系和连续改善其有效性时采取过程方法，不停增强用户满意，而且使各项活动规范化、科学化、系统化，企业现制订本管理手册并给予公布。本手册是企业全体职员必需长久遵照纲领性文件，也是制订程序文件、质量计划、统计、作业指导书等管理体系文件依据。本手册对内用于实施质量、环境和职业健康安全管理，对外用于证实企业管理能力。本手册经总经理同意后公布。本手册于7月25日起生效。本手册根据企业制订文件控制程序管理。 管理者代表任命书

4、依据GB/T19001-、GB/T50430-、GB/T24001-、GB/T28001-标准要求和企业工作需要，现任命XXXXX为管理者代表。其职责是： 1. 确保一体化管理体系所需过程得到建立、实施和保持； 2. 负责向总经理汇报一体化管理体系业绩和任何改善需求； 3. 确保在整个企业内提升对用户要求意识； 4. 负责用户满意度调查方案同意及其实施情况监督和检验； 5. 就一体化管理体系相关事宜，负责内部传达和外部各方面进行联络。企业各级人员必需服从领导，主动配合，共同推行一体化管理职责，以确保企业一体化管理体系连续、有效地运行和改善。职员代表任命书 依据GB/T19001-、GB/T50

5、430-、GB/T24001-、GB/T28001-标准要求和企业选举产生，现任命XXXXX 为职员代表。其职责是：a) 落实国家、地方政府和企业相关环境、职业健康安全方针、政策并监督实施，充足发挥职员在环境、职业健康安全工作中监督作用； b) 参与企业环境、职业健康安全部门搞好安全生产竞赛活动，培训职员环境、职业健康安全意识，提升职员遵章守纪和自防自救能力； c) 参与重大事故调查处理，帮助做好职员伤亡事故善后工作； d) 督促企业环境、职业健康安全工作落实实施，关心职员劳动条件改善，做好女工劳动保护工作；企业各级人员必需服从领导，主动配合，共同推行一体化管理职责，以确保企业一体化管理体系连

6、续、有效地运行和改善。 质量、环境和职业健康安全管理体系 1 范围1.1总则企业根据GB/T19001-质量管理体系 要求、GB/T50430-工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系，编制本管理手册，意在：a）证实企业有能力稳定地提供满足用户和适用法律法规要求110KV及以下送变电工程施工所包含质量、环境和职业健康安全管理活动；b）改善环境管理绩效；c）消除或减小因企业活动而使职员和其它相关方可能面临职业健康安全风险；d）使自己确信能符合所申明质量、环境和职

7、业健康安全方针；e）经过体系有效应用，连续改善质量、环境和职业健康安全管理体系管理过程，达成符适用户、相关方和相关法律、法规要求，向外界证实这种符合性，意在增强用户和相关方满意；f）作为第三方审核机构对企业进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证依据；g) 自我判定和申明符合GB/T19001-质量管理体系 要求、GB/T50430-工程建设施工企业质量管理规范GB/T24001-环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范标准。1.2 应用本手册适适用于企业承建110KV及以下送变电工程施工所包含各区域、各场所质量、环境和职业健康安全管理体系实施、保持和连续改

8、善。因本企业只负责110KV及以下线路、变电安装工程施工，其设计和开发由建设单位或用户委托含有设计资质单位负责，由用户提供施工图纸，本企业不包含设计和开发。所以本企业删减7.3条款不影响企业提供满足用户和法律法规要求工程（产品）能力或责任。2 规范性引用文件下列标准所包含条文，经过在本手册中引用而组成为本手册条文。本手册公布时，所表示版本均为有效。全部标准全部会被修订，使用本手册各部门应探讨使用下列标准最新版本可能性。GB4776-84电气安全名词术语GB/T19000-质量管理体系 基础和术语（idt IS09000：）GB/T19001- 质量管理体系 要求（idt IS09001：）GB

9、/T50430-工程建设施工企业质量管理规范GB/T24001-环境管理体系要求及使用指南GB/T28001- 职业健康安全管理体系 规范3 术语和定义3.1 本手册引用下列术语和定义：GB4776-84电气安全名词术语GB/T19000质量管理体系 基础和术语GB/T19001- 质量管理体系 要求（idt IS09001：）GB/T50430-工程建设施工企业质量管理规范GB/T24001-环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范3.2 除引用以上相关术语和定义外,本企业要求以下术语和定义：“用户”、“运行单位”-指本企业工程项目标甲方，即企业用户。“投运”

