营业场所防尾随联动互锁安全门管理规定.docx

1、营业场所防尾随联动互锁安全门管理规定1目的为加强丹东银行（以下简称“本行”）防尾随联动互锁安全门（以下称联动门） 的管理，提高安全技术防范能力，预防犯罪和事故，确保本行安全、有序运行，结 合本行实际，特制定本规定。2范围 2.1本规定明确了本行防尾随联动互锁安全门的日常管理内容和要求。2.2本规定适用于本行防尾随联动互锁安全门的管理。3术语与定义防尾随联动互锁安全门是指能防止XX人员紧跟被授权人员进入工作区, 在一定时间内能抵御一定条件下的非正常开启，并由门体、电控装置和专用锁构成 的联动互锁门，以下简称联动门。4职责与权限 4.1各支行、营业场所负责联动门的申请、运行、日常使用、维护、管理工

2、作。4.2安全保卫部负责制定联动门的建设方案以及监督安装、 验收、检查，联动门的 报废、资料的整理、保管工作，合同签订。4.3主管行长负责审批。4.4综合办公室负责维护。5政策严格制度、合规操作、明确重点、确保安全。6流程图营业场所防尾随联动互锁安全门管理流程图支行安全保卫部主管行长经销商公安机关提出申请 4拟订方案审批-审批方案护维、用使、试调、装安报工程监督采购验收验收调试lY试用维修维护保养投入运行日常使用I申请报废卄实施报废IF丁资料归档安装审批维护保养-在保 J综合办公室7风险控制要点详情见风险库8 内容与要求8.1购置8.1.1提出申请需要安装联动门的单位或要害部位的部门，根据安全

3、防范的需求，向安全保卫 部提出申请。8.1.1.1安装范围a）全行所有营业场所;b）其他需要安装的要害部位。8.1.1.2联动门的基本功能a）抗暴能力;8.1.2拟定方案安全保卫部根据支行或要害部位的部门的申请，对需要安装联动门的单位拟定 建设方案和工程预算方案。8.1.3审批行领导审核批准之后，由安全保卫部负责相关的合同签订工作。8.1.4设计方案选定的技防公司根据本行的要求，以及实际情况设计防尾随联动互控安全门。8.1.5审批方案技防公司将设计好的方案上报给当地公安部门，公安部门对相关设计的安全性8.2安装、调试、使用、维护8.2.1采购经销商依据设计的要求向有资质生产防尾随联动互控安全门

4、生产商购买。8.2.2工程监督安全保卫部负责对经销商的采购过程予以监督。8.2.3安装 8.2.3.1安装施工单位设计图纸及建设方案送安全保卫部审核后派员向公安机关报送，待图纸及方案批复后，施工单位方可进场施工。823.2安装施工期间安全保卫部派员到现场监督、指导。8.2.4调试安装完毕后，必须根据安全技术防范标准和要求进行调试。8.2.5验收安全保卫部进行初步验收合格后，再向公安机关申请进行综合验收，合格后方 可投入使用。8.2.6试用设施调试正常后，试运行1个月。8.2.7投入运行试运行合格后投入联动门运行中。8.2.8日常使用8.2.8.1保密要求对于安装联动门的单位，应控制知情范围，同

5、时对所了解联动门性能、特点的 知情人员限制在最小的范围。8.2.8.2联动门管理要求1）营业场所现金业务区出入口安装的联动门必须坚持 “谁使用、谁负责、谁管 理”的原则。2）营业场所负责人对本营业场所的安全管理负责，也是营业场所联动门管理的第一责任人，发生故障应及时报告安全保卫部进行修复。3）钥匙的管理a）联动门的备用钥匙由营业场所负责人登记保管;b）联动门的管理钥匙由营业场所负责人使用;C）联动门开门钥匙由营业场所负责人指定人员保管使用;d）需要通过联动门进出营业柜台区时，不可以将钥匙带出营业柜台区，如果保管钥匙的人员需要外出时，需要临时将钥匙交给其他内勤人员保管，并做好交接登 记手续，避免

6、过多人员的接触;e）联动门管理钥匙遗失或损坏应立即报告安全保卫部通知联动门维保单位进行处理;f）联动门钥匙遗失或损坏由营业场所负责人立即登记备案， 同时删除遗失或损 坏钥匙。828.3联动门使用要求a）营业场所早上的班前准备、打扫卫生和出门接尾箱时，不得敞开联动门，防止歹徒潜入或尾随。接到尾箱后，应迅速将尾箱提入营业场所内并锁好联动门。b）营业期间，两道联动门必须处于互锁联动状态， 对符合规定需要进入营业柜 台区的人员，营业室主任或被授权人必须先开启外门，待进入人员进入缓冲区域通 过窥视孔或防弹玻璃观察孔，确认进入人员无误、并在进入人员锁好外门的情况下, 方可开启内门。严禁直接使用双开按钮一次

