上海嘉定区菊园新区管理委员会汇总.docx

1、上海嘉定区菊园新区管理委员会汇总上海市嘉定区残疾人联合会2016年度部门决算第一部分 上海市嘉定区残疾人联合会概况一、主要职能（一）宣传贯彻中华人民共和国残疾人保障法，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。（二）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。（四）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政

2、策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅具适配服务、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和调减，扶助残疾人平等参与社会生活。（六）接待、处理残疾人来信来访。（七）管理和发放中华人民共和国残疾人证。（八）承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。（九）管理和指导残疾人各专门协会工作，培育和发展各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。（十）承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门决算单位构

3、成从预算单位构成看，上海市嘉定区残疾人联合会部门决算包括：上海市嘉定区残疾人联合会本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市嘉定区残疾人联合会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1上海市嘉定区残疾人联合会（本级）2上海市嘉定区残疾人劳动服务所第二部分 上海市嘉定区残疾人联合会2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入13,439.01一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出

4、六、其他收入394.23七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出13,752.95九、医疗卫生与计划生育支出25.26十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出51.08二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计13,833.24本年支出合计13,829.30用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余7.17年末结转和结余11.11总计13,840.41总计13,840.412016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收

5、入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计13,833.2413,439.01394.23208社会保障和就业支出13,756.2213,361.98394.2320811残疾人事业13,756.2213,361.98394.232081101行政运行250.71250.712081104残疾人康复678.92678.922081105残疾人就业和扶贫4,870.214,759.24110.972081106残疾人体育122.71107.71152081199其他残疾人事业支出7,833.657,565.39268.26210医疗卫生与计划生育支出

6、25.2625.2621005医疗保障25.2625.262100501行政单位医疗12.6312.632100502事业单位医疗12.6312.63221住房保障支出51.7651.7622102住房改革支出51.7651.762210201住房公积金22.7122.712210203购房补贴29.0529.052016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计13,829.29616.9113,212.38208社会保障和就业支出13,752.95540.5713,212.3820811残疾人事业13,7

7、52.95540.5713,212.382081101行政运行249.52249.522081104残疾人康复678.92678.922081105残疾人就业和扶贫4,870.214,870.212081106残疾人体育122.71122.712081199其他残疾人事业支出7,831.58291.057,540.53210医疗卫生与计划生育支出25.2625.2621005医疗保障25.2625.262100501行政单位医疗12.6312.632100502事业单位医疗12.6312.63221住房保障支出51.0851.0822102住房改革支出51.0851.082210201住房公积

8、金22.0322.032210203购房补贴29.0529.052016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款13,439.01一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出13,358.72九、医疗卫生与计划生育支出25.26十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、

9、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出51.08二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计13,493.01本年支出合计13,435.06年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余11.11 一般公共预算财政拨款7.16 政府性基金预算财政拨款总计13,446.17总计13,446.172016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出13,358.71540.5712,818.1420811残疾人事业13,358.71540.5712,818.142081101行政运行249

10、.52249.522081104残疾人康复678.92678.922081105残疾人就业和扶贫4,759.244,759.242081106残疾人体育107.71107.712081199其他残疾人事业支出7,563.32291.057,272.27210医疗卫生与计划生育支出25.2525.2521005医疗保障25.2625.262100501行政单位医疗12.6312.632100502事业单位医疗12.6312.63221住房保障支出51.0851.0822102住房改革支出51.0851.082210201住房公积金22.0322.032210203购房补贴29.0529.05合计

11、13,435.06616.9112,818.142016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出476.94476.9430101 基本工资59.1659.1630102 津贴补贴152.62152.6230103 奖金15.5215.5230104 其他社会保障缴费12.6212.6230106 伙食补助费15.1515.1530107 绩效工资99.7099.7030108机关事业单位基本养老保险缴费49.3449.3430109职业年金缴费30199 其他工资福利支出72.8

12、072.80302商品和服务支出85.9785.9730201 办公费3.463.4630202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费0.480.4830206 电费7.467.4630207 邮电费0.870.8730208 取暖费30209 物业管理费121230211 差旅费1.741.7430212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.420.4230217 公务接待费0.850.8530218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228

