液压油缸生产质检 2.docx

1、液压油缸生产质检 2现 场 审 核 检 查 表页 码第 1 页 共 6 页 受审核部门 生产部审核员戈 岩向导序号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价涉及条款备注质量目标及完成情况基础设施迎审人员：本部门的质量目标 完成情况产品一次交验合格率98% 99.2%设备完好率100% 100%生产计划完成率100% 100%质量目标已完成，提交管理评审1.质量手册对企业所使用的基础设施按标准的要求作了规定，从而保证了基础设施在采购、验收、使用、维护、保养和报废等方面进行控制。2.企业拥有办公场所1500余平米、仓库和生产场所共计10000余平米、，水、电、通讯

2、配套设施齐全。3企业提供有设备设施台帐表，主要设备有：数控车床、普通车床、管螺丝车床、磨床、刨床、铣床、钻床、抛光机、镗床、标记机、试验台、清洗机、抛丸机、焊机、校直机、锯床、漆雾净化机、冷拔机、行磨机、起重机等将近70台套，公司对设备进行名称、型号等相关信息进行了登记。 查车间内的行车均提供有有效的江苏特种设备安全监督检验研究院对其检验合格的报告和安全检验合格证。企业对加工设备进行维护保养，并提供有日常保养记录，加工设备的日保养由机台操作者负责，有日保养的记录本，主要是加润滑油和清扫机台卫生等。4、生产部编制有设施检修计划，对应检修记录查看企业的检修记录，基本能按检修计划的要求进行检修。5、

3、当对于生产过程中发现的设备故障，能及时维修，填写设备维修记5.4.16.3注： 不符合栏内用“”注明一般不符合项，用“ ”注明严重不符合项现 场 审 核 检 查 表页 码第 2 页 共 6 页 序号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价涉及条款备注环境的控制生产和服务提供的控制a) 获得表述产品特性的信息录，记录设备故障出现的情况，维修情况以及维修后的试运行情况，有维修人和验收人的签字。6、.目前工厂暂无新购、报废、封存的设备，对于新购和报废设备的管理在文件中均有规定，且相关人员明白。企业基础设施的配置情况能满足产品实现和提供服务的需要。办公环境清洁，物品

4、摆放整齐，通道通畅无阻，室内灯光明亮、阳光充足。查生产车间生产现场：光线较充足、车间悬挂有安全生产等标语，生产秩序较好，车间内的工位器具摆放较合理。车间多处都放置有有效灭火器。企业产品的生产无温度和湿度等特殊环境要求，因此目前的工作环境基本符合生产和服务的要求。加工流程：缸筒的生产工艺：缸筒毛坯缸筒冷拔接头座焊接（）机械加工缸筒打磨、冲洗成品油缸的生产工艺：缸筒冲洗活塞杆外圆磨抛光活塞杆加工 装配试压喷涂成品小件、密封件的清洗注：标注的为需要确认的过程。通过生产计划单，技术质量部将相应的工艺文件、工艺流程卡、作业指导书、产品加工图纸等产品的相关信息向车间下达，查生产计划单：6.47.5.1注：

5、 不符合栏内用“”注明一般不符合项，用“ ”注明严重不符合项现 场 审 核 检 查 表页 码第 3 页 共 6 页 序号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价涉及条款备注b)必要时，获得作业指导书C） 使用适宜的设备d)使用的监视和测量设备查2011.12.20编制的2012年1月份第一周生产计划，QY25K.68水平油缸800根，QUY350.16.6转台锁止油缸2根，完成日期：2012.1.6，编制：、批准：，审核：朱查2012.4.25编制的5月份缸筒的生产计划显示：106*90（-2.0，-2.2）*459 45缸筒1300个，140*110（-0

6、.5，-0.8）*3707 45缸筒300个，完成日期：2012.5.30，编制：、批准：，审核：表述产品特性的信息较完整。企业现场提供的作业指导书有：设备安全操作规程、下料工艺作业指导书、焊接作业指导书、焊接技术规范、装配工艺作业指导书和图纸以及原材料、半成品和成品检验规范查工艺流程卡、作业指导书和部分图纸等，技术要求明确，指导性和可操作性较强。车间现场提供有数控车床、普通车床、管螺丝车床、磨床、刨床、铣床、钻床、抛光机、镗床、标记机、试验台、清洗机、抛丸机、焊机、校直机、锯床、漆雾净化机、冷拔机、行磨机、起重机、锅炉等将近70台套。通过定期的维护检修，使设备处于完好状态，己提供设备维护保养

