高椅古村旅游开发项目可行性论证报告.docx

1、高椅古村旅游开发项目可行性论证报告高椅古村旅游开发项目可行性论证报告 20年，高椅古村已修建完成大吨位、高水压的自来水人饮工程，对景区所有项目用水都能保证充足供应。需要解决的 是对古建游览区裸露于表面的自来水管网进行伪装处理。二）电网规划1、弱电规划。弱电部分由火灾自动报警系统、广播系统、综合布线系统、电话系统和有线电视系统组成。其设计依据和布线要求主要参照火灾自动报警系统设计规范（GB50116-98）、民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）、建筑与建筑群综合布线系统设 计规范（GB/T50311-20）、建筑设计防火规范（GBJI6-87201版）和有关专业提出的设计条件。2、供、配

2、电规划。项目所在地高椅村已进行农网改造，景区项目用电可得到满足。对项目用电的供配电主要参照供配电系统设计规范（GB50052-95、低压配电装置及线路设计规范（GB50054-95、10kV及以下变电所设计规范（GB50053-94、国 家现行的其它有关设计规范及规定和各有关专业提供的设计协作数据等。（三 道路交通主要建好各功能区的游步道、若高沿河公路和高椅电站库区公路。特别是景区发展到一定规模时，建设若高沿河公路对提升景区 可进入性具有十分重要的意义。四 邮电通讯景区已建有 1 家邮政代办所，拉通了程控电话信号，开通了中国移动和中国联通的移动通讯功能（景区覆盖率达 100 。但为更好地适应发

3、展需要，便于内外联络，本项目期内再增设邮政代办所 1 2家，从市话网引入 300对市话。市话交接箱安装在游客接待服务大楼或乡政府。各区办公地点、高椅宾馆、商业铺面、农家乐等均引进电话线。五 废弃物管理建设一个小型垃圾处理场，并配置相关设施设备（六）居民新村1 公里处修建一个居民新村。预计至规划期末新1 公里处修建一个居民新村。预计至规划期末新村人口容量达到 1500 人。第七章 资与环境影响评价、资与环境保护状况高椅古村自被列为文物保护单位并实施旅游开发以来，一直十分重视对资与环境的保护。特别是在资保护方面，对文物与文 化遗产资的保护十分到位。201 年，县委、县政府先后印发关于保护和开发高椅

4、古民居村落的实施意见和关于保护高椅古民 居村落的通告等，加强了对古村文物、文化资的保护，使高椅古村文物文化资得到较好保护，比较全面真实地体现了其作为文 保单位的历史原貌。206 年，高椅古村被批为全国重点文物保护单位，高椅傩堂戏也被列为湖南省非物质文化遗产。在环境保护方面，这里空气清新，环境幽静，水质清澈透明，生态环境优美，绿化率达到了 95以上；空气质量、地表水质量和噪声指标等经环保部门检测，均符合国家相关规定标准。206 年，该村被怀化市确定为生态文明示范村。、项目运营建设对资与环境的影响随着高椅古村旅游开发的不断深入，旅游开发与资环境保护之间的矛盾会越来越突出。由旅游所带来的大量人员流动

5、和旅游开 发所带来的参观游览、管理服务、基建活动等，对文物文化与环境保护的负面影响也会有所加重。如文物文化方面，主要会表现为破 坏历史风貌，异化传统文化和淳朴民风，甚至引起传统文化与纯朴民风的消亡等；而环境方面，则主要会表现为对水环境、土壤环境、 大气环境和对生物的影响等。三、资与环境保护措施1、坚持可持续发展观。在可持续发展理念指导下，不断创新旅游环境，开发新的旅游形式，提升旅游品质，打造一个民风纯朴、 文化传统、环境优美的旅游景区。2、加大经费投入力度。每年提取一定比例的文物文化保护经费和生态环境保护经费，用于古村文物保护和环境保护。3、 建全环境管理体系。按有关标准，进行绿色环境标志 C

6、CEL认证和环境管理体系IS014001与IS09002认证，加强景区的环境管 理体系建设，切实加大景观和环境多样性保护力度。4、 严格执行文物保护法。切实遵循文物保护法和其他有关法律法规，加大文物保护和执法力度，对古村文物建筑和环境风貌 不得随意改变现状，文物古迹的修缮应做到 “修旧如旧 ”，严防破坏性开发。第八章 项目实施进度该项目开发期为 5 年。由于投资规模大，项目内容多，建设工期长，应根据资金使用状况和项目轻重缓急，分两期实施。在确保 开发建设能顺利进行的基础上，加强管理，加快项目开发进度。一、前期筹备工作包括审批立项、编制可行性研究报告、评估审批报告以及开发建设的各项相关筹备工作等

