设立综合性二级甲等医院的可行性报告.docx

1、设立综合性二级甲等医院的可行性报告关于在福建省 * 市设立一所综合性二级甲等医院的可行性报告（2012 07 07）申 请 人： 厦门* 有限公司 常住地址：福建省 * 市* 路* 幢 * 号 电 话： *传 真： *一、申请人的主要经营范围1、研究开发利用生物技术，民间祖传医术治疗肝脏各种癌症、 腰腿风痛；2、研究开发利用祖传医术方法治疗跌打骨伤。皮肤病，妇幼杂 病；3研究开发利用民间草药偏方综合治疗各种疑难杂症。二、拟设医院所在地区的人口，经济和社会发展概况 拟设医院位于福建省三明市大田县 （服务半径以温镇为中心， 向 周边辐射）。经过改革开放多年的创业历程，大田县在精神文明建设 和物质建

2、设两方面都取得了巨大成果。 目前，随着大田县新一轮跨越 式的步伐建设在加快，大田将成为闽中经济腾飞与发展的新的增长点。三泉高速大田出口至过境路沿申京口工业开发区、 途径新长途汽 车营运中心中高档星级酒店、 中高档住宅区和政府保障性住房建设的 形成，不仅许多著名的大企业将搬迁入驻， 包括外省市和境外人员在 内的大量居民也将向温镇华兴片区迁移。 预计到 2017 年大田城区常 住人口将达到 15 万人以上，外来人口也将达到 6 万人左右，医疗需 求大，现有的医疗机构难以满足需求。 拟设医院将作为社会民间力量 办医的一种新形式， 也是国家推行鼓励的新举措， 在开展社区卫生服 务、防病治病、老年性疾病

3、康复中能起到积极性的补充作用。在大田 举办一所综合性二级甲等医院， 既顺应大田的发展潮流， 也有利于卫 生资源的合理配置。大田县的经济发展水平目前正处于人均 GDP10,000 美元左右的 阶段，是人口、资源、环境、效率与公平等社会矛盾较为严重的时期， 社会危机事件容易发生； 人口流动量增大、 环境因素大、 社会因素多， 新发和重现传染病越来越成为人类健康的主要威胁。在这种形势下， 医院不但要处理医疗保健问题，还要面对突发公共卫生事件。突发公共卫生事件不但造成巨大的经济损失， 而且严重危及人民 群众的生命和健康。 2003年我国发生突发公共卫生事件损失 6500 亿 元，相当于我国 GDP 的

4、 6%。2004 年全国发生各类突发公共卫生事 件 561 万起，造成 21 万人死亡， 175 万人受伤。因此，突发公共卫生事件不仅关系到人民群众的生命和健康， 而 且关系到经济的发展、 关系到构建以人为本的和谐社会。 医院在应付 突发公共卫生事件中的作用和能力大大超过一般的医疗机构。 拟设医 院将责无旁贷地担负起应付和处理突发公共卫生事件的责任， 为政府 分忧尽力。三、大田县人群健康状况和疾病流行以及有关疾病发病情况分析建国近 60 年来，随着经济的发展、人民生活水平和社会保障能 力的提高， 大田县城乡居民健康水平有了质的飞跃， 以往严重危害人 群健康的多种传染病已被消灭， 居民期望寿命已

5、经达到中等发达国家 和地区的水平。 随着生活水平的改善， 人们对健康保健有着更高的需 求。伴随着人口老年化和工业化进程的加快和生活节奏的加快， 使得 肿瘤发病率，疑难杂病，心脑血管疾病发病率逐渐上升，因精神紧张 或者营养过剩等因素诱发的各种心理疾患和糖尿病、 高血压病亦呈上 升趋势；再因南方潮湿的气候特点以及外来人口的频繁流动， 部分传 染病抬头； 经济的发展，经济活动的频繁，也使交通事故、意外事 故、工伤事故增加。因此，坚持预防为主方针，开展全民卫生保健工 作，加强健康教育活动，保障城镇居民享有基本医疗卫生服务，有病 早治、无病早防，就显得尤为重要。四、大田县医疗资源分布情况以及医疗卫生服务

6、需求分析大田县城区目前只有民营协和医院， 以及社区卫生服务站及数家 单科诊所。不能满足居民的医疗卫生服务需求； 与县医院，县中医院， 都相距在 4 公里以上，温镇，华兴片区尚无二级甲等及三级医院，因 此在温镇附近兴办一家综合性二级甲等医院， 开展社区卫生保健与医 疗服务，合理分流周边病人，方便居民就近就医，实属必要。它不是 无序的竞争， 而是对医疗机构的一种补充； 是从当地的医疗供需实际 出发，一草堂医院能解决重病，大病，疑难杂病等方便群众就医不出 县，互补互利，完善医疗卫生服务网络，合理配置医疗卫生资源。五、拟设医院名称、选址、功能、任务、服务半径1、设医院名称：拟定为“大田 * 医院”。2

