设备管理程序全.docx

1、设备管理程序全程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2000-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订第 1 页 共 2 页文 件 编 号标 题LXJJ/CX/2001-2005文件控制程序LXJJ/CX/2002-2005记录控制程序LXJJ/CX/2003-2005检测用计算机软件及网络控制程序LXJJ/CX/2004-2005人员培训与考核程序LXJJ/CX/2005-2005设备管理程序LXJJ/CX/2006-2005量值溯源和校准程序LXJJ/CX/2007-2005车辆检测程序LXJJ/CX/2008-2005检测不合格车辆处理程序LXJJ/CX/2009-2005检测过

2、程中异常情况处理程序LXJJ/CX/2010-2005检测报告控制程序LXJJ/CX/2011-2005部审核程序LXJJ/CX/2012-2005管理评审程序LXJJ/CX/2013-2005抱怨处理程序程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2000-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订第 2 页 共 2 页文 件 编 号标 题LXJJ/CX/2014-2005安全工作程序LXJJ/CX/2015-2005服务客户程序LXJJ/CX/2016-2005环境控制程序LXJJ/CX/2017-2005检测的分包程序LXJJ/CX/2018-2005样品管理程序LXJJ/CX/2019

3、-2005外部支持服务和供应程序LXJJ/CX/2020-2005保护委托人和所有权程序LXJJ/CX/2021-2005改进控制程序LXJJ/CX/2022-2005比对控制程序程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2001-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订文件控制程序第 1 页 共 7 页1.1 目的对本站质量体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。1.2 围包括质量体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，以及各种外来文件的控制和管理。1.3 职责1.3.1 站长负责质量手册和程序文件批准。1.3.2 技术负责人负责组织技术性文件和记录格式

4、的编制审核和批准。1.3.3 质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制，以及各种质量记录格式的编制，并对其进行审核。1.3.4 办公室负责人负责与本站部管理有关文件的编写和控制。1.3.5 资料管理员按本程序要求对各类文件进行分类、编号、整理、归档，以及建立目录机制管理。1.4 程序1.4.1 文件的编制程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2001-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订文件控制程序第 2 页 共 7 页1.4.1.1 质量手册和质量体系程序文件及管理性记录格式由质量负责人组织编写，文件须满足以下要求：a、与产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则要求的

5、适应性；b、文件叙述的充分性、有效性；c、记录设计的规性、严密性。1.4.1.2 作业指导书和技术监督记录格式由技术负责人组织编制。1.4.2 文件编码规则如下：1.4.2.1 本站文件代码由四个部分组成，格式如下： 站名 / 文件类别 / 文件 实施年份1.4.2.2 站名用“LXJJ”代替，四个字母分别代表“蓝山县”、“湘粤路”、“机动车”、“检测站”。1.4.2.3 文件类别按以下类别分类，其代码如下：a、质量手册用“ZS”代替；b、程序文件用“CX”代替；c、作业指导书用“ZZ”代替；d、记录格式用“JL”代替；e、日常工作管理用“RG”代替；程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/

6、2001-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订文件控制程序第 3 页 共 7 页f、外来文件用“WL”代替；g、其他综合类用“QZ”代替。1.4.2.4 文件用四位数表示，首位表示该文件类别顺序号，后三位表示其所在该类别的顺序号。1.4.2.5 实施年份，即该文件发布实施的年份。1.4.2.6 例如：LXJJ/CX/2001-2005，表示蓝山县湘粤路机动车安全技术检测站程序文件，属于第二类，第一号，发布实施年份为2005年。1.4.3 文件的审批1.4.3.1 质量手册、程序文件各质量记录格式由质量负责人审核，站长批准。1.4.3.2 作业指导书、技术性文件和技术性记录格式由技术负责