7、等相关记录。车间现场使用游标卡尺、外径千分尺、内径百分表等监测设备。注： 不符合栏内用“”注明一般不符合项，用“ ”注明严重不符合项现 场 审 核 检 查 表页 码第 4 页 共 6 页 序号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价涉及条款备注e)实施监视和测量交付和交付后的控制查需要确认过程的识别？产品标识和追溯性管理以及产品防护公司对原材料、过程产品和成品以及设备运转等情况实施监视和测量，提供有原材料、半成品和成品的检验记录以及设备完好情况检查记录等。生产过程中对焊接过程的焊接电流、电压、焊丝规格等项实施监控。查2011.10.16对QY16C缸筒接头座

8、的焊接监控情况，显示：母材的规格为76，内径63，壁厚为6.5，使用1.2的焊丝，电流为150-170A,电压20-25V，焊工：张磊查2012.7.12焊接157，内径140的铰轴座的监控情况，显示：母材单边壁厚为8.5mm，使用1.2的焊丝，电流为170-190A,电压23-27V，焊工：张明焊接参数的控制符合技术规范的要求。不合格材料、外协件、外购件不入库、不合格工序产品不转序，不合格产品不交付，对用户反映质量问题及时处置，做到顾客满意。经识别企业目前需要确认的过程是焊接。提供有对焊接工序的工艺文件、设备、人员等进行年度再确认的记录，确认结果：工艺、设备、人员等均能满足焊接工序的要求，确

9、认人：李荣芳、肖玉芝、许来顺、张勇，确认时间为：2012.2.4采购的原材料使用其原生产厂的标识。产品的状态标识为“合格”、“不合格”、“待检验”等。采用了标牌、划区等对产品及其状态进行了标识。缸筒因为是部件产品，因此产品上无标识。油缸成品用打码机在缸筒壁上打印油缸编号、图号、厂标和生产日期通过编号、生产日期对产品实施追溯。缸筒裸装，油缸的油口用油堵进行保护，同时按顾客要求进行打包。产品使用行车进行吊运，现场没有发现野蛮吊装现象。7.5.27.5.37.5.5注： 不符合栏内用“”注明一般不符合项，用“ ”注明严重不符合项现 场 审 核 检 查 表页 码第 5 页 共 6 页 序号检 查 内

10、容 和 方 法检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价涉及条款备注车间现场：生产过程的控制查车间主任处提供有生产部下发的生产计划单，计划中有编制人和批准人的签字。车间现场普通车床正在车活塞的外圆，现场提供有加工图纸和机械加工工艺过程卡片，图纸和工艺卡要求，外圆尺寸为48.500.16，操作工使用25-50外径千分尺对其外圆加工尺寸进行测量，符合图纸和工艺卡的要求。现场一台行磨机正在磨油缸的内孔，现场供有加工图纸和机械加工工艺过程卡片，图纸和工艺卡要求，内孔尺寸为630.0740，操作工使用内径百分表对其内孔尺寸进行测量，现场测量一己磨好的油缸筒，尺寸为：630.064，符合图纸和工艺

11、卡的要求。焊接现场，墙上悬挂有焊工安全操作规程和焊接技术规范，焊工正在使用环缝自动焊机焊水平缸缸底，现场母材单面厚7.5，使用1.2的焊丝，焊接电流为150-170A，电压20-25V，焊工单东持有有效的焊工证，现场参数控制符合工艺要求。所有工序均能按生产任务单、作业指导书、图纸要求进行生产，提供了生产通知单、图纸、技术作业文件及相关记录，符合要求。车间现场还设置有原材料区和成品区。车间现场还标注有合格品区、废品区以及待检区等区域标识。 生产现场放置有多个灭火器，且均有压力，能够正常使用。注： 不符合栏内用“”注明一般不符合项，用“ ”注明严重不符合项现 场 审 核 检 查 表页 码第 6 页