10、-是指企业所承接电气工程项目完工，投入运行工作状态。 “施工单位” -是指输变电安装工程处。“工程”-指施工、安装、检修。4 管理体系4.1/3.1 总要求4.1 总要求4.1.1 为了不停促进用户满意，预防环境污染和职业健康安全事故发生，提升企业管理水平，本企业按GB/T 19001、GB/T50430、GB/T 24001、GB/T 28001这四个标准要求建立并保持质量、环境、职业健康安全四标一体管理体系（以下简称“四标一体管理体系” ）。4.1.2 四标一体管理体系是我企业整个管理体系组成部分。其内容包含依据四标一体管理体系管理方针和目标建立所需组织机构、资源配置、职责和权限及制订、实

11、施、实现、评审和保持所策划活动、程序、过程。经过PDCA(策划、实施、检验、改善)动态循环运行模式使其成为一个连续改善不停发展完善管理体系。4.1.3 四标一体管理体系应做到下述要求：a）企业对建立四标一体管理体系所需要过程加以确定。包含管理过程和施工生产过程，针对这些过程确定所需输入、输出及所需开展活动和应投入资源和不一样过程产生对应环境原因和职业健康安全危险原因。尤其是这些过程产生关键环境原因和重大职业健康安全危险原因。b）企业经过确定这些过程，确定过程之间相互作用，合理安排过程次序，方便顺利达成过程策划结果，使过程能达成预期目标或要求。c）企业经过对过程输入、输出及开展活动和投入资源作出

12、明确要求，给出控制四标一体管理体系准则和方法。包含：程序要求、作业过程、生产工艺、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。d）企业经过取得充足和必需信息，并经过对信息判定而实现对各施工生产作业过程监控。e）企业经过对各个过程信息测量、分析，依据分析结果针对过程实施必需方法，最终实现过程策划结果和对过程连续改善。f）企业按四标一体管理体系要求严格管理这些过程，同时对关键环境原因和重大职业健康安全危险原因进行控制。g）依据企业四标一体管理及施工生产作业要求，我企业依据项目标特点，可能包含外包过程有材料委托试验（检测）、监测设备委托校验等、以上外包均委托国家法定部门实施，故可不进行控

13、制。h）保留四标一体管理体系运行中产生统计。4.1.4 质量管理体系各过程关系：1) 建立质量管理体系方法。即以用户要求和法律、法规要求及行业规范要求为准则，以质量方针、质量目标、产品实现、监视、测量、分析和改善为根本，按PDCA循环模式建立适合企业本身质量管理体系。2) 产品实现过程是管理体系关键。用户要求和法律、法规要求及行业规范要求是准则，方针是总标准及方向。质量目标、组织机构、资源配置是管理体系基础和前提。3) 监视、测量、分析和改善及管理评审是管理体系连续改善基础和确保。4.1.5 环境、职业健康安全管理体系各过程关系：1）我企业实施环境、职业健康安全管理体系目标是为了实现和系统控制

14、自己设定环境、职业健康安全绩效，并经过环境、职业健康安全管理体系所提供结构化运行机制，使环境、职业健康安全绩效连续改善；辨识组织内部存在环境原因、危险源，控制其所带来风险，从而避免或降低事故发生。2）4.3.1；4.3.3（4.3.4）；4.4.6；4.4.7；4.5.1等要素活动过程是体系运行一条根本。其它要素围绕这条根本展开活动，起到支撑、指导、控制作用。3）环境原因、危险源识别、评价是管理体系管理关键。法律法规是准则，方针是总标准及方向。环境原因、危险源识别评价是管理体系建立基础。环境原因、危险源识别和评价结果，即关键环境原因/重大危险源将用于制订目标、指标，进而制订出管理方案，经过实施