7、，约 6 个月完成。二、工期项目安排项目开发期共 5 年，分两期工程完成。一期工程为 3 年，二期工程实际也为 3 年。从一期工程第 3 年度起，二期工程开始运作。工期项目安排如下：1、第一期工程。主要建设旅游接待服务区，全面恢复古巷道青石板路面，加固维修古建危房，修建古村牌楼，改扩硬化停车场，完善邮电服务设施，设立垃圾处理场，改造各类管网和排水排污系统等，开发农事体验活动、水上娱乐、民俗表演、野营探险等项目。2、第二期工程。主要开发建设和完善民俗宗教文化区、野营探险狩猎区、水上休闲娱乐区、民俗宗教文化区、耕读文化体验区的 娱乐服务功能，具体开发和建设项目包括沿河风光带、五通庙广场、若高公路、

8、景区旅游宾馆以及各功能区的项目内容开发和设施建 设、设备配备等。但有些项目对景区前期开发具有较强的积极作用，可根据资金情况在开发时序上给予适当提前，如高椅傩堂戏的开 发。第九章 投资估算与资金筹措、估算范围和估算依据1、估算范围。开发建设的投资估算范围包括各功能区设施设备购置安装和附属项目的开发建设，排水排污系统改造、古建维修、 青石路面恢复、综合管网改造、若高公路建设、居民新村、景区旅游接待与基础服务设施等项目的建设，景区绿化、其他工程费及工 程预备费和运营管理费等。2、项目投资估算依据。国家计委与建设部颁发的建设项目经济评价方法及参数 （第二版）、建设项目投资估算办法。建筑工程 费用依湖南

9、省建筑工程概算定额和当地工程造价水平估算，不包括建筑物的二次装修。 设备费用，按有关报价资料估算。其他费用按建设项目投资估算办法及项目实际情况估算，本预备费率按第一、第二部分工程费用的 10计提。、投资估算经估算，项目总投资为 5600 万元。具体构成如下：（一）综合配套建设1景区给排水及排污系统改造：景区废水处理，相关设施设备购置安装 150万元；排水系统改造，明沟1500米 60元/米=9 万元，暗沟1000米 130米/元=13万元，共22万元；给水系统自来水管进行伪装处理，6000米 30元/米二18万元。三项合计 190 万元；2、 道路建设：若高公路修建，14公里 70万元/公里二

10、980万元；景区游步道全面恢复青石路面，6000平方米 150元/平方 米二90万元。两项合计1070万元；3、 旅游厕所：在现有基础上，新建和改造旅游厕所 5座（三星标准），5 6万元/座=30万元；4、 垃圾处理场 ： 在适当位置修建景区垃圾处理场一个。预计投资 100万元；5、 居民新村:公共服务设施和场所建设，预计投资20万元；修建居民房屋（仿窨子屋形式）100栋，若采用房地产形式开发， 预计投资 400 万元。两项合计 600 万元；6、 沿河风光带建设 ： 预计投资 450万元；7、 内部交通工具 ： 购置电瓶观光车 6 台，预计投资 50万元。电网管线：火灾自动报警系统、广播系统

11、、综合布线系统、电话系统和有线电视系统等弱电管线的规范布设，预计投资 100万元；项目用电管线布设与规范村团居民生产、生活用电管线，预计 150万元。两项合计250万元。小计： 2350 万元（二）旅游接待服务区1、旅游接待服务大楼 ： 包括征地、建设和服务大楼内游客中心、商业服务区、售票处和管理处等综合设施设备添置，预计投资 20万元；文档文档#欢。迎下载元；2、生态停车场建设：按旅游景区质量等级划分与评定中有关生态停车场的最高标准修建，占地 10000平米，预计投资 120 万元；3、古村牌楼建设：预计投资 30 万元；4、沿街房屋改造：按有关保护规划要求，维修改造沿街现有民居房屋，预计投

