道路危险货物运输安全生产达标自评表.docx

1、道路危险货物运输安全生产达标自评表新科澳道路危险货物运输安全生产达标自评表考评内容考评要点（标准分）考评办法考评得分备注一、安全目标1、安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标。5分查看资料制定实现安全工作方针与目标的措施。5分查看资料2、中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。5分查看资料3、年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。5分查看资料、落实情况4、目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；5分查看资料制定安全生产目标考核与奖惩办法；5分查看资料定期考核年度安全生产目标

2、完成情况，并奖惩兑现5分。查看资料、现场及落实情况二、管理机构和人员1、安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；10分查看资料按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；15分查看资料定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。5分查看资料、查看单位会议记录2、管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。10分查看资料及配备人员情况三、安全责任体系1、健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责

3、任书，并落实到位；10分查看相关文件或资料主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；5分查看机构设置文件和相关资料分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；5分查看机构设置文件和相关资料其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；5分查看机构设置文件和相关资料安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。10分查看机构设置文件和相关资料2、责任制考评根据安全生产责任进行定期考核

4、和奖惩，公告考评和奖惩情况。10分查看相关资料1、资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求。5分查看资料四、法规和安全管理制度2、法规及时识别、获取试用的安全生产法律法规、标准规范；5分查看相关文件资料将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；5分查看资料及落实情况执行并落实安全生产法律法规、标准规范；5分查看落实情况将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。5分查看培训记录3安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管

5、理制度；5分）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度。10分查看制度修订情况对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。5分查看培训记录4、岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；10分查看相关文件，询问职工对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。5分查看培训记录5、制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；5分查看落实情况每年至少一次对安全生

6、产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。5分查看检查记录建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。5分查档案，查台帐五、安全投入1、资金投入按规定足额提取安全生产费用；10分查看会计账簿安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；15分查看会计账簿及时投入满足安全生产条件的所需资金。10分查看会计账簿为危险货物投保承运人责任险，并在有效期内。5分查看保险档案2、费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；5分查看经费投入、列支凭证建立安全费用使用台账。5分查看台帐六、装备设施1、停车场制定并落实停车场安全管理制度；5分现场看、询问员工有符合安全规定并与

7、经营范围、规模相适应的停车场地；10分现场查看具有运输剧毒、爆炸和I类包装危险货物专用车辆的，配备与其他设备、车辆、人员隔离的专用停车区域，并设立明显的警示标志；10分现场查看停车场地设有专人值守，安全生产设施设备符合有关规定，齐全、完好。10分现场查看2、设施设备车辆持有效的道路运输证、机动车行驶证，车辆技术等级达到行业标准规定的一级技术等级；10分查看车辆证件是否齐全专用车辆符合国家有关规定，配备安全、有效的通讯工具，并按照国家标准的要求悬挂标志，标志灯（牌）、标识齐全有效；10分对照规定现场查看车辆的经常性装备符合有关规定，并保证齐全、完好。5分对照规定现场查看车辆在特殊运行条件下使用时

8、，就根据需要，配备保温、预热、防滑、牵引等临时性装备；5分现场查看配备有与运输的危险货物性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备，随车携带遮盖、捆扎、防潮、防火、防毒等工、属具和应急处理设备、劳动防护用品；10分现场查看运营车辆符合国家标准规定的使用年限或运营公里数；5分对照规定进行检查严格执行车辆的强制报废制度，加强监控报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患。5分对照规定进行检查七、科技创新与信息化1、科技应用制定并落实卫星定位装置安装使用规定5分查文件，检查落实情况按规定为所属车辆安装符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统车载终端，并正常使用；10分现场检查，查看行车记录卫星

9、定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统；5分现场检查定期检查车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输；5分现场检查建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台，及时向上级监管平台传输定位数据，并保证数据的真实性、准确性、实效性；10分现场检查查看数据传输记录企业卫星定位平台准确、完整录入车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案和车辆行驶情况等信息；5分调出查看录入信息配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；5分现场抽查人员进行操作建立监控值班制度，对营运车辆24小时不间断的实时动态监控；对上级监管平台发出的指令进行应答，并

10、执行有关要求；5分现场查看，抽查掌握人员操作情况按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，对违法违规驾驶员信息留存在案，至少保存3年时间；5分查看违规信息记录建立动态监控工作台帐。5分查看台账2、科技创新设有其他安全生产管理信息系统。5分查看文件组织开展安全生产科技攻关或课题研究。5分查看研究报告八、队伍建设1、培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。10分查看相关资料2、宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。10分查看相关文件和记录3、管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，

11、并取得行业主管部门培训合格证；10分查看人员档案专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。15分分查看人员档案4、从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；10分查看培训记录转岗人员及时进行岗前培训；10分查看人员档案新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。10分查看从业人员专项学习记录本5、规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况

12、；5分查档案对培训效果进行评审，改进提高培训质量。10分查看评审记录九、作业管理1、现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。10分现场查看、询问员工2、安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。5分查看值班记录3、相关方现场安全管理责任落实两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。5分查看相关资料及反馈意见4、从业人员管理从业人员熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操作规程，了解所装运危险货物的性质、危害特性、包装物或者容器的使用要求和发生意