13、 工会经费0.650.6530229 福利费3.583.5830231 公务用车运行维护费2.682.6830239 其他交通费用7.097.0930240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出44.6544.65303对个人和家庭的补助53.9953.9930301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金22.0322.0330312 提租补贴30313 购房补贴29.0529.0530399 其他对个人和家庭的补助支出2.912.91310其他资本性支出310

14、02 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计616.91530.9385.972016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数39.475.83.53002.82.68002.82.6830.852016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项

15、目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市嘉定区残疾人联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区残疾人联合会2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区残疾人联合会2016年度收入总计为13,840.41万元、支出总计为13,840.41万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加5,883.55万元。主要原因：年内新增困难残疾人生活补贴和残疾人护理补贴。二、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区残疾人联合

16、会2016年度收入合计13,833.24万元，其中：财政拨款收入13,439.01万元，占97.15%；其他收入394.23万元，占2.85%。三、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区残疾人联合会2016年度支出合计13,829.29万元，其中：基本支出616.91万元，占4.47%；项目支出13,212.38万元，占95.53%。四、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区残疾人联合会2016年度财政拨款收支总决算13,833.24万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,876.38万元和5,904.18万

17、元，增长73.85%和73.80%。主要原因：新增困难残疾人生活补贴和残疾人护理补贴。五、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出13,435.06万元，占本年支出合计的97.14%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,810.31万元，增长76.20%。主要原因：新增困难残疾人生活补贴和残疾人护理补贴。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出13,435.06万元，主要用于以下方

18、面：社会保障和就业支出（类）13,358.71万元，占99.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.25万元，占0.18%；住房保障支出（类）51.08万元，占0.39%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,663.99万元，支出决算为13,435.06万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因：年初根据政策情况编制预算，实际支出与预算略有差异，残疾人数有增减变化。其中：1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）249.52万元。主要用于：本单位人员经费，公用经费等支出。年初

19、预算为247.42万元，支出决算为249.52万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于预算数的主要原因：公务员工资结构改革。2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）678.92万元。主要用于：残疾人各项康复服务，如各类职业康复、阳光心园、建设残疾人辅助器具服务社、0-16岁以下残疾儿童康复救助、送康复服务上门等。年初预算为1,017.7万元，支出决算为678.92万元，完成年初预算的66.71%。决算小于预算数的主要原因：年中由于部分政策调整，具体实施人数低于预计数等原因进行了预算调减。3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）4,759.24

20、万元。主要用于：各种类型残疾人培训费、稳定和促进残疾人劳动扶持补贴、扶贫基地、阳光之家、阳光基地等。年初预算为3,136.67万元，支出决算为4,759.24万元，完成年初预算的151.73%。决算数大于预算数的主要原因：年中新增残疾人生活补贴和护理补贴两项福利政策，调增预算。4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）107.71万元。主要用于：各类残疾人体育活动，如全国特奥日、参加市各级比赛等。年初预算为112.95万元，支出决算为107.71万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾

21、人事业支出（项）7,563.32万元。主要用于：信息化建设、公益性服务项目、残疾人事业宣传等。年初预算为9,108.16万元，支出决算为7563.32万元，完成年初预算的83.04%。决算数小于预算数的主要原因：因文艺活动执行情况和托养服务人数低于预期等因素，进行了预算调减。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）12.63万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。年初预算为11.88万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的106.31%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整后医疗保险缴费提高。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保

22、障（款）事业单位医疗（项）12.63万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。年初预算为12.63万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的100%。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.03万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及购房补贴。年初预算为13.96万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的157.80%。决算数大于预算数的主要原因：按照国家市有关政策以及实际执行情况，年内进行预算调增。9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）29.05万元。主要用于：本单位公务人员购房补贴。年初预算为

23、0万元，支出决算为29.05万元。主要原因：按照国家市有关政策以及实际执行情况，年内进行预算调增。六、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出616.90万元，包括人员经费530.93万元，公用经费85.97万元。基本支出中：1、工资福利支出476.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。2、商品和服务支出85.97万元，主要用于：办公费、印刷费等。3、对个人和家庭的补助支出53.99万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助。七、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.8万元，支出决算为3.53万元，完成预算的60.86%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.68万元，完成预算的95.71%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的28.33%。2016年度“三公”经