12、资 150 万元。小计： 500 万元（三）古建文化浏览区1、加固维修古建危房：全村约有 20 余栋古建危房，全部加固维修，预计投资 15 万元；2、古建游览区历史风貌恢复与规范治理：由于古村范围保护宽，需恢复和规范治理的风貌较多，此项投资预计 400 万元。小计： 415 万元（四）水上休闲娱乐区1、休闲设施建设：预计 40 万元；2、 高椅电站库区公路:5公里 60万元/公里二300万元；3、 度假宾馆建设：预计投资 300 万元；4、水上娱乐器材：预计投资 60 万元。小计： 700 万元（五）民俗宗教文化区1、五通庙及广场建设：预计投资 600 万元；2、民间宗教、民俗项目和傩的开发：

13、服装道具添置、项目内容组织与开发等，预计投资 20万元小计： 800 万元（六）野营探险狩猎区1、野营项目：购置帐篷、气垫等野营工具，修建相关配套设施，预计投资 50 万元；20万元；220万元；3、其他项目：有关项目基础配套设施和场地修建，设备、工具购置等，预计投资 400 万元。小计： 650 万元（七）耕读文化体验区1、对高椅耕读文化内涵的挖掘和开发利用：预计投资 80 万元；2、初期对农家百姓的引导与扶持：预计投资 15 万元；3、大型体验项目或场所的开发建设：预计投资 100 万元。小计： 195 万元三、资金筹措渠道该项目资金主要通过引资投入、上级专项资金扶持和银行贷款等渠道筹措。

14、第十章 效益分析p 第一节 财务分析p 一、财务测算说明1、本财务分析p ，以 206 年市场价格作为标准底价；2、本财务分析p ，以 206 年旅游市场情况为背景；3、本财务分析p ，以项目建成后 7 年期为综合测算基准；4、本财务分析p ，以全部投资为运营商或运营机构投入为假设；5、本财务分析p ，不考虑某些运营项目的淡、旺季区分；6、本财务分析p ，不考虑建设期向银行贷款的利息。二、项目收入预测85（一）市场预测：根据第五章的市场分析p ，综合考虑高椅古村目前旅游状况和资特色、交通区位优势等，并参照对比周边旅游 景区的发展情况（如洪江古商城、黔城古镇和荆坪古村等），可以预测，高椅古村旅游

15、开发项目建成后 7 年期内，可接待各类游客85万人次，年均接待超过 12 万人次。（二）收入测算：本项目建成后，每年的营业收入状况可预测如下：1景区门票：12万人次 40元/人次二480万元；2、 旅游接待服务大楼商业服务场所经营收入： 20万元；3、 度假宾馆：每年接待2万人次 100元/人次二20万元；4、 水上休闲娱乐区：每年接待 2.5万人次 30元/人次二75万元；5、 民俗宗教文化区：傩文化与民俗表演：每年接待8万人次 60元/人次二480万元；五通庙其他经营收入： 40 万元；6、 野营探险狩猎区：探险体验类项目：每年接待 0.5万人次 30元/人次二15万元；野营项目：每年接待

16、0.5万人次 50元/人次二25万元；参与体验类项目：每年接待0.6万人次 50元/人次二30万元；7、耕读文化体验区：由运营商或运营机构开发建设的项目参观游览不收费，体验收取 10元/人次。每年体验人数2万人次 10元/人次=20万元。以上 7 项合计收入 1565 万元。三、运营成本预测1、 景区门票按20计算：480万元 20= 96万元；2、 旅游接待服务大楼商业服务场所经营收入按 80计算：20万元 80= 160万元；3、 度假宾馆按40计算：20万元 40= 80万元；4、 水上休闲娱乐区按20计算：75万元 20= 15万元；5、 傩文化与民俗表演按20计算：480万元 25=

17、12（万元；6、 五通庙其他经营收入10计算：40万元 10 = 4万元；7、 探险体验类项目10计算：15万元 10= 1.5万元；野营项目20计算：25万元 20 = 5万元；9、 参与体验类项目按30计算：30万元 30=9万元；10、 耕读文化体验区按25计算：20万元 25 = 4万元；11、 税金按5计算：1565 5 78万元；12、 文物保护与环境保护按1计算：1565万元1 15.5万元；13、 市场营销、经营管理与设施维护按 10计算：1565万元 10 156.5万元;14、 旅游保险按0.5计算：1565 0.5 8万元；15、 不可预见费按1计算：1565万元1 15

