文件控制程序贯标.docx

1、文件控制程序贯标文件控制程序目录清单要素名称文件控制程序盒号CX01-2016负责人XXX分管人XXX序号文件和资料名称编号备注1文件分类清单2016.6 2受控管理文件发放表2016.6 3贯标文件分配表2016.6 4XXX公司收（发）文登记表2016.7 5顾客收（发）文登记表2016.7 6规范、标准、规程清单2016.6 7施工图纸收（发）文登记表2016.6 8文件借阅清单2016.6 9内部文件管理清单2016.7 10标准化内业管理组织机构2016.6 11作废文件登记表2016.6 受控管理文件发放表JLCX0101 编号：LJ/SC-01-2012标 题：质量环境和职业健康

2、安全程序文件/管理手册 编号： LJ/SC-01-2012 版 本： B/0版发放部门：第XX项目经理部 批准人：经理序 号领 用 部 门 /人受 控 文 件签 收原 版 本 处 置 情 况日 期1综合办/XX文件控制程序2012版重新发放2016.6.42综合办/ XX记录控制程序2012版重新发放2016.6.43工程部/ XX法律、法规及其他要求控制程序2012版重新发放2016.6.44工程部/ XX环境因素识别与评价控制程序2012版重新发放2016.6.45安全部/ XX危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序2012版重新发放2016.6.46工程部/ XX目标、指标和管理方案控

3、制程序2012版重新发放2016.6.47综合办/XXX协商和信息交流程序2012版重新发放2016.6.48管理评审程序2012版重新发放注：文件管理责任部门自留一份，抄送工程技术部一份。受控管理文件发放表JLCX0101 编号：LJ/SC-01-2012标 题：质量环境和职业健康安全程序文件/管理手册 编号： LJ/SC-01-2012 版 本： B/0版发放部门：第XX项目经理部 批准人：经理序 号领 用 部 门 /人受 控 文 件签 收原 版 本 处 置 情 况日 期9综合办/XX人力资源管理程序2012版重新发放2016.6.410物资设备部/XX机械设备控制程序2012版重新发放2

4、016.6.411总工/XX 工程项目策划控制程序2012版重新发放2016.6.412物资设备部/XX物资采购控制程序2012版重新发放2016.6.413综合办/XX分包控制程序2012版重新发放2016.6.414总工/XX施工过程控制程序2012版重新发放2016.6.415工程部/XX环境运行控制程序2012版重新发放2016.6.416安全部/XX职业健康安全管理运行控制程序2012版重新发放2016.6.4注：文件管理责任部门自留一份，抄送工程技术部一份。受控管理文件发放表JLCX0101 编号：LJ/SC-01-2012标 题：质量环境和职业健康安全程序文件/管理手册 编号：

5、LJ/SC-01-2012 版 本： B/0版发放部门：第XX项目经理部 批准人：经理序 号领 用 部 门 /人受 控 文 件签 收原 版 本 处 置 情 况日 期17安全部/XXX对相关方施加环境和职业健康安全影响程序2012版重新发放2016.6.418试验室/XX 监视和测量设备控制程序2012版重新发放2016.6.419工程部/XX应急准备和响应控制程序2012版重新发放2016.6.420总工/XX服务过程控制程序2012版重新发放2016.6.421总工/XX内部管理体系审核控制程序2012版重新发放2016.6.422试验室/XX产品监视和测量控制程序2012版重新发放2016

6、.6.423安全部/XX环境和职业健康安全监视和测量程序2012版重新发放2016.6.424工程部/XX不合格品控制程序2012版重新发放2016.6.4注：文件管理责任部门自留一份，抄送工程技术部一份。受控管理文件发放表JLCX0101 编号：LJ/SC-01-2012标 题：质量环境和职业健康安全程序文件/管理手册 编号： LJ/SC-01-2012 版 本： B/0版发放部门：第XX项目经理部 批准人：经理序 号领 用 部 门 /人受 控 文 件签 收原 版 本 处 置 情 况日 期25安全部/XX环境和职业健康安全不符合、事件调查控制程序2012版重新发放2016.6.426工程部/

7、XX纠正和预防措施控制程序2012版重新发放2016.6.427工程部/XX合规性评价控制程序2012版重新发放2016.6.4注：文件管理责任部门自留一份，抄送工程技术部一份。受控管理文件发放表JLCX0101 编号：LJ/SC-01-2012标 题：质量环境和职业健康安全程序文件/管理手册 编号： LJ/SC-01-2012 版 本： B/0版发放部门：第XX项目经理部 批准人：经理序 号领 用 部 门 /人受 控 文 件签 收原 版 本 处 置 情 况日 期1总工/XX“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）新版发放2016.6.42综合办/XX“四标一体

8、”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）新版发放2016.6.43工程部/XX“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）新版发放2016.6.44试验室/XX“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）新版发放2016.6.45安全部/XX“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）新版发放2016.6.46物资设备部/XX“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）新版发放2016.6.47物资设备部/XX“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说

