业主 附录C 模板.docx

1、业主 附录C 模板附录C 管控记录表模板C.1 填 写 说 明（1）业主项目部标准化管理管控记录表是业主项目部对项目建设关键环节的管控记录用表，共计45个记录表格，内容涵盖业主项目部十项重点工作，20个关键管控节点。管控记录表应用是推动项目过程管理规范化、促进业主项目部人员到位和责任落实、提升项目管理成效、实现项目管理目标的重要手段。（2）业主项目部标准化管理管控记录表反映业主项目部项目管理工作的“痕迹”，不代替其他项目管理资料。表格中相关内容要在工程建设过程中同步填写，做到真实、及时、完整、准确。（3）表格中有关编制说明、审核要求、工作依据中引用的相关规定文件适用其最新版本。（4）表格中涉及

2、业主项目部人员签字及管理过程相关工作内容，均需由相应人员用蓝、黑色钢笔或签字笔填写。（5）表格中未明确线路、变电专业的，为通用表格，具体执行中可按照工程专业情况填写（具体工程名称中需写明变电或线路工程）。表格内容需根据实际填写，内容超出表格页面可增加附加页。（6）工程结束后，业主项目部标准化管理管控记录表作为工程管理资料进行归档。（7）管控记录表填写及相关工作执行情况作为对业主项目部评价考核的重要内容。C.2 业主项目部标准化管理管控记录表GK1：业主项目部组织机构一览表业主项目部组织机构一览表工程名称： 编号：GK1-01 业主项目部名称业主项目经理姓名单位及职称培训经历于 年 月参加 组织

3、的业主项目经理培训任职情况前期曾担任过500kV以上个、220kV 个、110（66）kV 个工程业主项目经理。 在本工程任命时，同时兼任500kV及以上 个、220kV 个、110kV 个工程业主项目经理（除本工程外）建设协调专责姓名单位及职称安全管理专责姓名单位及职称质量管理专责姓名单位及职称技术管理专责姓名单位及职称造价管理专责姓名单位及职称物资协调联系人姓名单位及职务属地协调联系人姓名单位及职务关于项目部成员的其他说明（包括人员变动等）：注 本表填写业主项目部人员组成信息，在业主项目部发文成立一周内由业主项目经理负责填写。有人员变动时，在“关于项目部成员的其他说明”一栏中加以说明。GK

4、2：项目管理策划文件（建设管理纲要）管控记录表项目管理策划文件（建设管理纲要）管控记录表工程名称： 编号：GK2-01 文件名称 建设管理纲要编制依据建设工程项目管理规范、国家电网公司基建管理通则、国家电网公司基建项目管理规定、国家电网公司基建安全管理规定、国家电网公司基建质量管理规定、国家电网公司基建技术管理规定、国家电网公司基建技经管理规定、国家电网公司输变电工程进度计划管理办法、国家电网公司输变电工程验收管理办法、国家电网公司输变电工程建设监理管理办法、国家电网公司业主项目部标准化管理手册，其他相关规程规范及批准的可行性研究报告、设计文件编制要求建设管理纲要作为工程建设的纲领性文件，是设

5、计、监理、施工、调试等有关单位编制相应策划文件的重要依据。纲要的编写以全面实现工程各项建设目标为前提，以公司相关管理文件、制度、流程为依据，紧密结合工程实际特点，要求内容全面、要素齐全、数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性编写编写日期审核审核日期批准本文件于 年 月 日由 （本处填建设管理单位） （本处填审批人及职务） 批准发放记录接收部门/单位接收人发放人日期其他说明（如进行改版等信息）：注 本表由建设协调专责、业主项目经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。策划文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中加以说明，并重新填写本表，编号顺延。 GK3：项目管理策划文件（质量通病防治

6、任务书）管控记录表项目管理策划文件（质量通病防治任务书）管控记录表工程名称： 编号：GK3-01 文件名称 质量通病防治任务书编制依据国家电网公司基建质量管理规定、国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法、国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定、国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施、国家电网公司业主项目部标准化管理手册，其他相关规程规范及经批准的设计文件等编制要求质量通病防治任务书是设计、监理、施工、调试等有关单位编制质量通病防治措施文件的重要依据。任务书的编写要以全面消除工程建设过程中质量通病为目的，以公司相关管理

7、文件、制度、流程为依据，通过落实标准工艺应用等手段，达到消除质量通病的目的。任务书要求内容全面、要素齐全，具有指导性、针对性、可操作性编写编写日期批准批准日期发放记录接收部门/单位接收人发放人日期其他说明（如进行改版等信息）：注 本表由质量管理专责、业主项目经理在完成编写、批准、发放等环节时分别填写。策划文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中加以说明，并重新填写本表，编号顺延。GK4：项目管理策划文件（安全管理总体策划）管控记录表项目管理策划文件（安全管理总体策划）管控记录表工程名称： 编号：GK4-01 文件名称 安全管理总体策划编制依据国家电网公司基建安全管理规定、国家电网公司输