12、 共 6 页 序号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价涉及条款备注 工作环境标 识产品防护查帐、卡、物仓库现场：公司的成品由于体积太大，没有专门的仓库，一般情况下都是生产好以后直接交付给用户，现有材料库1个，面积约800平方米左右，原材料、外协件到公司后，由仓库通知质检人员检验，检验合格后入库，钢材类直接放在厂区内或车间生产现场，电气件、标准件等入库。 库房内按产品的种类、规格分区域整齐存放，道路通畅，地面较清洁，通风干燥，共有干粉灭火器3只，经查灭火器均有压力能正常使用。库内有“禁烟”标识。仓库环境较好。油漆属易燃品应单独存放，己提示企业纠正。库内产品

13、均采用材料卡片及标签标识，有名称、规格型号等。标识情况良好。各种产品有防潮要求的均摆放货架或木托板上。物品存放整齐有序，防护性较好。 抽查：油缸毛坯件，现场有2个，查看帐册库存为2个 ，能做到帐、物相符。抽查：4.0焊丝，现场有13箱，查看帐册库存为13箱，帐、物相符。经查其他物品，实物与帐册基本相符。6.47.5.37.5.5注： 不符合栏内用“”注明一般不符合项，用“ ”注明严重不符合项现 场 审 核 检 查 表页 码第 1 页 共 7 页 受审核部门 技术质量部审核员戈 岩向导肖玉芝序号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价涉及条款备注质量目标及完成

14、情况产品的监视和测量进货检验：过程产品的检验：负责人：许来顺（部长）本部门的质量目标指标及其2011年一季度的完成情况为：1，监视和测量设备检定率100% 完成：100%2、产品漏检率为0 完成：03、原材料进厂检验率100% 完成：100%目标均己完成。公司按照编制的产品检验规程做进货检验、过程检验和产品出厂检验。查2011.10.28采购的无缝钢管的检验情况，检验了产品的外径、壁厚和数量40吨、外观质量以及生产厂家的质量保证书，检验结论为合格，有检验员赵玉的签字。查2012.3.4对电镀外协加工的63*2695活塞杆的检验情况，检验项目为：数量、产品的外观质量以及镀层的厚度，检验结论为合格

15、，有检验员张静的签字。查2012.7.16采购的YX63密封圈的检验记录，检验项目为：数量、产品外观、规格型号、尺寸等，检验结论为合格，有检验员的签字。 原材料检验符合检验文件的规定要求。每道机加工工序后由操作工按图纸尺寸要求对其进行首检，然后检验员进行抽检，并记录检验的结果抽2011.9.2对R8.7.2.2中活塞杆车加工的过程检验情况，有首检5.4.18.2.47.4.3注： 不符合栏内用“”注明一般不符合项，用“ ”注明严重不符合项现 场 审 核 检 查 表页 码第 2 页 共 7 页 序号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价涉及条款备注成品检验：

16、不合格品的控制和检验员的巡检记录，显示检验后的尺寸均符合40.4+0.10，检验结论均为合格，有操作工和检验员的签字。查2012.6.15对档块加工的过程检验情况，有首检和检验员的巡检记录，显示检验后的尺寸均符合40.4+0.120，检验结论为合格，有操作工和检验员的签字。产品过程的检验基本符合公司检验文件的要求。 公司编制有成品检验作业指导书，成品检验为100%检验，缸筒的成品主要检其几何尺寸，油缸的成品主要检其行程、外连接尺寸和缸筒、杆体内外径尺寸以及耐压等试验。查2011.9.13对QY12.16-01-2-1的缸筒的成品检验情况，检验其内径120.02，外径136，总长7060，粗糙度

17、0.2，检验结论为合格，有检验员李杰的签字。同时查2012.1.7对QY12A.16缸筒和2012.7.15对QY8D.16A-01-2缸筒的成品检验情况，检验项目为内径、外径、总长和粗糙度，检验结论均为合格，有检验员的签字抽2011.10.18对HB52A.68.1A-2油缸的成品试验和检验情况，项目为：试运转（往复5次运转正常）、最低启动压力（大腔P0.5MPa）、内泄漏量（大厦（小）腔0.08ML/min）、耐压试验（两腔压力30MPa，保压2分钟正常）、全行程检查、外渗漏（不得有渗漏现象）、缩到死点尺寸、缸筒内、外径尺寸以及杆体外径尺寸。结果均为合格，有装配人、试验人和检验员的签字。查