9、明（质量、环境部分）新版发放2016.6.4注：文件管理责任部门自留一份，抄送工程技术部一份。质量、环境和职业健康安全体系要素分配表单位：序号文件编号程序文件名称部门执行人负责人1LJ/SC-001-2012文件控制程序综合办XXXX2LJ/SC-002-2012记录控制程序综合办XXXX3LJ/SC-003-2012法律、法规及其他要求控制程序工程部XXXX4LJ/SC-004-2012环境因素识别与评价控制程序工程部XXXX5LJ/SC-005-2012危险源辨识、风险评价和风险控制的策划管理程序安全部XXXX6LJ/SC-006-2012目标、指标和管理方案控制程序工程部XXXX7LJ/

10、SC-007-2012协商和信息交流程序综合办XXXX8LJ/SC-008-2012管理评审程序9LJ/SC-009-2012人力资源管理程序综合办XXXX10LJ/SC-010-2012机械设备控制程序物资设备部XXXX11LJ/SC-011-2012工程项目策划控制程序总工XXXX12LJ/SC-012-2012物资采购控制程序物资设备部XXXX13LJ/SC-013-2012分包控制程序综合办XXXX14LJ/SC-014-2012施工过程控制程序总工XXXX15LJ/SC-015-2012环境运行控制程序工程部XXXX16LJ/SC-016-2012职业健康安全管理运行控制程序安全部X

11、XXX17LJ/SC-017-2012对相关方施加环境和职业健康安全影响程序安全部XXXX18LJ/SC-018-2012监视和测量设备控制程序试验室XXXX19LJ/SC-019-2012应急准备和响应控制程序工程部XXXX20LJ/SC-020-2012服务过程控制程序综合办XXXX21LJ/SC-021-2012内部管理体系审核控制程序总工XXXX22LJ/SC-022-2012产品监视和测量控制程序试验室XXXX23LJ/SC-023-2012环境和职业健康安全监视和绩效测量程序安全部XXXX24LJ/SC-024-2012不合格品控制程序工程部XXXX25LJ/SC-025-2012

12、环境和职业健康安全不符合、事件调查控制程序安全部XXXX26LJ/SC-026-2012纠正和预防措施控制程序工程部XXXX27LJ/SC-027-2012合规性评价控制程序工程部XXXX项目经理签字：日期：年月日XXX公司收（发）文清单JLCX0102序 号文 件 名 称文件编号文件类别发文机关备注1XXX的决定XXX发20162号管理性文件XXX公司2016.06.072XXX的决定XXX发20162号管理性文件XXX公司2016.06.073制表： 审核： 日期：顾客收（发）文清单JLCX0103序 号文 件 名 称文件编号文件类别发文机关备注1关于做好开工初期安全管理工作的通知XXX指

13、发【2016】1号管理文件指挥部2016.06.082345678910制表： 审核： 日期：规范、标准、规程清单序 号名 称版本号类 别发文单位保管部门备 注1公路土工试验规程JTG E40-2007试验规程交通部中心实验室有效2公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTGE20-2011试验规程交通部中心实验室有效3公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG E30-2005试验规程交通部中心实验室有效4城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ 1-2008规范住房和城乡建设部中心实验室有效5公路工程无机结合料稳定材料试验规程JTGE51-2009试验规程交通部中心实验室有效6公路工程集料试验规程JTG

14、 E42-2005试验规程交通部中心实验室有效7公路路基路面现场测试规程JTG E60-2008试验规程交通部中心实验室有效8公路工程土工合成材料试验规程JTG E50-2006试验规程交通部中心实验室有效9公路路基施工技术规范JTGF10-2006技术规范交通部中心实验室有效10公路水泥混凝土路面施工技术细则JTG/TF30-2014技术规范交通部实验室有效制表：XX 审核：XXX 日期：2016年6月5日规范、标准、规程清单序 号名 称版本号类 别发文单位保管部门备 注11水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011规 程质检总局实验室有效12公路沥青路面施工技

15、术规范JTG F40-2004技术规范交通部实验室有效13公路桥涵施工技术规范JTG/T F50-2011技术规范交通部实验室有效14公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2004技术规范交通部实验室过期15公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2012技术规范交通部实验室有效16公路工程常用金属材料与钢结构标准汇编技术规范交通部实验室有效17公路工程水泥混凝土相关标准规范汇编技术规范交通部实验室有效18建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70 2009行业标准住房和城乡建设部实验室有效19水泥化学分析试验方法GB/T176-2008国标中国国家标准化管理委员会质量监督检验检疫

16、总局实验室有效20建筑地基基础设计规范GB 50007-2011国标住房和城乡建设部质量监督检验检疫总局实验室有效制表：XX 审核：XXX 日期：2016年6月5日规范、标准、规程清单序 号名 称版本号类 别发文单位保管部门备 注21通用硅酸盐水泥GB 175-2007国标中国国家标准化管理委员会质量监督检验检疫总局实验室有效22GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法GB/T 228.1-2010国标中国国家标准化管理委员会质量监督检验检疫总局实验室有效23金属材料 弯曲试验方法GB/T 232-2010国标中国国家标准化管理委员会质量监督检验检疫总局实验室