7、人审核和批准。1.4.3.3管理性记录格式由办公室负责人审核和批准。1.4.3.4 外来文件由主管领导审核。1.4.4 文件的受控制订的各类文件，若须受控，须在封面右上角或第一页上加盖“受控”印章，非受控文件加盖“非受控”印章。受控文件应控制发放围，在其发放时须填写分发顺序号和受程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2001-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订文件控制程序第 3 页 共 7 页控号。1.4.5 文件的发放1.4.5.1 对于本站质量体系起重要作用的场所，与质量体系相关的文件，由资料管理员及时发放到位，保证工作人员使用现行有效的文件。1.4.5.2 特殊情况下需要向

8、上级主管部门送呈的文件，向客户提供的文件，须由站长批准。1.4.5.3 文件发放时，资料管理员必须在文件发放登记表上作好记录，领用人须签名。1.4.6 文件的修改1.4.6.1 质量体系相关文件由有关人员负责修改，质量负责人批准。其他文件由相应部门修改，相关领导审批。1.4.6.2 文件修改后应填制文件修改通知，按规定的发放围及时发放到位。1.4.6.3 文件修改幅度较小的，字数在30字，由文件持有人按文件修改通知要求在原文件修改处进行修改，作重大修改时须重新印发。1.4.7 文件的保存及管理1.4.7.1发放到工作人员手中的质量体系文件由持有人自程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/20

9、01-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订文件控制程序第 5 页 共 7 页行保管。1.4.7.2 对各类文件资料统一管理，办公室必须进行各种卫生处理，防霉、防潮、防虫，以及检查电器线路的安全，注意防火。1.4.7.3 资料管理员将收集到的各类资料，按程序要求编号，并在各资料的书脊上贴上印签，零散的资料分类装订成册。1.4.7.4 各类文件资料设立统一的文件资料目录表由资料管理员填制，以便于检索。1.4.7.5 各类资料按类别设置文件柜，柜门外设置编号，标明存放资料的类别。1.4.8 文件的领用1.4.8.1 因工作需要须使用有关文件的部门和个人，到资料管理员处办理，并填制文件使用记录

10、。1.4.8.2 文件使用者，不得在文件上乱写乱画，撕页毁页。1.4.8.3 受控文件不得由使用者转借给外单位人员，并且不得复印。1.4.8.4 文件不得无限期使用，一般资料一个星期必须归还，重要资料和质量体系有关文件须在三个星期归还，程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2001-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订文件控制程序第 6 页 共 7 页到期不能归还者，须办理转借，不能办理转借手续的，视为遗失，按原价值5-10倍在工资中扣除。1.4.9 文件的作废和销毁1.4.9.1 对需要作废的各类文件，由办公室负责人通知资料管理员从各使用场所收回，收回后的作废文件须加盖“作废”字

11、样印章，防止误用。1.4.9.2 对需销毁的各类文件资料，由办公室负责人填制文件销毁记录，质量负责人审批，并指定有关人员销毁。1.4.10 外来文件的控制1.4.10.1 针对本部门的有关法律、法规、条令等由站长批准后引用。1.4.10.2 针对本部门的各类国家标准、行业标准、地方标准，由技术负责人确认后引用。1.4.10.3 各类标准以及计量检定规程，由办公室负责人收集，交资料管理员处保存，并加盖“受控”印章。1.4.11 文件的评审质量负责人和技术负责人应定期对质量体系文件进行评审，各部门结合自己实际工作对相关文件评审，须修改时，执行本程序1.4.6条款。程 序 文 件文件编号： LXJJ

12、/CX/2001-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订文件控制程序第 7 页 共 7 页1.4.12 对于不以纸形式为传载媒体的文件，参照以上条款。1.5 相关文件记录控制程序车辆检测程序管理评审程序检测报告控制程序保护委托人和所有权程序1.6 质量记录文件发放登记表文件修改通知文件资料目录表文件使用记录文件销毁清单文件接收记录各检测报告单程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2002-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订记录控制程序第 1 页 共 4 页2.1 目的对本站质量体系的各项记录予以控制，为质量体系的有效性提供依据。2.2 围适用于质量和技术记录的设计、填制、标