18、2012.4.10对QY25K.68油缸以及2012.7.4对QAY500-86油缸的成品试验和检验情况，检验项目同上，结论均为合格，有装配人、试验人和检验员的签字。成品检验符合检验文件的规定要求。企业编制有不合格品的控制程序，经查程序文件适宜且具有可操作性。8.3注： 不符合栏内用“”注明一般不符合项，用“ ”注明严重不符合项现 场 审 核 检 查 表页 码第 3页 共 7 页 序号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价涉及条款备注查监视和测量设备的控制有无用于监测的计算机软件是否有周检计划发现设备异常如何处理查2011.9.14的不合格品处理情况的记录

19、，显示7#车床在车缸筒的内孔时，图纸要求内孔尺寸为630.40.3，但操作工加工后的尺寸经检验为62.3，处理意见：返工，返工后对其加工尺寸进行了再检验，检验结果为合格。同时查2012.4.23和2012.7.7对不合格品的控制情况，均符合不合格品控制程序的要求。1在质量手册中，对公司使用的计量器具检定/校准、调整/再调整、标识、搬运、维护、初次使用的确认等进行了明确的规定。2提供监测设备台帐，主要有游标卡尺、内径百分表、外径千分尺、测厚仪等监测设备，均委托徐州市计量测试技术研究所进行检定，检定证书见复印件。.目前无将计算机软件用于监视和测量的情况。提供了周期检定计划发现设备不符合要求的异常情

20、况，先停用设备再进行己测数据校准，符合要求即可放行监测设备的保养，由使用人员自行负责，并按说明书的要求进行，目前企业无新购和报废量具，无偏离状况的情况。现场查看正在使用的监视测量设备无损坏，外观完好。7.6注： 不符合栏内用“”注明一般不符合项，用“ ”注明严重不符合项现 场 审 核 检 查 表页 码第 4 页 共 7 页 序号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价涉及条款备注产品实现的策划产品质量目标和要求针对产品确定文件、过程、资源、验收准则、记录由技术质量部负责本公司产品实现的策划，通过对现有的产品实现策划，输出相应的作业文件，质量目标、验收准则等，

21、并己形成体系文件，付诸实施。产品质量应符合液压缸内径尺寸系列GB/T2348-1993、活塞杆尺寸系列GB/T2348-1993、液压缸行程系列GB/T2349-1980、液压缸试验GB/T15622-1995等标准以及顾客的相关要求。针对产品确定的工艺及检验文件有：设备安全操作规程、下料工艺作业指导书、焊接作业指导书、焊接技术规范、装配工艺作业指导书和图纸以及原材料、半成品和成品检验规范等，过程所需的记录表格40余种。产品实现的流程：缸筒的生产工艺：缸筒毛坯缸筒冷拔接头座焊接（）机械加工缸筒打磨、冲洗成品油缸的生产工艺：缸筒冲洗活塞杆外圆磨抛光活塞杆加工 装配试压喷涂成品小件、密封件的清洗注

22、：标注的为需要确认的过程。配置服务设施和资源有：数控车床、普通车床、管螺丝车床、磨床、刨床、铣床、钻床、抛光机、镗床、标记机、试验台、清洗机、抛丸机、焊机、校直机、锯床、漆雾净化机、冷拔机、行磨机、起重机等将近70台套。通讯、电脑、打印机、货车、轿车等配套设施齐全。7.1注： 不符合栏内用“”注明一般不符合项，用“ ”注明严重不符合项现 场 审 核 检 查 表页 码第 5 页 共 7 页 序号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价涉及条款备注是否对特定合同、项目、产品进行策划设计开发策划公司经营用地为自有，共计20000平方米，办公区1500平方米，生产车