8、变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法、国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法、国家电网公司输变电工程施工分包管理办法、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定、国家电网公司业主项目部标准化管理手册，其他相关规程规范及经批准的设计文件等编制要求安全管理总体策划是监理、施工等单位编制安全文明施工文件的重要依据。总体策划应明确本工程安全管理目标和各参建单位安全职责，规范各参建单位安全和文明施工管理，提高安全管理水平，实现输变电工程安全文明施工标准化。总体策划要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性编写编写日期审核审核日期批准本文件于 年 月

9、 日由 （本处填建设管理单位） （本处填审批人及职务） 审批执行发放记录接收部门/单位接收人发放人日期其他说明（如进行改版等信息）：注 本表由安全管理专责、业主项目经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。策划文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中加以说明，并重新填写本表，编号顺延。GK5：招标文件及合同编制管控记录表招标文件及合同编制管控记录表工程名称： 编号：GK5-01 编制依据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招投标法实施条例、国家电网公司输变电工程设计、施工、监理招标集中管理规定（试行）、关于印发进一步加强输变电工程设计、施工、监理集中招标指导意见的通知，本工程建设

10、管理纲要、安全管理总体策划、质量通病防治任务书等项目策划文件文件/合同名称是否符合国家及公司相关规定是否符合项目管理策划相关要求确认人确认时间设计招标文件监理招标文件施工招标文件物资招标文件设计合同监理合同施工合同总体情况说明业主项目经理： ；日期： 其他说明注 本表由相关项目管理专责在招标文件编制及审查、合同文本起草及审查等阶段填写。业主项目经理在所有文件及合同确认完成后填写总体情况说明。如有补充合同等，将相关主要信息在“其他说明”一栏中进行说明。GK6：项目管理策划文件审查（设计强制性条文执行计划）管控记录表项目管理策划文件审查（设计强制性条文执行计划）管控记录表工程名称： 编号：GK6-

11、01 文件名称 设计强制性条文执行计划接收日期于 年 月 日接到 设计院的报审文件。接收人： 审核依据工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）、工程建设标准强制性条文（电力工程及通用部分）、输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程、国家电网公司基建质量管理规定，本工程设计合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK7：项目管理策划文件审查（监理规

12、划）管控记录表项目管理策划文件审查（监理规划）管控记录表工程名称： 编号：GK7-01 文件名称 监理规划接收时间于 年 月 日接到 监理项目部的报审文件。接收人： 审核依据建设工程监理规范、电力建设工程监理规范、国家电网公司输变电工程建设监理管理办法、国家电网公司监理项目部标准化管理手册，本工程建设管理纲要、本工程监理合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等主要审核意见建设协调专责： ；日期： 安全管理专责： ；日期： 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由建设协调专责、安全管理专责、质量管理专责、技术管理专责

13、、造价管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK8：项目管理策划文件审查（安全监理工作方案）管控记录表项目管理策划文件审查（安全监理工作方案）管控记录表工程名称： 编号：GK8-01 文件名称 安全监理工作方案接收时间于 年 月 日接到 监理项目部的报审文件。接收人： 审核依据建设工程监理规范、电力建设工程监理规范、国家电网公司输变电工程建设监理管理办法、国家电网公司基建安全管理规定、国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法、国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法、国家

14、电网公司监理项目部标准化管理手册，本工程安全管理总体规划、本工程监理合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见安全管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由安全管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK9：项目管理策划文件审查（质量通病防治控制措施）管控记录表项目管理策划文件审查（质量通病防治控制措施）管控记录表工程名称： 编号：GK9-01 文件名称 质量通病防治控制措施接收时间于 年 月 日接到 监理项目部的报审文件。接收人：

15、审核依据国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定、国家电网公司基建质量管理规定、国家电网公司施工项目部标准化管理手册，本工程质量通病防治任务书、本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK10：项目管理策划文件审查（项目管理实施规划）管控记录表项目管理策划文件审查

16、（项目管理实施规划）管控记录表工程名称： 编号：GK10-01 文件名称 项目管理实施规划接收时间于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。接收人： 审核依据建设工程项目管理规范、国家电网公司基建管理通则、国家电网公司基建项目管理规定、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定、国家电网公司施工项目部标准化管理手册，本工程建设管理纲要、本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见安全管理专责： ；日期： 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由安全管理专责、质量管理专责、技术管理专责、

17、造价管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK11：项目管理策划文件审查（施工安全管理及风险控制方案）管控记录表项目管理策划文件审查（施工安全管理及风险控制方案）管控记录表工程名称： 编号：GK11-01 文件名称 施工安全管理及风险控制方案接收时间于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。接收人： 审核依据国家电网公司基建安全管理规定、国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法、国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法、国家电网公司施工项目部标准化工管理手册，本工程建设管

18、理纲要、安全管理总体规划、施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见安全管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由安全管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK12：项目管理策划文件审查（施工强制性条文执行计划）管控记录表项目管理策划文件审查（施工强制性条文执行计划）管控记录表工程名称： 编号：GK12-01 文件名称 施工强制性条文执行计划接收时间于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。接收人： 审核依据工程建设标准强制性条