13、识、收集、编目、存档、借阅、维护及管理。2.3 职责2.3.1 办公室负责做好日常工作方面的记录。2.3.2 技术负责人负责技术性记录格式批准。2.3.3 质量负责人负责部审核及管理评审记录的审核，以及有关质量记录格式的批准。2.3.4 检测间各工位人员做好各工作检测记录。2.3.5 报检员负责做好车辆报检记录。2.3.6 技术人员按实出复检项目单，根据实际情况做好计算数据处理情况记录。2.3.7 资料管理员负责有关文件资料的管理记录以及记录的归档整理保管。2.4 程序 2.4.1 记录的分类程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2002-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订记录控

14、制程序第 2 页 共 4 页2.4.1.1 质量体系运行中形成的记录为质量记录，分为：a、部审核和管理评审记录；b、纠正、预防和改进措施记录；c、人员培训和考核记录；d、抱怨处理记录；e、质量体系文件控制记录。2.4.1.2 围绕检测工作过程技术行为而形成的记录为技术记录，分为：a、车辆报检记录；b、检测原始记录；c、检测报告审核记录及复检记录；d、仪器设备运行检查记录；e、证书、报告。2.4.2 记录的填制2.4.2.1 各项记录的填制必须及时、真实、字迹清晰，不得随意涂改，采用钢笔或签字笔填制。2.4.2.2 记录填制有误时，应单线条把有误部分划去，在上方填写正确结论，并签上更改人员名字或

15、加盖有关印章。2.4.3 记录的管理程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2002-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订记录控制程序第 3 页 共 4 页2.4.3.1 各部门使用的记录达到一定量时，必须送资料管理员处归档保管。2.4.3.2 资料管理员按照文件控制程序要求负责将其编目、整理、归档保管。2.4.4 记录的领用记录的领用按文件控制程序执行。2.4.5 记录的报废、销毁记录的报废、销毁按文件控制程序执行。2.4.6 不以纸形式存在的记录如相片、软盘、磁带、录相带等遵照上述条款执行。2.4.7 存储在电子媒体上的记录按检测用计算机软件及网络控制程序执行。2.5 相关文件文

16、件控制程序检测用计算机软件及网络控制程序2.6 质量记录文件资料目录表文件使用记录文件销毁清单程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2002-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订记录控制程序第 4 页 共 4 页文件发放登记表人员考核记录表人员培训记录表计算数据处理情况记录程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2003-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订检测用计算机软件及网络控制程序第 1 页 共 3 页3.1 目的保护计算机、网络系统、电子存储数据及检测用计算机软件的安全、准确及可靠，其过程符合质量手册和技术规要求，保证计算机系统的正常运行。3.2 围适合于本站检测

17、用计算机、网络、软件的控制。3.3 职责3.3.1 质量负责人负责计算机网络应用系统的管理和日常维护的组织。3.3.2 技术部门负责系统的技术支持。3.3.3 相关部门负责具体实施。3.4 程序 3.4.1 任何部门和个人，未经质量负责人同意不得擅自安装、拆卸或改变网络设备。3.4.2 任何部门和个人不得利用计算机从事危害本站局部网络正常运行的操作。3.4.3 严禁在局部网络上使用来历不明、引发病毒传染的软件。3.4.4 局部网上必须使用具有合法知识产权的软件。程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2003-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订检测用计算机软件及网络控制程序第 2

18、页 共 3 页3.4.5 站自编用数据采集、处理、计算、记录、报告、存储的软件应符合质量手册和有关技术规要求，确保数据采集的完整性和数据处理的正确性。3.4.6 自编软件由技术负责人组织有关专业人员验证和评审，经批准后使用。3.4.7 软件和数据要采用保护和措施，无关人员不得接触，XX不得修改，必要时应采用技术。3.4.8 用于检测用的计算机及网络应配备不间断电源，防止信息丢失。3.4.9 检测人员在工作前后应检查计算机状况是否正常，软件运行是否正常，如有异常现象应停止工作，并采取必要措施。3.4.10 所有用于检测的软件，应用程序，相关文件及数据应备份，并标识存档。3.4.11 检测人员必须