15、管理方案来控制，也可经过实施运行控制程序来控制。在紧急情况下将开启应急准备和响应程序进行控制。4）监视测量、内部审核、管理评审三级监控方法是体系正常运行及连续改善确保。5）4.4.1；4.4.2；4.4.3；4.4.4；4.4.5是体系运行前提。统计能够提供运行及结果证实。4.2.1 /3.5文件要求和管理4.2.1.1企业根据GB/T 19001、GB/T50430、GB/T 24001、GB/T 28001结合企业实际情况，编制了适宜文件和制度，包含：A 管理手册。 是体系文件中第一层次文件，说明了企业方针和目标，对企业管理体系进行了概要性描述和基础要求，是企业管理纲领性文件和体系文件“索

16、引”。其中管理方针是由企业总经理正式同意公布我企业在质量、环境、职业健康安全方面总宗旨和准则；管理目标是在这三方面所追求方向；管理手册是向企业内外提供相关管理体系一致信息文件。B 程序文件。 是体系文件中第二层次文件，是管理手册支撑性文件，深入明确了企业管理体系工作程序、方法和要求。是提供怎样一致地完成活动和过程信息文件。C 三层次文件。部门工作手册、图纸、工艺文件、操作规程；相关管理制度(（1）质量目标管理制度；（2）文件管理制度；（3.）统计管理制度；（4）人力资源管理制度；（5）职员绩效考评制度；（6）施工机具管理制度；（7）工程项目投标及工程承包协议管理制度；（8）建筑材料、构配件和设

17、备管理制度；（9）工程分包管理制度；（10）工程项目施工质量管理制度；（11）施工质量检验制度；（12）试验、检测管理制度；（13）质量问题处理制度；（14）质量事故责任追究制度；（15）质量管理自查和评价制度；（16）质量信息管理和质量管理改善制度。)；检验规程；管理方案；应急计划；法律法规和其它外来文件等项目策划、运行和控制所需文件，是体系文件中第三层次文件，是程序文件支撑性文件，是具体作业文件。是对具体活动和过程愈加细致描述。D 统计。 是提供符合要求和管理体系有效运行证据文件。4.2.1.2 编写文件标准要求:管理体系文件能够和相关方沟通意图，统一行动，是我企业法规性文件，编写时要做到

18、正确、简练、易懂、可行、可操作和可检验。应遵照以下标准：a) 管理活动、文件编写、组织实施统一标准；b) 文件充足满足标准要求标准；c) 文件和企业现有管理实际一致标准；d) 和国家法规及相关要求一致标准；e) 系统及完整标准；f) 继承和创新标准。4.2.1.3企业质量管理体系文件结构图：4.2.1.4企业文件采取纸张、磁盘和照片形式。4.2.2管理手册企业编制和保持质量、环境和职业健康安全管理手册，管理手册包含：a）要求企业管理方针、质量、环境和职业健康安全目标；b）质量、环境和职业健康安全管理体系范围，包含对质量管理体系任何删减细节和合理性(见1.2)。c）对质量、环境和职业健康安全管理

19、体系关键要素（过程）及其之间相互作用表述；d）为质量、环境和职业健康安全管理体系编制形成文件程序或对其引用，以提供查询相关文件路径。4.2.3/3.5.1;3.5.2文件控制质量、环境和职业健康安全管理体系所要求文件由办公室给予控制，技术性文件由工程部给予控制，统计是一个特殊类型文件，根据“4.2.4”要求进行控制。办公室组织编制文件控制程序，各部门根据文件控制程序要求管理或使用质量、环境和职业健康安全管理体系文件，程序要求以下方面所需控制： a) 文件公布前得到同意,以确保文件是充足和适宜； b) 必需时对文件进行评审，给予更新并再次同意；c) 确保文件更改和现行修订状态可识别； d) 确保

20、在使用处可取得相关版本适用文件；e) 确保文件清楚、易于识别和检索；f）确保外来文件得到识别，并控制其分发，对外来文件控制根据“5.4.4”条款“法律、法规和其它要求”要求进行控制；g）预防作废文件非预期使用，若因任何原所以保留作废文件时,应有标识以示区分。4.2.4/3.5.3统计控制企业建立并保持统计，以提供符合要求及体系有效运行证据，并为采取纠正、预防方法和方法改善提供充足信息。 质量、环境和职业健康安全管理体系所需统计由办公室给予控制，编制并实施统计控制程序，以要求统计标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理所需控制。各部门根据统计控制程序要求保持和处理统计，统计应保持清楚、易于识别和检

