加油站安全标准化三级达标专项考评必需.docx

1、加油站安全标准化三级达标专项考评必需加油站安全生产标准化三级达标专项评审所必需的文档资料5.1. 负责人与职责5.1.1. 负责人5.1.1.1. 企业主要负责人授权书5.1.1.2. 安全生产标准化实施方案5.1.1.3. 安全文化建设方案5.1.1.4. 安全承诺书5.1.1.5. 安全承诺告知资料5.1.1.6. 主要负责人组织或参与安全生产标准化记录5.1.1.7. 安全生产工作汇报资料5.1.1.8. 企业主要负责人定期组织召开安全会议记录5.1.2. 方针目标5.1.2.1. 安全生产方针5.1.2.2. 年度安全生产目标（包含各级组织）5.1.2.3. 签订量化的各级组织安全目标

2、责任书5.1.2.4. 安全生产目标考核记录5.1.3. 机构设置5.1.3.1. 安全管理机构设置文件，明确管理部门5.1.3.2. 安全管理人员任命书5.1.3.3. 各级机构负责人员任命书5.1.3.4. 主要负责人安全资格证书（复印件）5.1.3.5. 安全生产管理人员任职资格证书（复印件）5.1.4. 职责5.1.4.1. 安全职责文本5.1.4.2. 安全生产责任制考核制度5.1.4.3. 安全责任定期考核记录5.1.4.4. 安全责任定期奖惩记录5.1.5. 安全生产投入及工伤保险5.1.5.1. 安全生产费用台帐（安全投入费用发票复印件、参加工伤保险费用复印件等）5.1.5.2

3、. 工伤保险凭证（参保证明、工伤保险缴费回执）5.2. 风险管理5.2.1. 范围与评价方法5.2.1.1. 确定风险评价范围，附评价范围5.2.2. 风险评价5.2.2.1. 定期对作业活动和设备设施进行风险评价，附评价报告5.2.3. 风险控制5.2.3.1. 重大风险清单5.2.3.2. 风险控制措施5.2.3.3. 根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，确定优先控制的顺序，采取控制措施，附结果、控制措施5.2.4. 隐患排查与治理5.2.4.1. 隐患治理台帐5.2.4.2. 隐患整改通知书5.2.5. 风险信息更新5.2.5.1. 危险有害因素识别资料5.2.5.2. 风险评

4、价记录或报告5.2.5.3. 评审或检查风险控制结果记录5.2.5.4. 当发生事故或变更时及时进行的风险评价记录5.2.5.5. 作业许可证5.3. 法律法规与管理制度5.3.1. 法律法规和标准的识别和获取5.3.1.1. 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库5.3.1.2. 定期进行更新的记录5.3.1.3. 文件发放记录5.3.1.4. 对从业人员进行宣传和培训的记录5.3.1.5. 告知书5.3.1.6. 宣传材料5.3.1.7. 及时传达给相关方的记录5.3.2. 法律、法规和标准符合性评价5.3.2.1. 编制符合性评价报告5.3.2.2. 定期对适用的安全生产法

5、律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价的记录5.3.2.3. 不符合项原因分析记录5.3.2.4. 不符合项整改记录5.3.2.5. 明确本企业有无违法现象和行为5.3.3. 安全生产规章制度5.3.3.1. 制订健全的安全生产规章制度，附包括但不限于以下内容的汇编5.3.3.1.1. 安全生产责任制5.3.3.1.2. 识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度5.3.3.1.3. 安全生产费用管理制度（确定提取标准（产值小于1千万元提取4，产值为1千万元-1亿元提取2，产值为1亿元-10亿元提取0.5）5.3.3.1.4. 风险评价管理制度5.3.3.

6、1.5. 安全例会管理制度5.3.3.1.6. 安全教育培训制度5.3.3.1.7. 安全防火管理制度5.3.3.1.8. 电气安全管理制度5.3.3.1.9. 安全检查管理制度5.3.3.1.10. 消防安全管理制度5.3.3.1.11. 安全事故管理制度5.3.3.1.12. 交接班管理制度5.3.3.1.13. 危险作业管理制度5.3.3.1.14. 隐患排查治理管理制度5.3.3.1.15. 领导干部带班制度5.3.3.1.16. 特种作业人员管理制度5.3.3.1.17. 安全生产奖惩管理制度5.3.3.1.18. 变更管理制度5.3.3.1.19. 仓库、罐区安全管理制度5.3.3

7、.1.20. 关键装置、重点部位安全管理制度5.3.3.1.21. 安全设施管理制度5.3.3.1.22. 监视和测量设备管理制度5.3.3.1.23. 设备检维修管理制度5.3.3.1.24. 检维修作业现场安全管理制度5.3.3.1.25. 生产设施拆除和报废安全管理制度5.3.3.1.26. 危险化学品安全管理制度5.3.3.1.27. 承包商管理制度5.3.3.1.28. 供应商管理制度5.3.3.1.29. 职业危害防治管理制度5.3.3.1.30. 职业卫生管理制度5.3.3.1.31. 个体防护用品（具）和保健品管理制度5.3.3.1.32. 作业场所职业危害因素检测管理制度5.