13、外事故时的处置措施；驾驶人员、押运人员没有擅自离岗、脱岗；10分现场抽查演练制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，档案一人一档；10分查看档案严格审查驾驶人员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，审查装卸管理人员和押运人员从业资格，符合条件的签订聘用合同；10分查看驾驶员档案车辆每日运行里程超过400公里的，按规定配备两名以上驾驶员；驾驶员连续驾驶时间不超过4个小时，24小时内累计驾驶不超过8小时；10分询问驾驶员及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中驾驶员谨慎驾驶；10分询问驾驶员驾驶员按照规定填写行车日志。5分检查行车日志5、营运车辆管理罐式专用车辆的罐体经质量检验部门检验合格，并在有效期内；5

14、分检查罐体标准制定并落实车辆技术管理制度，落实专人负责车辆技术管理工作，并按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术状况良好；10分查文件建立并落实车辆安全检查制度。做好出车前，行车中及收车后的车辆检查工作，发现故障及隐患，及时排除；10分询问分管负责人维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的具备道路危险货物运输车辆维修条件的汽车维修企业进行；5分检查落实情况有车辆技术档案，实行一车一档，对相关内容的记载及时、完整和准确，不得随意更改。5分查看车辆技术档案6、运输管理制定并落实危险货物运输登记制度，做好相关记录；5分查看登记记录驾驶员按照道路交通安全部门指定的行车时间和路线

15、运输危险货物；5分查看GPS车辆监控记录运输货物符合车辆核定范围和要求，无违反规定超限、超载运输；10分按规定抽查货物运输标准配备押运人员，并随车携带“道路运输危险货物安全卡”；5分检查配备情况运输危险货物过程中，押运人员对道路危险货物运输进行全程监管。密切注意车辆所装载的危险货物，采取必要措施，防止危险货物脱落、扬散、丢失以及燃烧、爆炸、辐射、泄露等；根据危险货物性质定时停车检查，发现问题及时会同驾驶人员采取措施妥善处理；10分询问押运员，检查车辆出行记录装卸管理人员按照安全作业规程对道路危险货物装卸作业进行现场监督，确保装卸安全；10分现场查看建立车辆清洗消毒制度，车辆及工具按有关要求方法

16、到具备条件的地点进行车辆清洗消毒处理。5分现场查看7、警示标志存在危险因素的作业场所和设备设施，设置警戒区域和明显安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施，无关人员不得进入作业区。10分现场查看十、危险源辩识与风险控制1、危险源辩识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；10分询问员工辨识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。15分分询问员工2、风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；10分现场查看向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；5分询问从业人员对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。5分查看档案十一

17、、隐患排查与治理1、隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；10分查制度每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案；15分分查检查记录对各种安全检查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。10分查看查记录及反馈意见书2、隐患治理制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；5分查文件资料，询问从业人员对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位；5分对照问题、隐患，查看整改情况重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金

18、、时限和预案“五到位”；10分询问相关部门报备情况建立隐患治理台账和档案，有相关的记录；5分检查台账、档案是否完备按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。10分查报表十二、职业健康1、健康管理设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；5分现场检查按规定对员工进行职业健康检查。5分询问员工2、工伤保险从事危险作业人员办理意外伤害险。5分查看员工个人档案3、危害告知对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。5分查看培训记录，询问员工4、环境与条件为从业人员提供符合职业健康要求的

19、工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。5分现场查看，询问员工十三、安全文化1、安全环境设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容；5分现场查看公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。5分询问当事人，现场检查2、安全行为开展安全承诺活动；5检查活动纪要编制危险货物运输安全知识手册，并发放到职工；5询问员工，现场检查组织开展安全生产月活动、安全生产党赛活动，有方案、有总结；5分查看活动记录及总结对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；5分询问员工，查看文件

20、对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。5分询问员工十四、应急救援1、预案制定制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；10分查预案结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；5分查预案应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；5分核对相关部门定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。10分查预案2、预案实施开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；5分询问从业人员开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；5分查

21、看培训记录发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。10分现场模拟检查3、应急队伍建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；5分现场模拟检查组织应急救援人员日常训练。5分现场查看4、应急装备按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；5分现场检查建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。5分查档案5分、应急演练按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；10分查看演练计划及记录应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存

22、在的问题，并对应急预案提出修订意见。5分查演练总结十五、事故报告调查处理1、事故报告发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时，准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况；10分查事故档案和上报时限跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故方案和事故管理台账。5分查台帐2、事故处理接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；10分查有关记录、电话记录事故发生后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况；5分向有关部门了解情况按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施；5分检查调查报告及落实情况发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查。5分查看会议记录十六、绩效考评与持续改进1、绩效评定每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。5分检查考评记录、询问员工2、持续改进提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。10分查文件、看资料3、安全管理体系建设根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制。20分查文件、看资料合计： 分