7、、拟设医院的选址： * 、 * 、*3、拟设医院的功能和任务： 贯彻预防为主方针，为社区居民健康服务； 常见病多发病的门诊和住院治疗； 急诊与抢救（院前急救、院内急诊） 。老年疾病、慢性消耗性疾病的医疗保健与康复； 完成政府下达的指令性医疗卫生任务，应付突发公共卫生事 件。进行临床医学科研与开发， 重点研究开发利用生物， 民间祖传 草药偏方技术治疗肝病等各种癌症、腰腿痛；重点研究骨伤和妇科， 儿科常见病的中西医结合治疗。4、拟设医院的服务半径：以拟设医院为圆心，服务半径约 80 公 里左右，即西至永安、南至永春、北至沙县尤溪，东至德化。服务半 径随着三泉高速，铁路动车的开通可以辐射到厦门，泉州

8、，福州，龙 岩，漳州，南平，宁德乃至省外。六、拟设医院的服务方式、时间、诊疗项目和床位编制（一）服务方式以门诊、急诊服务和住院治疗、保健康复相结合； 同时开展家庭病床、巡回医疗服务以及健康体检服务。（二）门诊、急诊时间以方便病人就医为原则，全年 24 小时全天 开放（包括节假日）。（三）诊疗项目：医院科室设置以二级甲等综合性医院功能、 任务、 规模相适应。职能科室的设置符合精简、高效的原则，适应管理工作 的需要。业务科室在区域性卫生规划的指导和综合性发展的基础上， 加强专科建设，实行二级分科，突出专科优势。1、临床一级专业科室急诊科、 内科、外科、 妇产科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、 口腔

9、科、皮肤性病科、麻醉科、理疗科、康复科、老年病科、肿瘤癌 症科、家庭病床科、介入性放射科、预防保健科。2、临床二级专业科室（1）内科 ：设消化、循环、呼吸、神经、血液、泌尿、内分泌、 肾病、 CCU 病室等科室；（2）外科：设普外、胸外、神经外科、泌尿外科、骨科、烧伤、 整形外科等科室；（3）妇产科：设妇科、产科、计划生育等科室；（4）儿科：设新生儿、儿内、儿外等科室；（5）麻醉科：麻醉诱导、急救复苏、重症监护、麻醉后恢复、慢性疼痛治疗等科室；（6）口腔科：口腔内科、口腔颌面外科、口腔矫形科等科室；（7）中医科：设内科、妇科、肛肠科、正骨科、肝病科、针刺针 灸科、肿瘤痈疽科，皮肤科，及推拿理疗

10、科等；（8）其他：设 ICU 病室、高压氧舱。3、重点专科设 3 个重点专科（肝脏癌症、骨伤、妇科） 。4、医技科室 药剂科：中西药调剂室、制剂室、药库、药品检验室； 供应科：消毒、医疗用品、其他材料； 营养科：营养治疗组、烹调组、配膳组等； 检验科：常规检验室、生化检验室、微生物检验室、免疫血清学 检验室、细胞检验室、血库；病理科：标本取材室、组织制片室、诊断室、资料室、标本陈列 室、尸体解剖室；物理诊断科：心功能检查室、肺功能检查室、内窥镜检查室、超 声检查室、电生理学检查室；放射科：放射诊断室、放射治疗室；核医学科：甲状腺吸 131I 率测定、放射免疫分析组、心肾功能 组、脏器显像组、治

11、疗组、实验研究组、资料组；理疗科：疗养、理疗、体疗等科室；康复科：功能测定、运动疗法、作业疗法、言语疗法、 心理疗法、中医（针刺，针灸推拿）和其他疗法室；手术科：巡回组、刷手组、器械组、敷料组、卫生员组； 预防保健科：院内保健室、院外保健室。（四）床位编制：设置病床 500 张，保健康复床位 300张。七、拟设医院的组织结构、人员配备（一）组织结构：（1）医院管理职能部门：办公室、医务部、护理部、总务部、 财务部；（2）职能部门下属科室：办公室：行政事务科、 人力资源科、党团政工科、安全保卫科； 医务部：医疗保险科、医学信息科（病案室、统计室、图书室）、 临床营养科、医疗器材科、经济管理科；