8、3.3.1.33. 应急救援管理制度5.3.3.1.34. 安全标准化自评管理制度5.3.3.2. 发放到有关的工作岗位的记录5.3.4. 操作规程5.3.4.1. 所有岗位操作规程5.3.4.1.1. 加油作业5.3.4.1.2. 卸油作业5.3.4.1.3. 发电、变配电作业5.3.4.1.4. 计量作业5.3.4.1.5. 清罐作业5.3.4.1.6. 电器检修作业5.3.4.1.7. 加油机维护检修作业5.3.4.1.8. 交接班作业5.3.4.1.9. 灭火预案演练作业5.3.4.1.10. 消防设施维护作业5.3.4.1.11. 油罐维保作业5.3.4.1.12. 油罐验收作业5.

9、3.4.1.13. 升降级作业5.3.4.1.14. 数质量校验作业5.3.4.1.15. 职业危害防治操作规程5.3.4.2. 危险性作业操作规程5.3.4.2.1. 动火作业5.3.4.2.2. 进入受限空间作业5.3.4.2.3. 破土作业5.3.4.2.4. 临时用电作业5.3.4.2.5. 高处作业5.3.4.2.6. 断路作业5.3.4.2.7. 吊装作业5.3.4.2.8. 设备检修作业5.3.4.2.9. 抽堵盲板作业5.3.4.3. 操作规程发放记录5.3.4.4. 明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和次数，定期进行评审和修订的记录5.3.5. 修订5.3.5

10、.1. 修订和评审制度文本5.3.5.2. 安全管理制度和操作规程定期评审和修订记录，有评审小组各类人员签名5.4. 培训教育5.4.1. 培训教育管理5.4.1.1. 全员安全培训教育目标和要求5.4.1.2. 安全培训教育计划文本5.4.1.3. 从业人员培训教育记录5.4.1.4. 从业人员岗位标准5.4.1.5. 员工台帐5.4.2. 管理人员培训教育5.4.2.1. 企业主要负责人安全资格证（复印件）5.4.2.2. 安全生产管理人员安全资格证（复印件）5.4.2.3. 其他管理人员资格证复印件5.4.2.4. 制定培训内容：附培训内容5.4.3. 从业人员培训教育5.4.3.1.

11、三级安全培训记录5.4.3.2. 三级安全培训考核记录5.4.3.3. 安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法培训记录5.4.3.4. 再培训记录5.4.3.5. 特种作业人员管理台帐5.4.3.6. 特种作业人员特种作业操作资格证（复印件）5.4.4. 新从业人员培训教育5.4.4.1. 对所有新从业人员进行的岗前安全培训教育记录5.4.5. 其他人员培训教育5.4.5.1. 对转岗、脱离岗位一年以上者，进行车间、班组安全培训教育、考试记录5.4.5.2. 对承包商的作业人员进行的安全培训教育记录5.4.6. 日常安全教育5.4.6.1. 安全活动计划5.4.6.2. 管

12、理部门安全活动记录5.4.6.3. 班组安全活动记录（班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员对安全活动记录，检查、管理人员的签字记录）5.5. 生产设施及工艺安全5.5.1. 生产设施建设5.5.1.1. 罐储资料5.5.1.2. 加油枪资料5.5.1.3. 管道设计、施工、验收资料5.5.1.4. 消防验收意见书5.5.2. 安全设施5.5.2.1. 安全设施台帐5.5.2.2. 防雷检测报告5.5.2.3. 防静电设施设计、施工、资料5.5.2.4. 防静电设施维护记录5.5.2.5. 消防设施台帐5.5.2.6. 安全设施指定专人（责任人姓名）负责管理，定期检查和维护保养记录

13、5.5.2.7. 安全设施定期检修记录5.5.2.8. 安全设施设备检修计划5.5.2.9. 监视和测量设备台帐（定期进行校准和维护活动的记录）5.5.3. 工艺安全5.5.3.1. 压力容器和压力管道检验报告5.5.3.2. 泄压和排空系统安全阀检验报告5.5.3.3. 紧急停车系统、监控、报警系统、联锁系统调试记录5.5.3.4. 各类动设备档案5.5.3.5. 安全联锁设施停用审批手续，危险有害分析5.5.3.6. 事故应急处理预案5.5.3.7. 工艺操作记录5.5.4. 检维修5.5.4.1. 检维修记录5.5.4.2. 检维修方案5.5.4.3. 设备设施交付检维修手续5.5.4.