21、索，并含有可追溯性。5管理职责5.1管理承诺总经理是企业质量、环境和职业健康安全管理最高责任人，对企业质量、环境和职业健康安全管理负责，应经过以下方面活动，对所建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并连续改善其绩效和有效性承诺提供证据： a）向全体职员传达满足用户要求和相关适用质量、环境和职业健康安全法律法规要求，控制关键环境原因及职业健康安全风险关键性； b）制订质量、环境和职业健康安全管理方针；c）确保质量、环境和职业健康安全管理目标制订；d）确保建立、实施和连续改善管理体系和绩效所需资源取得；e）定时进行管理评审，连续改善管理体系。5.2 关注相关方5.2.1以用户为关注焦点总经理

22、应以促进用户满意为目标，确保用户要求得到确定并给予满足。经过明确职能职责，理清“供方”、“组织”和“用户”概念,理顺三者之间相互关系，以过程方法、法制思想来管理企业各项工作:其中本手册“7.2”章节对“和用户相关过程”作出要求；“8.2.1”章节尤其要求把对用户满意测量作为对质量管理体系业绩一个测量，获取用户满意或不满意信息，定时评审，采取有效纠正或预防方法，以促进用户满意。5.2.2关注职员及相关方环境、职业健康安全环境、职业健康安全最终责任由总经理负担，总经理应关注职员及相关方环境及职业健康安全，听取工会及其代表意见,充足识别并清楚企业存在关键环境原因及职业健康安全风险，明确职责，确保消除

23、或控制关键环境原因/职业健康安全风险所需资源提供，以消除或降低关键环境原因/职业健康安全风险，改善环境、职业健康安全绩效,以促进职员及相关方满意。5.3/3.2.1;3.2.2质量、环境和职业健康安全管理方针总经理应确保在企业建立并保持由其亲自同意质量、环境和职业健康安全管理方针,其中环境、职业健康安全管理方针应听取工会提议和意见,经过工会审议。管理方针应：a）和企业宗旨相适应；b）适合于企业活动、产品或服务性质、规模和环境影响；c）适合于企业职业健康安全风险性质和规模；d）包含对满足用户和环境、职业健康安全要求和连续改善质量、环境和职业健康安全管理体系有效性承诺；e）包含遵守现行相关适用质量

24、、环境和职业健康安全法律、法规和企业所能接收其它要求承诺；f）提供制订和评审质量、环境和职业健康安全管理目标框架；g）传达成全部为组织或代表组织工作人员，得到了解，并推行义务；h）可为相关方所获取；i) 定时评审，确保管理方针充足适宜性和连续有效性。5.4策划5.4.1/3.3.1;3.3.3一体化管理体系策划总经理应确保对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划，并按策划结果实施，以满足适使用方法律法规和其它要求、管理目标、管理方案及“4.1”要求。策划所形成文件（或会议统计）必需经总经理确定，由综合办公室保留。在对质量、环境和职业健康安全管理体系变更进行策划和实施时,必需取得总经理同意，并

25、要保持质量、环境和职业健康安全管理体系完整性。企业经过以下活动实现对质量、环境和职业健康安全管理体系策划：a）对质量管理体系所需过程识别；b）环境原因识别和评价控制策划；c）危险源辨识、风险评价、风险控制策划；d）相关适使用方法律、法规和其它要求识别和评价；e) 管理目标、管理方案、质量计划及质量、环境和职业健康安全管理体系实施和运行控制策划，包含职责分配和资源配置。5.4.2环境原因识别和评价5.4.2.1工程部是环境原因识别和评价归口管理部门，负责建立环境原因识别和评价控制程序，用来确定企业各项活动、产品或服务中能够控制或可望对其施加影响环境原因，从中判定那些对环境含有重大影响，或可能含有