12、护理部：医院感染科、消毒供应室、病房保洁队、护工队； 总务部：后勤保障科（保洁、洗涤、护工、员工食堂、病员食 堂、煎药、锅炉、车队）、物业管理科（室内外绿化、 电梯养护、消防养护、水电工、技工、木工） 、供应 科、维修科（报修中心） ；财务部：会计室、出纳室、审计室、收费处、资产科（招标办 公室）、采购科；（3）医疗专业科室管理分工： 门诊部：急诊科（含院前急救队、急诊抢救室、急诊观察室） 、 临床各科诊室、 预防保健科、门诊手术室、门诊观察室、 门诊治疗室、 门诊输液室；住院一部：内科、妇科、儿科、中医科；住院二部：外科、产科、肿瘤科、口腔颌面外科、 口腔矫形科、 眼科、耳鼻咽喉科、介入性放

13、射科、麻醉科、手术室；保健康复部：保健康复科、理疗科、体检科；医技部：检验科、病理科、放射科、核医学科、物理诊断科。（二）人员配备：按照医疗床位与员工 1：1 的比例配备，康复床位与员工 1： 0.5 的比例配备，需要配备员工 1000 人。其中卫生技术人员占 600 人，卫生技术人员的配备比例为：1、医师与护士比为 1 0.5，主任医师：副主任医师：主治医师： 医师比为 113 5；护师以上占护理人员总数 25%。2、其他专业人员：药剂人员 40人，放射人员 20 人，检验人员 30人，临床营养师以上职称人员 2 人，其他人员 50人。3、工程技术人员（技师、助理工程师及以上人员）占卫生技术

14、 人员总数 0.8%。八、拟设医院的仪器、设备配备 在与二级甲等综合性医院的国家标准相符合的基础上，按照实 用、先进、超前的原则配套基本医疗仪器、设备。1、抢救急救仪器设备：心肺复苏仪、呼吸机、除颤器、吸引器、洗胃机、心电监护仪、心电图机、成套静脉切开包、 成套气管切开包、 供氧器、急救箱等；2、物理诊断仪器设备： PET-CT、16排螺旋 CT、1.5T 超导磁共 振、500-1200毫安放射线诊断仪、床头 X 线照像机、数字血管造影 机、自动洗片机、心电图机、动态心电图分析系统、脑电图机、脑血 流图检测仪、脑电地形图检测仪、 B 超、彩色多普勒、血管内超声仪、 DR 检查仪、动脉硬化测定仪

15、、骨密度测定仪、人体成分分析仪、幽 门螺旋杆菌测定仪、电子胃镜、电子气管镜、电子结肠镜、心血管检 测仪.计算机图文管理系统等；3、化验病理仪器设备：血液细胞分析仪、自动血球计数器、尿 液化学分析仪、自动生化分析仪、血凝分析仪、血气分析仪、酶标分 析仪、血液粘度仪、电解质分析仪、分光光度计、高精密分析天平、 净化工作台、显微镜、电冰箱、培养箱、干燥箱、水浴箱、恒温箱、 离心机、石蜡切片机、 自动脱水机、冰冻切片机、 烤片机、磨刀机等；4、手术治疗仪器设备：直线加速器、钴 -60 治疗机、高压氧舱、 万能手术床、综合产床、成套手术器械、麻醉机、高频电刀、激光治 疗机、无影灯、腹腔镜等；5、康复理疗

16、仪器设备：微波治疗机、短波治疗机、激光理疗机、 红外线治疗机、远红外治疗机等；6、其他医用仪器设备：集中供氧系统、病房呼叫系统、医疗物 品管道传递系统、 计算机图文管理系统、计算机网络管理系统、高压 蒸汽灭菌器、医用蒸馏水器、中药煎药机等。九、拟设医院与服务半径内其他医疗机构的关系和影响拟设医院与服务半径内其他医疗机构不存在隶属关系， 应该共同 为社区居民的保健和医疗服务。 服务半径内其他医疗机构与拟设医院 不是一个级别，不构成影响。拟设医院将协调好与服务半径内社区卫生服务机构、 其他医疗机 构的利益关系。拟设医院与他们之间不是竞争关系，而是互补关系。 按照三明市卫生局的规划和要求， 通过完善

17、分级医疗服务制度， 拟设 医院与服务半径内其他医疗机构将努力构建战略伙伴关系。拟设医院将采取开放式的服务方式， 与服务半径内社区卫生服务 机构和其他医疗机构建立长期协作关系，以社区为中心、以健康为 中心，促进以医疗、预防、保健等服务内容为一体的卫生服务模式 的变革，满足居民不同层次的卫生服务需求。十、拟设医院的污水、污物、粪便处理方案按照国家规定和福建省卫生厅、 省环保局的文件精神， 集中对污 水、污物、粪便实行无害化处理，其具体措施如下：1、建立健全医疗污水污物和废弃物管理责任制，由院长为第一 责任人，依据国家法律、法规和相关规章以及规范性文件的规定，切 实履行职责，防止因医疗废物导致传染病