17、有效24混凝土结构工程施工质量验收规范GB/T 50204-2015国标住房和城乡建设部质量监督检验检疫总局实验室有效25工程建设施工企业质量管理规范GB/T 50430-2007规范建设部实验室有效26公路路面基层施工技术细则JTG/T F20-2015技术规范交通部实验室有效27公路工程技术标准JTG B01-2014技术规范交通部实验室有效28混凝土中钢筋检测技术规程JGJ/T 152-2008规程住房和城乡建设部实验室有效29公路工程定额应用释义技术规范交通部综合办有效制表：XX 审核：XXX 日期：2016年6月5日规范、标准、规程清单序 号名 称版本号类 别发文单位保管部门备 注3

18、0公路工程预算定额 理解与应用JTG/T B06-02-2007技术规范交通部综合办有效31公路工程预算定额（上册）JTG/T B06-02-2007技术规范交通部综合办有效32公路工程预算定额（下册）JTG/T B06-02-2007技术规范交通部综合办有效33公路交通安全设施设计规范JTG D81-2006+规范交通部安全部有效34公路交通安全设施施工技术规范JTG F71-2006技术规范交通部安全部有效35公路工程施工安全技术规范JTG F90-2015技术规范交通部安全部有效36机械设备安装工程施工及验收通用规范GB-50231-2009技术规范机械工业部物资设备部有效37施工现场机

19、械设备检查技术规程JGJ160-2008技术规程建设部物资设备部有效38建筑施工土石方工程安全技术规范JGJ180-2009技术规范建设部安全部有效39土方机械 基本类型 识别、术语和定义GB/T8498-2008技术规范机械工业部物资设备部有效40工程建设施工企业质量管理规范GB/T 50430-2007技术规范建设部综合办有效41建筑机械使用安全技术规程JGJ 33-2012作业规程建设部物资设备部有效制表：XX 审核：XXX 日期：2016年6月5日规范、标准、规程清单序 号名 称版本号类 别发文单位保管部门备 注施工企业安全生产评价标准JGJ/T 77-2010技术标准建设部安全部有效

20、42建筑施工安全检查标准JGJ59-2011行业标准建设部安全部有效43建设工程施工现场供电安全规范GB50194-1993国 标建设部安全部有效44建设工程监理规范GB/T 50319-2013技术规范建设部综合办有效制表：XX 审核：XXX 日期：2016年6月5日施工图纸收（发）文清单JLCX0105序 号文 件 名 称文件编号文件类别发文机构保存部门备注1总体设计第一册设计图纸设计院综合办2路线平面图、路线纵断面图、杂项表格第二册（第一分册）设计图纸设计院综合办3公路用地表、公路用地图第二册（第二分册）设计图纸设计院综合办4路基、路面（一）第三册（第一分册）设计图纸设计院综合办5路基、

21、路面（二）第三册（第二分册）设计图纸设计院综合办6路基、路面（乙组文件）第三册（第三分册）设计图纸设计院综合办7涵洞（一）第三册（第五分册）设计图纸设计院综合办8涵洞（二）第三册（第六分册）设计图纸设计院综合办9路线交叉、环境保护与景观设计、其他工程、筑路材料、施工组织计划第五册设计图纸设计院综合办10主体工程施工图预算第五册设计图纸设计院综合办制表： XX 审核： XX 日期：2016.6.4施工图纸收（发）文清单JLCX0105序 号文 件 名 称文件编号文件类别发文机构保存部门备注11协议书、控制测量、路面计算书、水文计算书基础资料（第一册）设计图纸设计院综合办12招标图纸第六章设计图纸

22、设计院综合办制表： XX 审核： XX 日期：2016.6.4内部文件管理清单JLCX0106序 号文 件 名 称内部文件编号文件类别发文部门保管部门备注1技术交底SC2-2016-001管理性文件工程部工程部2016.7.32图纸会审SC2-2016-002管理性文件工程部工程部2016.4.33复测联测报告SC2-2016-003管理性文件工程部工程部2016.4.54指挥部图纸会审记录SC2-2016-004管理性文件工程部工程部2016.4.95施工组织设计SC2-2016-005管理性文件工程部工程部2016.4.106指挥部技术交底SC2-2016-006管理性文件工程部工程部20

23、16.4.117部门职责SC2-2016-007管理性文件综合办综合办2016.4.158岗位职责SC2-2016-008管理性文件综合办综合办2016.4.159XXX股份有限公司关于下发物资集中采购管理办法（试行）的通知SC2-2016-010管理性文件物资部综合办2016.4.1510XXX股份有限公司关于下发物资集中采购管理办法的通知SC2-2016-011管理性文件物资部综合办2016.4.15 制表： 审核： 日期：内部文件管理清单JLCX0106序 号文 件 名 称内部文件编号文件类别发文机关保管部门备注11软土地基施工方案SC2-2016-013管理性文件工程部工程部2016.4.1812路基填筑施工方案SC2-2016-014管理性文件工程部工程部2016.4.2013软土地基施工方案交底SC2-2016-015管理性文件工程部工程部2016.4.2114