26、重大影响原因，并确保在建立环境目标时，对和这些重大影响相关原因加以考虑。5.4.2.2工程部在确定环境原因识别和评价方法时，应考虑以下方面内容：考虑环境原因识别范围，要针对本企业活动、产品和服务全过程；分析环境原因时要考虑到正常、异常及紧急三种状态；考虑环境原因时限性，包含：过去、现在、未来三种时态。应考虑到已纳入计划或新开发、新或修改活动、产品和服务等原因；考虑所遵照相关法律、法规和其它要求符合性；大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、对小区影响、原材料和自然资源使用、其它地方性等环境问题。能量释放（如热、辐射、振动等）5.4.2.3经过适宜方法对环境影响进行评价，从中制订哪些原因对环境含

27、有重大影响或可能含有重大影响，并对重大环境影响加以有效控制。工程部在对环境原因对环境影响进行评价时，评价范围覆盖以下方面：法律法规要求；关键环境原因确实定；对全部现行环境管理活动和程序审查；对来自以往事件调查反馈意见评价。5.4.2.4工程部组织各部门和单位识别、评价环境原因，确定关键环境原因，列出对应环境原因清单和关键环境原因清单，为建立环境管理目标、指标和管理方案提供依据。5.4.2.5各相关部门负责识别本部门环境原因，并配合工程部进行环境原因评价。5.4.2.6管理者代表负责同意全企业环境原因清单、关键环境原因清单。5.4.2.7各部门在日常管理中，发觉新环境影响原因，应统计在环境原因清

28、单中，并评价对环境造成影响，将结果汇报工程部，工程部立即更新这方面信息。5.4.2.8工程部每十二个月组织对环境原因重新识别和评价，立即更新环境原因和关键环境原因信息。5.4.3 危险源辨识、风险评价和风险控制策划5.4.3.1企业建立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序，工程部负责归口管理，根据策划安排，连续进行危险源辨识、风险评价和实施所策划风险控制方法。5.4.3.2工会是职员代表组织，应派职员代表主动参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划活动，经过和职员交流、民主调查、监督检验、接收职员投诉等方法搜集相关安全信息，并将此信息和工程部及相关部门沟通，对危险源辨识、风险评价和风

29、险控制策划方案进行审议。5.4.3.3危险源辨识、风险评价和风险控制策划经过以下步骤：5.4.3.4在进行危险源辨识时考虑应以下方面内容：a）企业管理方针和职业健康安全法规和其它要求；b）企业常规和很规活动（过程步骤）；全部进入工作场所人员（包含协议方人员和访问者）活动；工作场所及场所内全部材料和设施（包含平面部署、办公和生产设施、辅助生产和生活卫生设施、事故应急抢救设施）；c）事故、事件、不符合、纠正和预防方法；d）和职员或其它相关方协商和沟通信息； e）依据实践经验确定和组织相关经典危险源（危险材料及健康安全数据、监视数据、工作场所环境数据、有毒有害部位）；f）其它企业已发生事件和事故信息

30、；g）审核结果；h）事故分类。5.4.3.5企业在建立职业健康安全目标时，应充足考虑这些风险评价结果和控制效果，将此信息形成文件并立即更新。5.4.3.6确定危险源辨识和风险评价方法时，应考虑以下方面内容：a）依据风险范围、性质（正常、异常、紧急三种状态）、时限性（过去、现在和未来三种时态）进行确定，以确保所采取方法是主动性，而不是被动性：b) 要求风险等级，辨识可经过5.4.5和5.4.6中所要求方法来消除或控制风险；c）和运行经验和所采取风险控制方法能力相适应；d）为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息；e）要求对所要求活动进行监视，以确保其立即有效实施。5.4.4

31、法律、法规和其它要求5.4.4.1企业建立并保持法律法规及其它要求和合规性评价控制程序，以要求识别和取得适使用方法律、法规及其它方面要求。5.4.4.2 办公室负责建立获取法律、法规及其它方面要求网络，立即获取或更新相关法律、法规和其它方面要求信息，并将这些信息传达给职员和其它相关方。5.4.4.3 法律、法规及其它要求包含：a)法律、法规：国家宪法、法律、行政法规、地方法规、规程、规范和标准等文件；b)其它要求：国际条约、上级主管部门相关要求、行政主管部门相关要求等。5.4.4.4各职能部门依据相关适使用方法律、法规和其它要求，确定这些要求怎样应用于企业环境原因。并开展符合性检验和评价，立即将评价结果汇报企业安全环境保护领导小组，以确定改善方向。5.4.4.5当法律、法规和其它要求发生改变时