19、熟悉操作程序，要严格规定操作。3.4.12 计算机的使用人员应做好计算机设备的维护，保证其正常。3.5 相关文件文件控制程序程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2003-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订检测用计算机软件及网络控制程序第 3 页 共 3 页记录控制程序车辆检测程序环境控制程序3.6 质量记录计算机软件、文件数据修改申请表程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2004-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订人员培训与考核程序第 1 页 共 3 页4.1 目的为保证质量体系持续有效运行并不断得到完善，必须对本站人员进行适时培训和考核。4.2 围适用于与本站

20、质量体系有关人员的培训、考核等活动的控制。4.3 职责4.3.1 技术负责人负责组织培训工作； 4.3.2站长、副站长有权督促培训工作顺利进行，并实施人员的考核。4.4 程序4.4.1 制订培训计划 4.4.1.1 各部门根据自身需要和人员变动情况，提出培训需求，报办公室。4.4.1.2 技术负责人通过质量体系部审核情况，及管理评审情况，及人员情况，分析并提出培训需求报站长。4.4.1.3 办公室依据各培训需求，制订培训计划报站长审批。 程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2005-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订设备管理程序第 1 页 共 3 页5.1 目的为确保检测结果的

21、准确、可靠，必须强化仪器设备的有效管理。5.2 围为车辆检测工作服务的各仪器设备的购置、验收、使用、修理、报废等过程。5.3 职责5.3.1 技术负责人负责处理各仪器设备运转过程中的技术故障。 5.3.2质量负责人负责对各仪器设备的检测结论实施监督。5.3.3 检测间负责人全面负责各仪器设备的日常管理。5.3.4 检测间各仪器设备操作人员负责仪器设备的日常管理及维护。5.4 程序5.4.1 检测仪器设备的使用与保管5.4.1.1 各仪器设备必须按照操作规程使用，由专人操作，他人未经允许，不准随便动用。程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2005-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修

22、订设备管理程序第 2 页 共 3 页5.4.1.2 在使用过程中，如出现异常情况，该仪器设备操作人员，应立即向检测间负责人报告，不得使用不合格的仪器设备进行检测。5.4.1.3 所有仪器设备都应周期性（一年）地进行计量检定工作，以保证其功能正常，性能完好，满足检测工作要求。5.4.1.4 各仪器设备应进行必要的日常维护和保养以及清洁工作，具体实施由设备操作人员执行。5.4.1.5 各仪器设备所设置的位置一经确定，不得随意挪动，如需重新安装，必须重新检定/校准。5.4.1.6 所有仪器设备不得从事与检测无关的工作。5.4.2 仪器设备的购置、验收、维修、报废。5.4.2.1 在实际工作中，因检测

23、工作需要，必须添置新的仪器设备时，由检测间负责人写出书面申请，报技术负责人审核，站长批准。5.4.2.2 仪器设备到货后，由质量负责人员负责检查其质量性能，技术负责人负责进行调试校准，需检定的由办公室负责办理，有关各仪器的技术资料由资料管理员负责收集归档管理。5.4.2.3 各仪器设备在使用过程中出现人为或外力因素程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2005-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订设备管理程序第 3 页 共 3 页干扰，或该仪器设备自身系统不协调，不能正常工作的，需要进行技术维修，由技术负责人负责。维修后仪器设备必须重新检定/校准。5.4.2.4 在用仪器设备达不到

24、检测要求，经维修后仍不能正常工作的，或经计量部门检定不合格，需要报废的，由检测间负责人报技术负责人审核，站长批准。5.5 相关文件量值溯源和校准程序环境管理程序车辆检测程序文件控制程序检测过程中异常情况处理程序5.6 质量记录 年度检定/校准计划执行表 年度检定/校准计划程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2006-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订量值溯源和校准程序第 1 页 共 5 页6.1 目的保持检测仪器设备的计量特性和量值溯源的合理准确。6.2 围适用于本检测用仪器设备量值传递和计量标准器具检定和校准。6.3 职责6.3.1检测间确定检测仪器设备的量值溯源方式，编制年