19、文（房屋建筑部分）、工程建设标准强制性条文（电力工程及通用部分）、输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程、国家电网公司基建质量管理规定，本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见安全管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由安全管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK13：项目管理策划文件审查（质量验收及评定范围划分）管控记录表项目管理策划文件审查（质量验收及评定范围划分）管控记录表工程名称： 编号：GK13-01 文

20、件名称 质量验收及评定范围划分表接收时间于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。接收人： 审核依据110kV1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程、电气装置安装工程质量检验及评定规程（电气工程）、110kV500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程（线路工程），本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK14：项

21、目管理策划文件审查（质量通病防治措施）管控记录表项目管理策划文件审查（质量通病防治措施）管控记录表工程名称： 编号：GK14-01 文件名称 质量通病防治措施接收时间于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。接收人： 审核依据国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定、国家电网公司基建质量管理规定、国家电网公司施工项目部标准化管理手册，本工程质量通病防治任务书、本工程施工合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见质量管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由质量管理专责、业主项目经理在收到文件、出

22、具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。GK15：标准化开工审查管控记录表标准化开工审查管控记录表工程名称： 编号：GK15-01 工作要求核查开工前的有关手续，落实标准化开工条件核查情况支持性文件名称是否齐全取得/完成日期确认人日期工程项目核准及可研批复文件初步设计及批复文件建设用地规划许可证建设用地批复土地使用证建设工程规划许可证施工许可证输变电工程质量监督申报书设计、施工、监理中标通知书（复印件）设计、施工、监理合同文本审核意见建设协调专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由建设协调专责、业主项目经理在开展文件核查、

23、出具审核意见时分别填写。若支持性文件不全即开工的，需在“审核意见”栏填写后续监督补办的相关措施。GK16：工程开工报审管控记录表工程开工报审管控记录表工程名称： 编号：GK16-01 文件名称 开工报审表接收日期于 年 月 日接到 施工项目部的报审文件。接收人： 审核依据建设工程项目管理规范、国家电网公司基建管理通则、国家电网公司基建项目管理规定、国家电网公司输变电工程进度计划管理办法、国家电网公司业主项目部标准化管理手册、国家电网公司监理项目部标准化管理手册、国家电网公司施工项目部标准化管理手册，本工程建设管理纲要、设计合同、施工合同、监理合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见建

24、设协调专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由建设协调专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。GK17：设计联络会管控记录表设计联络会管控记录表工程名称： 编号：GK17-01会议名称 设计联络会会议日期及地点 会议日期： 会议地点： 参会单位会议确定主要事项记录人： 日期： 纪要发放记录接收部门（单位）接收人发放人日期会议事项落实情况技术管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由技术管理专责在联络会时即时填写，技术管理专责、业主项目经理共同对会议议定事项进行监督落实，按规定期限完成。每次会议单独填写本表，编号顺延

25、。GK18：施工图会检管控记录表施工图会检管控记录表工程名称： 编号：GK18-01 会议名称 施工图会检会会议日期及地点会议日期： 会议地点： 参会单位会议确定主要事项会议纪要情况起草： 日期： 本纪要于 年 月 日经 签发纪要发放记录接收部门（单位）接收人发放人日期会议事项落实情况技术管理专责： ；日期： 质量管理专责： ；日期： 业主项目经理： ；日期： 注 本表由技术管理专责在施工图会检会后根据会议情况，在完成会议纪要编写、签发、发放等工作时即时填写，技术管理专责、质量管理专责、业主项目经理共同对会议落实事项进行监督落实，按规定期限完成。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK19：设计交

26、底管控记录表设计交底管控记录表工程名称： 编号：GK19-01 会议名称 设计交底会会议日期及地点会议日期： 会议地点： 参会单位交底主要内容会议纪要情况起草： 日期： 本纪要于 年 月 日经 签发纪要发放记录接收部门（单位）接收人发放人日期注 本表由技术管理专责在设计交底会后根据会议情况，在完成会议纪要编写、签发、发放等工作时即时填写。每次会议单独填写本表，编号顺延。GK20：施工分包管控记录表施工分包管控记录表工程名称： 编号：GK20-01 接收时间于 年 月 日接到 施工项目部报送的项目施工分包申请计划。接收人： 审核依据国家电网公司输变电工程施工分包管理办法、国家电网公司基建安全管理

27、规定、国家电网公司基建质量管理规定、国家电网公司施工项目部标准化管理手册，关于加强输变电工程分包动态监管工作的通知本工程建设管理纲要、施工合同等其他相关文件 审核意见安全管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 过程监督情况时间分包过程监督内容签字栏 注 本表由安全管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见、批准及开展过程监督时分别填写，审批环节在收到报审文件两周内完成，过程监督情况由安全管理专责、业主项目经理根据分包申请、工程分包合同及履约情况、工程分包人员动态信息、分包队伍考核，以及日常监督检查开展情况即时填写。签字栏由安全管理专责和业主项目经理根据每次监督情况签名并填写时间。GK21：月度例会管控记录表月度例会管控记录表工程名称： 编号：GK21-01 会议名称 月度例会会议日期及地点会议日期： 会议地点： 参会单位会议确定主要事项会议纪要情况起草： 日期： 本纪要于 年 月 日经 签发纪要发放记录接收部门