23、间和仓库10000余平方米。同时还需配置不同规格的游标卡尺、外径千分尺、内径百分表等监视测量设备。策划能满足实际生产的需要。目前公司对特定的合同、项目和产品均按7.3条款要求进行策划。查对型号规格为GHG12-06的凯莫尔重工找平油缸的设计开发过程的控制：技术质量部根据营销部签订的合同，编制设计开发任务书，查2012.6.28编制的GHG12-06凯莫尔重工找平油缸的设计开发任务书，任务书中明确了：项目名称：GHG12-06凯莫尔重工找平油缸，任务来源：合同，要求完成时间：2012.7.15，主要技术要求：料斗油缸：缸径63,杆径32,行程:403,工作压力P=21MPa,试验压力27MPa,

24、速比1.35， 推力65KN，根据设计开发任务书的要求，编制设计开发计划书，计划了项目成员分工及职责权限以及完成期限等内容:设计任务评审 赵立峰 完成时间：6.28编制设计输入清单及评审 赵立峰、齐佩、胡贵海 完成时间：6.29缸筒、活塞杆设计 齐佩、胡贵海、李筱亮、贺广迎、朱树凤 完成时间：7.3设计输出 赵立峰、齐佩、胡贵海、李筱亮、贺广迎、朱树凤 完成时间7.3输出评审 赵立峰 完成时间7.47.3.1注： 不符合栏内用“”注明一般不符合项，用“ ”注明严重不符合项现 场 审 核 检 查 表页 码第 6 页 共 7 页 序号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 及 符 合 性 有 效

25、 性 评 价涉及条款备注设计开发输入设计开发输出设计开发评审产品制作 胡贵海 完成时间：7.10产品的检验和试验 贺广迎、朱树凤 完成时间：7.12顾客确认 赵立峰 完成时间：7.14设计图样正稿的归档 齐 佩 完成时间：7.15设计开发策划基本符合标准要求查企业编制有设计开发输入清单包含了以下方面的内容:1、基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）a.料斗油缸：缸径63,杆径32,行程:403,工作压力P=21MPa,试验压力27MPa,速比1.35， 推力65KN。 b.缸表面喷立邦牌防锈底漆，再喷徐工灰面漆。 c.各油口加堵保护。 d.装配过程中，各密封件应防止拉伤

26、，扭转等现象。 e.活塞杆为分体焊接式f.油缸出厂实验按GB/T15622液压缸技术条例执行2、依据标准：液压缸内径尺寸系列GB/T2348-1993、活塞杆尺寸系列GB/T2348-1993、液压缸行程系列GB/T2349-1980、液压缸试验GB/T15622-1995等。输入内容较完善。同时提供有对输入内容进行评审的记录，评审结果为输入材料适宜且较充分。根据输入要求,最终形成了以下输出: 产品图纸11张、标准件、零部件明细表、设计说明书、使用说明书、产品检验规范、在标准件、零部件明细表中给出了采购要求，企业编制有输出清单，由赵立峰审批，输出可满足设计开发输入的要求。根据策划的安排,在6.

27、29对设计开发的输入进行了评审，评审内容7.3.27.3.37.3.4注： 不符合栏内用“”注明一般不符合项，用“ ”注明严重不符合项现 场 审 核 检 查 表页 码第 7 页 共 7 页 序号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价涉及条款备注设计开发验证设计开发确认设计开发更改的控制为产品功能、性能要求充分、适宜，设计开发采用的标准明确、适宜等，评审结论：输入充分、适宜、完整、清楚，可以满足设计的要求。7月4日由赵立峰主持对设计开发的输出进行了评审，评审内容包括：输出文件的完整性、适宜性、设计说明书中指标满足顾客合同要求、使用说明书具备使用户可以安全使用和获得预期功能的效果，评审结论：设计通过设计评审。审批人：赵立峰。公司对生产出的产品进行了检验，提供有产品的检验记录，检验结论均为合格，有检验员的签字。 公司于7.14将此批产品送至顾客处，由顾客对其进行验收合格后，在送货单上签字，。在该产品的设计开发过程未发生更改.同时查对型号规格为GHG12-08的料斗油缸的设计开发过程的控制情况，设计开发过程同上，基本符合标准的要求。 7.3.57.3.67.3.7注： 不符合栏内用“”注明一般不符合项，用“ ”注明严重不符合项