宾阳计划生育服务站.docx

1、宾阳计划生育服务站宾阳县计划生育服务站2016年部门决算目 录第一部分：宾阳县计划生育服务站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：宾阳县计划生育服务站2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：宾阳县计划生育服务站度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出

2、决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。5、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。6、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：宾阳县计划生育服务站概况一认真贯彻落实中华人民共和国人口与计划生育法、计划生育技术服务管理条例和广西壮族自治区人口与计划生育条例，根据南宁市落实向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的实施办法和自治区财政厅、人口计生委关于完善人口和计划生育投入保障机制的实施意见规定：农村地区计划生育免费技术服务经费由地方财政纳入预算予以保障。二、部门决算单位构成本单位由手术室、财务室、妇科室、B超室、药具室、药房等

3、构成。第二部分：宾阳县计划生育服务站2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款312.53一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 62.36九、医疗卫生与计划生育支出 241.88十九、住房保障支出8.29本年收入合计312.53本年支出合

4、计312.53用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余586.91年末结转与结余586.91收入总计899.44支出总计899.44注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本表依据收入支出决算总表（财决01表）。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计312.53312.53208社会保障和就业支出 62.3662.362080502 事业单位离退休 62.36 62.53210医疗卫生与计划生育支出 241.88241.882100409 重大公共卫生专项 112

5、1005医疗保障 5.345.342100502 事业单位医疗 5.345.3421007计划生育事务 235.54 235.542100716 计划生育机构 84.81 84.812100717 计划生育服务 127.45 127.452100799 其他计划生育事务支出 23.29 23.29221住房保障支出 8.298.292210201 住房公积金 8.298.29注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 本表依据收入决算表（财决 03表）。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计

6、312.53193.2119.33208社会保障和就业支出62.3662.362080502事业单位离退休62.3662.36210 医疗卫生与计划生育支出241.88122.54119.332100409 重大公共卫生专项 1121005医疗保障5.345.342100502 事业单位医疗5.345.3421007计划生育事务235.54117.212100716 计划生育机构84.8184.812100717计划生育服务127.4516.32111.132100799 其他计划生育事务支出23.2916.087.2221住房保障支出8.298.292210201 住房公积金8.298.29

7、注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表依据支出决算表（财决04表）。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1312.53一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2362.3662.367七、医疗卫生与计划生育支出24241.88241.8882592610271128本年收入合计12312.53本年支出合计29312.53年初财政拨款结转和结余

8、13586.91年末结转和结余30586.91一般公共预算财政拨款14586.91 项目支出结转和结余31586.91政府性基金预算财政拨款15321633合计17 899.44合计34899.44注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表依据财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计312.53193.2119.33208社会保障和就业支出 62.3662.362080502事业单位离退休 62.36 62.36210医疗卫生与计划生

9、育支出 241.88 122.54119.332100409 重大公共卫生专项1121005医疗保障5.345.342100502 事业单位医疗5.345.3421007计划生育事务235.54117.21 118.332100716 计划生育机构 84.8184.812100717 计划生育服务 127.45 16.32 111.132100799 其他计划生育事务支出 23.29 16.087.2221住房保障支出8.298.292210201 住房公积金8.298.29注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 本表依据一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）。表六：

10、一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出90.14302商品和服务支出32.430101 基本工资50.3630201 办公费6.2630102 津贴补贴30202 印刷费5.74 30104 其他社会保障缴费8.14 水费3.27电费 1.4 差旅5.930107 绩效工资25.1630240 公务接待3.72 公车运行维护费2.1230199其他工资福利支出6.4830299其他商品和服务支出3.99303对个人和家庭的补助70.65310其他资本性支出30301 离休费31001 房屋建筑物购建

11、30302 退休费62.3630311 住房公积金8.2931099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30313 购房补贴30401 企业政策性补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出307债务付息支出30701 国内债务付息399其他支出39901 赠与人员经费合计160.79公用经费合计32.4注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表依据一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费

12、公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011125.855.8503.722.125.8505.8503.722.12注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结

13、转和结余情况。 本表依据政府性基金预算财政拨款收入支出决算（财决09表）。第三部分：宾阳县计划生育服务站2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计 899.44万元。1.财政拨款收入312.53万元，为县本级财政当年拨付的资金。2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支

14、差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余 586.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计 899.44万元。包括：1.一般公共服务（类） 90.14万元：主要用于医疗卫生与计划生育支出-人员经费支出-主要用于工资福利支出）2、

15、医疗卫生与计划生育支出5.34万元，主要是：单位职工医疗保险支出。 3、医疗卫生与计划生育支出120万元，主要是单位日常医疗卫生公用经费管理支出。4.社会保障和就业（类）62.36万元：主要用于宾阳县计划生育服务站按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。5.住房保障支出（类）8.29万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7.年末结转和结余 586.91万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

16、后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。宾阳县计划生育服务站2016年度一般公共预算支出312.53万元，其中：基本支出 193.2万元，项目支出 119.33万元。基本支出：1、事业单位离退休62.36万元，主要用于本单位退休人员工资发放方面的支出；2、事业单位医疗5.34万元，主要用于宾阳县统一规定按规定比例计缴的医疗保险费支出；3、计划生育机构84.81万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出及各专项检查等，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和办公费、印刷费

17、、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出； 4、计划生育服务16.32万元，用于计生服务支出；5、其他计划生育事务支出16.08万元；6、住房公积金8.29万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。项目支出： 计划生育服务119.33万元，用于基本设施和公用经费支出。三、2016年度政府性基金支出决算情况。宾阳县计划生育服务站2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出193.20万元，其中：人员经费160.80万元。主要包括：基本工资、津

18、贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费32.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。宾阳县计划生育服务站2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.72万元；公务接待费支出决算2.12万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0

19、万元。全年使用财政拨款安排宾阳县XX局（办）机关 0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。开支内容包括：（二）公务用车购置及运行费支出 3.72万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 3.72万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，宾阳县XX局（办） 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆，全年运行费支出 3.72万元，平均每辆 1.86万元。（3）公务接待费支出2.12万元,国内公务接待批次 510 次，人次510次，国（境）外

20、公务接待批次 0次，人次 0次。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2015年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（三）国有资产占用

21、情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中，部级领导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 2辆、其他用车 辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位）共组织对 8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款312.53万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展

22、专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和

23、缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中

24、，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 宾阳县计划生育服务站 2017年10月18日