7、开启防尾随联动门内外门锁。C）联动门双开按钮，必须是在调拨、收、送尾箱需要做到快进快出，且确认押运经警持枪站位警戒的情况下，方可使用双开按钮。d）营业终了，运钞车未到时，不得提前打开联动门，必须等运钞车到达，押运人员做好警戒后再打开联动门送出尾箱。e）发生突发紧急情况时，如火灾、各种自然灾害以及特殊情况下的进出等，方可通过控制器操作按钮，实现第一道门和第二道门同时打开，以便快速通行或撤离。829维护保养 829.1联动门出现故障时，当班柜员应及时报告综合办公室，联动门在保修期内的综合办公室通知安全保卫部安全管理员联系安装单位前来维修，联动门过保修期 的综合办公室联系维修单位前来维修，填写安全防

8、范设施设备维保记录表 当班柜员确认。故障严重时，安全管理员除及时通知安装单位进行修复外，还应逐 级上报上级领导。829.2对联动门进行检查和维修，必须按营业场所安全管理规定核查证件办理准入登记手续。8.2.9.3联动门经维修后仍无法运行使用或技术上不能满足安全防范要求的，安全保卫部应按规定进行报废和更新。8.3报废 8.3.1申请报废安全保卫部根据设备使用年限和设备实际使用情况，提出报废申请。8.3.2 审批主管行长对联动门报废申请提出审批意见。8.3.3实施报废审批通过后对联动门实施报废处理。具体执行固定资产管理规定 。8.3.4资料归档安装完毕经验收合格投入使用后，安全保卫部安全管理员负责

9、联动门资料（产 品使用说明书、产品检验报告、施工单位的资质、施工人员的身份证和工作证复印 件等相关材料）的收集整理，并妥善保管，以便事后备查。9检查与监督 9.1安全保卫部负责对本管理规定的可操作性、 适宜性进行日常监督与检查，必要 时对文件进行更改，确保文件适用，具体执行文件控制程序。9.2审计部对该文件的执行情况，相关登记簿登记的完整性等进行集中检查、督促整改。9.3合规管理部负责每年一次对该规章制度的合规性进行审查，并督促整改。10支持性文件 10.1外部合规文件10.1.1中华人民共和国公共安全行业标准 GA576-2005 10.2内部合规文件 10.2.1文件控制程序 10.2.2

10、固定资产管理规定 10.2.3营业场所安全管理规定11支持性记录12附录11.1DDB-QC-BW-317-01联动门钥匙管理情况登记表钥匙名称钥匙存放位置数量（把）钥匙发放日期保管人签字机械备用钥匙营业室内营业室外未注册TM卡钥匙TM卡管理钥匙TM卡开门钥匙单位名称：遗失、损坏、变更、移交、情况说明11.2DDB-QC-BW-317-02联动门钥匙交接登记表单位名称：钥匙名称钥匙交接时间数量（把）钥匙移交人钥匙接领人监交人安全防范设施设备维保记录表用户名称地 址报修人联系电话报修时间维修单位到达时间维修完成时间维修人员联系电话故障 现象处 理 结 果维修保养更换配件序 号型号名称单位数 量单

11、价金额万千百十元角分123456合计人民币： 万 千 百 拾 元 角 分 Y:元用户 意见用户确认签字：（盖章）11.4沿用原编号营业场所每日安全检查情况登记表年营业前检查内容营业中检查内容营业终检查内容月日大门 卷闸 门、玻 璃门 是否 完好窗户、 墙体、 联动 门是 否完 好110联 网报 警系 统撤 防时 间消防 设备 是否 有效自卫 工具 是否 摆在 指定 位置监控 系统 是否 正常 工作ATM机 是否 有异 常情 况监控 系统 是否 正常（时 间）监控 系统 是否 正常（时 间）ATM机 是否 有异 常情 况（时 间）ATM机 是否 有异 常情 况（时 间）现金、重 要凭证、 印章是 否锁入 尾箱营业服 务区易 躲藏人 的地方 是否检 查各种用 电设备、 水龙头 是否关 闭各类保 险柜、文 件柜是 否锁好门窗 是否 关闭 锁好ATM机 有无 异常 情况110联网报警 系统布 防时间11.5沿用原编号营业场所进出情况登记簿年外来人员姓名陪同人员姓名证件名称证件号码事由入柜时间时分离柜时间时分当班人员月日