18、传播和环境污染事故。2、加强对医疗废弃物分类收集及暂时贮存的管理，防止医疗废 物流失、扩散。并制定落实医疗废弃物管理的规章制度、工作流程、工作要求和意外事故应急方案。3、医疗废弃物拟与大田县医疗废物处置单位签订处置合同，由 该单位回收处置。使用后的一次性医疗器械经消毒毁形后，集中回收处置。4、按照大田县卫生局、环保局文件要求，建立符合标准的医疗 弃废物暂时贮存间，并对暂时贮存的医疗废弃物做到日产日清。5、杜绝医疗废弃物与生活垃圾相混合。6、对医疗污水集中汇合后，作无害化处理，达标后排入市政污 水管道系统。7、粪便将按照国家规定排放标准，进行无害化处理后排放至市 政污水管道系统。十一、拟设医院的

19、通讯、供电、上下水道、消防设施情况 温镇片区的通讯（包括互联网、有线电视） 、供电（包括煤气） 、 上下水道、 消防等公共设施已经完善， 拟设医院只要接入市政管网就 可以应用。十二、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）1、资金来源：采取股份制形式募集。主要股东：厦门 * 有限公司，中华 * 发展中心、厦门 * 有限 公司公司2、投资方式：货币投资、实物投资、知识产权投资3、投资总额：人民币叁亿元。4、注册资金：人民币叁仟万元十三、拟设医院的投资预算1、使用土地： 12,000万元 （按照用地面积 100,000 平方米计算 ）；2、建筑装饰： 12,000万元（按照建筑面积 60,0

20、00 平方米计算 ）；3、设备购置： 4000 万元；4、流动资金： 1,000 万元；5、不可预见： 500 万元；6、开办费用： 500 万元；7、合 计： 30,000万元。十四、拟设医院五年内的成本效益预测分析 拟设医院将严格执行福建省卫生部门、 物价部门制定的医疗收费 标准、执行药品统一招标价格，让利群众，逐步办成带公益性质的医 院。拟设医院的建设周期需要 4年左右的时间。计划分二期建设， 一 期用 2年时间完成，二期再用 2 年时间完成。一期完成门诊急诊楼、医技楼、住院（一部）楼、专家公寓和员 工公寓楼的建设；二期完成住院（二部）楼、康复楼的建设。一期建设完成并投入使用后， 预计每

21、天平均门诊量 600 人次，按 每人次收费 160 元，门诊部年收入 3504 万元；预计每年住院 2800 人 次，每个住院患者平均收费 2800 元，住院部年收入 1200 万元；预计 每年医院收入约 6304万元。拟设医院从筹建起 5 年内，预算收入 31520 万元；拟设医院成本支出主要有固定资产折旧费用、 人力资源费用 （工 资薪金、福利费、教育培训费、劳动保护费、社会保险费） 、药品及 耗材采购费用、维修费用（建筑及设施、仪器设备、车辆） 、管理费 用（包括办公费、水电费、应缴税费、医疗污水和粪便处理费、医疗 废弃物处置费、生活垃圾处理费、绿化养护费等） 。成本支出按照收 入的 8

22、5%计算每年约为 5358 万元，拟设医院从筹建起五年内预算结 余约 4730万元，平均每年预算结余约 946 万元。拟设医院全部建成后， 从第 5年开始，再用 5年的时间达到年门 急诊量 36万人次，住院 1.46 万人次，保健康复 6000人次。拟设医院到第 10 年达到上述目标后，每天平均门诊量 1000人次， 按每人次收费 200元，门诊部年收入 7300 万元；每个住院患者平均 收费 3600 元，住院部年收入达到 5256 万元；保健康复每人次平均收 费 3500 元，康复部年收入 2100 万元；拟设医院到第 10 年，预计医院年收入约 14656 万元。拟设医院成本支出主要有固

23、定资产折旧、 人员工资、药品及耗材、 维修费用（房屋及设施、仪器设备、车辆） 、管理费用（包括办公费、 水电费、医疗污水、粪便、医疗废弃物处置费） ，成本支出按照收入 的 85%计算约为 12458 万元。拟设医院到第 10 年预算年结余约 2198万元以上收入与成本支出的测算，按照 2010 年物价水平计算。未考 虑以后 48 年的物价上涨因素。未来五年， 大田县将进入新一轮跨越式发展的历史阶段， 经济与 社会事业的飞跃发展， 拟设医院将面临着发展机遇与挑战。 初步规划， 努力用 4-8 年的时间，使拟设医院达到科室设置齐全，技术力量配置 齐全、医疗设备购置齐全，住院医疗床位展开 500 张，保健康复床位 300 张。届时，拟设医院的人员配备、床位设置、医疗设备、医院建 设等将与二级甲等综合性医院标准相一致；技术水平、管理水平、医 疗质量、服务质量等将与二级甲等综合性医院水平相符合。申请人：厦门 * 有限公司法定代表人： *2012-07-07