18、.5万元。以上 15 项预计约 768万元。四、 财务效益预测1、 每年收入： 1565万元；2、 每年运营成本： 768万元；3、 每年财务效益总量： 797 万元；五、 资金回收年限预测总投资量/每年财务效益=5600万元十797万元=7.03年t;7年 六、影响预测精确度的敏感性因素分析p 本财务预测受以下因素影响：1、 不可抗拒的自然灾害。本项目所在区域为巫水河流域，其主要设施设备和资均位于河流沿岸，一旦发生特大洪水，景区的发 展和运营必将受到影响，从而影响预测效果。2、 政治经济环境的影响。如果国际国内政治经济环境出现不稳定要素，在很大程度上将影响市场流量，影响市场预测的准确度； 如

19、果国家调整方针政策，出现不利于该项目发展和建设的政策规定或因素，也必将影响项目的建设与运营，从而影响预测效果；3、 意外安全事故。本项目在开发建设和运营管理中，即使竭尽全力做好了各类安全事故的预防管理工作，但安全事故还是在所难 免。如果出现大的事故，必然会给景区带来不良的社会影响，导致景区市场流量的减少；4、 市场流量分析p 的准确性。由于受景区的运营管理、市场的营销方式、宣传的促销力度、人们的需求心理和天气的阴晴变幻等多 方面因素影响，市场预测和客流分析p 不可能百分之百地准确。第二节 社会效益分析p 一、有利于社会新农村建设，缩小城乡差别。建设社会新农村，是贯彻科学发展观，构建和谐社会的必

20、然选择，是缩小城乡差别的有效途径。发展旅游对于加快高椅村社 会新农村建设具有很大的促进作用，既能促进高椅村经济发展，提高农民生活水平，也能加快高椅村基础设施建设，改善村民群 众的家园环境，还能加强基层民主政治建设，提高农民的思想素质和科学文化素质，形成良好的社会风尚，使各项社会事业得到全面 健康发展，从而缩小城乡差别。、有利于促进周边旅游点发展，达到互惠互利高椅古村处于张家界一一桂林这一黄金旅游线路上，周边有洪江古商城、黔城古镇、荆坪古村和通道民俗风情旅游区等文化氛围 较浓郁的旅游区（点）。从小范围来讲，发展高椅古村旅游有利于洪江古商城、黔城古镇、荆坪古村和通道民俗风情等旅游资整合， 形成湘西

21、南古村古城古镇旅游线；从大范围来讲，有利于湘西南古村古城古镇文化旅游与张家界、桂林等地的山水旅游互补，从 而形成真正意义上的张家界 一一桂林旅游经济走廊。、有利于保护高椅村古建筑群，有效保护文物高椅古村是国家级重点文物保护单位，文物保护工作的责任大、压力重。古村保护范围宽，保护对象数量多，涉及群众范围广。针对这样一种状况，若采取 “为保护而保护 ”的做法是不可取，也是被国内一些地方的实践所否认的。这种 “为保护而保护 ”，是文 物部门的工作职责，但不是政府的目的。象高椅古村这种有旅游开发价值的文物资，合理开发是有效保护的主要途径之一，也是经 实践证明有利于文物保护的主要手段之一。四、有利于优化

22、高椅村产业结构，合理配置资高椅古村旅游在本质上是一种乡村旅游。开发某些项目或活动时，在一定程度上还必须依托于农村、农业和农民的 “三农”资在目前农村和农业资有限的情况下，旅游开发可对其有限的资可进行合理配置，提高资利用价值。如低效田、山坡田和低洼地 等可用来开展多种形式的旅游经营服务，以增加其附加价值。同时，随着高椅古村旅游的不断发展，高椅村其他的有关产业也必将得 到迅速发展，如交通、通讯、餐饮、住宿、村政设施建设等，从而促进社会经济的全面协调发展。五、有利于引导富余劳动力转移，早日脱贫致富旅游给高椅百姓带来了许多实惠，也带来了一些实际效益。整个村团现有村民群众 220余人，但由于农业资的有限，近年来出现了大量富余劳动力。这些富余劳动力有的已经尝到了旅游的甜头，有的还在观望徘徊，不愿也不敢投入到旅游服务当中来。究其原 因，主要是因为目前高椅古村旅游尚未得到有效开发，旅游的引导功能和作用尚未得到完全发挥。据初步测算，高椅古村旅游开发项 目建成后，可直接提供给当地农民的就业机会 120 余个，间接就业机会 600 余个。