14、4. 检维修现场安全检查记录5.5.5. 拆除和报废5.5.5.1. 设施拆除和报废审批手续5.5.5.2. 拆除作业风险分析记录5.5.5.3. 拆除计划或方案5.5.5.4. 设施拆除交接手续5.6. 作业安全5.6.1. 作业许可5.6.1.1. 动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检维修作业和抽堵盲板作业等危险性作业履行严格的审批手续记录5.6.2. 警示标志5.6.2.1. 工作场所职业危害因素检测结果资料5.6.2.2. 预防及应急救治措施5.6.3. 作业环节5.6.3.1. 安全防护用品（具）台帐5.6.3.2. 动火作业、进入

15、受限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、破土作业、施工作业、高温作业等作业证5.6.3.3. 制定控制措施文件5.6.3.4. 作业活动监护人技能资料5.6.3.5. 危化品运输协议5.6.4. 承包商与供应商5.6.4.1. 安全协议书5.6.4.2. 现场安全检查记录5.6.5. 变更5.6.5.1. 变更管理制度（对人员、管理、工作、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划地控制）5.6.5.2. 变更的实施应履行审批及验收程序5.6.5.3. 对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制5.7. 产品安全与危害告知5.7.1. 化学品档案5.7.1.1. 危险化学品档案5.7.

16、2. 化学品安全技术说明书和安全标签5.7.2.1. 危险化学品安全技术说明书和安全标签5.7.3. 化学事故应急咨询服务电话5.7.3.1. 设立24小时应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班5.7.4. 危险化学品登记5.7.4.1. 按照危险化学品登记管理办法要求进行登记，附登记证书5.7.5. 危险告知5.7.5.1. 劳动合同5.7.5.2. 培训记录，包括CSDS培训5.8. 职业危害5.8.1. 职业危害项目申报5.8.1.1. 按照职业危害因素分类目录逐一辨识，识别出法定职业病目录所列的职业危害因素5.8.1.2. 法定职业病目录所列的职业危害因素，及时、如实向当地安全生产监督

17、管理部门申报表及批复资料5.8.2. 作业场所职业危害管理5.8.2.1. 职业卫生档案5.8.2.2. 从业人员健康监护档案5.8.2.3. 职业健康检查报告5.8.2.4. 职业卫生档案5.8.3. 劳动防护用品5.8.3.1. 个体防护用品台帐5.8.3.2. 发放个体防护用品和器具记录5.8.3.3. 指定负责保管人5.8.3.4. 定期检查和校验记录5.8.3.5. 主管人员检查记录5.8.3.6. 职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐5.8.3.7. 劳动防护用品使用情况检查记录5.9. 事故与应急5.9.1. 事故报告5.9.1.1. 制定事故报告制度和程序5.9.1.2. 按

18、照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门记录5.9.1.3. 建立事故档案5.9.2. 抢险与救护5.9.2.1. 应急救援预案5.9.2.2. 防护器具清单5.9.3. 事故调查和处理5.9.3.1. 事故调查报告5.9.3.2. 事故台帐、5.9.3.3. 事故整改和预防措施5.9.3.4. “四不放过”记录5.9.3.5. 发生事故后应急预案评审报告5.9.4. 应急指挥与救援系统5.9.4.1. 应急预案5.9.4.2. 应急救援队伍5.9.4.3. 应急救援组织机构网络图5.9.4.4. 应急指挥系统的职责5.9.5. 应急救援器材5.9.5.1. 应急救援器材台帐5.9.

19、5.2. 应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录5.9.5.3. 应急通讯网络5.9.6. 应急救援预案与演练5.9.6.1. 应急预案5.9.6.2. 应急预案培训记录5.9.6.3. 应急预案定期演练记录5.9.6.4. 定期评审应急预案记录5.9.6.5. 应急预案备案回执5.9.6.6. 通报当地应急协作单位记录5.10. 检查与自评5.10.1. 安全检查5.10.1.1. 安全检查计划5.10.1.2. 检查记录（各种检查形式的安全检查表）5.10.1.3. 检查表发放记录5.10.1.4. 检查表修订记录5.10.2. 安全检查形式与内容5.10.2.1. 安全检查台帐5.10

20、.2.2. 奖惩与检查挂钩情况5.10.2.3. 定期综合检查计划5.10.2.4. 检查记录与计划不符做出变更说明5.10.3. 整改5.10.3.1. 隐患整改通知书5.10.3.2. 对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证记录，安全检查表逐项检查整改记录5.10.3.3. 隐患整改台帐（包括通知单、许可证、风险分析）5.10.3.4. 企业无力解决的重大事故隐患，书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告记录5.10.3.5. 检查组织和人员将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况由安全技术部门汇总并存档5.10.4. 自评5.10.4.1. 建立自评管理制度5.10.4.2. 每年至少一次对安全标准化进行自查自评报告5.10.4.3. 自评会议记录5.10.4.4. 进一步完善安全标准化的计划和措施说明：1. 现在未发生的不代表以后不发生，除了本单位不涉及的项目，其他方面应有相应的空白记录表格；2. 主要负责人安全承诺应有签名；3. 这份文件所列出的项目是加油站安全生产标准化必须有的资料，请逐条对照，如还存在缺项请补齐。谢谢！