25、度检定/校准计划执行表、量值溯源图、联系计量检定单位并确认其检定围，并负责安排新购置仪器设备的送检。6.3.1.1 检测间相关人员负责检测仪器设备的检定/校准的辅助工作。6.3.1.2 相关仪器设备的操作人员配合完成检定/校准工作。6.3.2 技术负责人负责仪器设备校准工作。6.4 程序6.4.1 所有用于检测的仪器设备应能溯源到国际单位制基准或国家计量基准。 程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2006-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订量值溯源和校准程序第 2 页 共 5 页6.4.2 凡对检测准确和有效性有影响的检测仪器设备，在投入使用前必须进行检定/校准，计量检定是量值

26、传递或量值溯源的具体形式。6.4.3 检测仪器设备的检定/校准6.4.3.1 检定/校准仪器设备的分类：a、购置检定/校准： 新购检测仪器设备到货，经开箱验收和调试后，技术负责人进行校准，检测间负责将其送检，检定/校准合格后，纳入年度检定/校准计划执行表。b、周期检定/校准：在用的仪器设备必须按年度检定/校准计划到期检定/校准。c、临时检定/校准：检测仪器设备出现了影响量值不确定的故障，经调试修理后，必须检定/校准。6.4.3.2 检定/校准计划a、检测间依据年度检定/校准计划执行表制定检定/校准计划，并联系单位进行设备的检定。b、质量负责人负责计划的审批。c、自行校准设备由检测间负责人选择恰

27、当时间进行。d、临时检定由质量负责人负责处理。6.4.3.3 检定/校准要求程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2006-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订量值溯源和校准程序第 3 页 共 5 页 a、检定/校准人员应具备相应的资格。b、应参照国家计量校准规编写规则的要求，编写校准方法校准。6.4.4 检测仪器设备的管理6.4.4.1 检测仪器设备的检定/校准状态由“合格”、“准用”、“停用”三种标志，分别采用“绿”、“黄”、“红”三种颜色。a、检定合格贴绿色“合格”证；b、校准结果为测试值而无合格结论时，部分功能失效或降级使用的设备，及经校准合格设备贴黄色“准用”证；c、不合

28、格、损坏或经检定/校准不能满足预期使用要求者，超过检定周期确认间隔者，测量设备过载误操作者，测量设备显示不正常，功能出现可疑者，测量设备封缄的完整性已被破坏者，贴红色“停用”证。6.4.4.2 计量标志的容包括：仪器编号、检定结论、检定日期、有效期、检定单位等。6.4.5 计量检定过程形成的文件执行文件控制程序。6.4.6 计量检定过程形成的记录执行记录控制程序。6.5 相关文件程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2006-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订量值溯源和校准程序第 4 页 共 5 页中华人民国计量法产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则检测仪器设备管理

29、程序文件控制程序记录控制程序6.6 质量记录 年度检定/校准计划执行表 年度检定/校准计划6.7 附录 量值溯源图程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2006-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订量值溯源和校准程序第 5 页 共 5 页量 值 溯 源 图程 序 文 件文件编号： LXJJ/CX/2007-2005受 控 号： 第 A 版 第0次修订车 辆 检 测 程 序第 1 页 共 8 页7.1 目的规检测行为，强化检测质量，理顺检测秩序。7.2 围适用于为进行车辆检测所作过程的管理与控制。7.3 职责7.3.1 检测间负责人对车辆检测过程的管理与控制负责。 7.3.2 技术负责人对车辆检测中的技术问题负责。7.3.3 质量负责人对车辆检测中的质量问题负责。7.3.4 为服务检测工作，各相关工作人员各自履行自己岗位职责。7.4