环境因素危险源识别与评价控制程序.docx

1、环境因素危险源识别与评价控制程序环境因素、危险源识别与评价控制程序 1、目的对现场施工活动和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素、危险源进行识别、评价、控制，以实现环境保护，减少环境影响，保障员工的职业健康安全。2、适用范围适用于公司在生产过程和服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素和危险源的识别与评价。3、职责3.1 生产安全部是本程序的主控部门负责对全公司环境因素、危险源进行识别、汇总、评价，应编制环境因素调查评价表、危险源辩识与风险评价表，确定重要环境因素、重大危险源。3.2 办公室负责公司机关办公、生活区域内的环境因素、危险源的识别、评价和控制。4 工作程序 4.1 准备4.1.1

2、 开工前，各项目部成立安全管理领导工作小组。项目经理组织领导工作小组，根据工程特点、施工现场平面布置、施工工艺、供方及相关方等的要求，对该项目进行环境因素、危险源识别，范围应覆盖所有作业场所、施工、生活区域，识别结果填写环境因素调查评价表、危险源辩识与风险评价表。a、界定施工现场或作业活动、产品和服务；b、环境因素、危险源识别的定性和定量评价；c、确定重要环境因素、重大危险源。4.1.2 环境因素、危险源识别和风险评价的主要人员应接受过专业培训。4.2 界定活动、产品和服务应考虑4.2.1 施工过程及施工工艺。4.2.2 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动。4.2.3 设备

3、设施的安装、维护、拆除、运行。4.2.4 有毒有害材料、物质的贮存、保管、使用。4.3 环境因素的识别与分类4.3.1 运用现场观察法和查阅资料或记录的方法识别生产、作业活动和服务中存在的环境因素。4.3.2 工程开工前，项目部结合工程特点,充分识别环境因素，建立环境因素调查评价表。 4.3.3 识别环境因素的依据 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面a、三种状态： 正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。 异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业，如设备检修。 紧急状态：指可能或已发生的紧急事件，如火灾、爆炸。b、三种时态： 过去：以往遗留的环境问题。 现在：现在正在发生的

4、、并持续到未来的环境问题。将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。 c、八个方面： 向大气的排放；向水体的排放； 向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用； 能量释放（如热、辐射、振动等）；废物与副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。4.4 危险源的辩识与分类4.4.1 危险源辩识的方法a、询问和交流；b、现场观察；c、查阅有关记录；d、获取外部信息；e、安全检查表等。4.4.2 危险源辨识应考虑的注意事项a、常规和非常规活动；b、进入作业场所的所有人员的活动（包括合同方人员和访问者）；c、作

5、业场内所有的设备、设施（无论由本组织还是由外界所提供）。4.4.3 危险源分类参照企业职工伤亡事故分类标准，按危险源可能发生事故的类型分为以下几类：高处坠落、坍塌、物体打击、触电、机械伤害、中毒和窒息、火灾、起重伤害、车辆伤害、灼烫、化学性爆炸、物理性爆炸、其他伤害等。4.4.4 危害的分类按生产过程危险和危害因素分类与代码的规定，可将生产过程中的危险因素分为6类。即：物理类危险和有害因素；化学性危险和有害因素；生物性危险和有害因素；心理、生理性危险和有害因素；行为性危险和有害因素；其他危险和有害因素。4.5 环境因素的评价原则4.5.1 影响地区、社区强烈关注、客户有合理抱怨、对公司形象有影

6、响或不符合环境保护法律法规和行业规定等任一方面时，都确定为重要环境因素。 4.5.2 公司在其他情况下确定重要环境因素时应考虑：a、影响范围；b、影响程度；c、发生频次；d、法规符合性；e、社区关注度；f、万元产值年消耗量；g、可节约程度。4.6 环境因素的评价方法对环境因素的评价采用“复合评价法”，即由专家直接判断和各因子量化打分相结合的评价方法，先判断后打分。如果用直接判断法能判断出结果，不再进行打分判断；否则再采用量化打分法判断，方法如下：4.6.1 对污染物及噪声排放的评价：污染物及噪声排放的评价按下表进行判断结果内 容得 分a、法规符合性超标5临近超标3达标1b、发生频次持续发生5间

7、断发生3偶然发生1c、影响范围超出社区5周围社区3场界内1d、影响程度严重5一般3轻微1e、社区关注度非常5一般3基本不关注1污染物及噪声重要环境因素评价标准： 当a或b或c或d或e=5时，评价为重要环境因素；或者总分a+b+c+d+e15时，评价为重要环境因素。4.6.2 能源、资源消耗评价能源、资源消耗评价按下表进行内 容得 分g、万元产值（年）消耗量高于行业平均水平5相当于行业平均水平3低于行业平均水平1h、可节约程度加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约1能源、资源消耗重要环境因素评价标准： 当g=5或h=5时，评价为重要环境因素；或当g+h6时，评价为重要环境因素。4.7

8、重要环境因素的确定与控制4.7.1 项目部、分公司和生产安全部分别对环境因素的评价结果进行整理，确定各级的重要环境因素，分别建立各级的重要环境因素及其控制计划清单。4.7.2 控制方法a、制定目标、指标管理方案； b、制定管理程序；c、培训与教育；d、制定应急预案；e、加强现场监督检查；f、保持现有措施。4.8 环境因素的更新4.8.1 为保持信息的有效性，当发生以下情况时，项目部应及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的补充识别、评价和更新。a、当相关法律法规及其它要求发生变更时；b、当本组织活动、产品、服务发生较大变化时；c、当相关方有合理报怨或投诉时；d、当公司管理方针和目标有变化时；

9、e、发现遗漏的环境因素（新开工程项目）。4.8.2 当生产工艺、作业场所及原材料发生重大变化时，项目部应重新识别环境因素，并将变化的环境因素通过环境因素调查评价表反馈给生产安全部，生产安全部再确认、评价、更新重要环境因素及其控制计划清单。4.9 危险源及风险评价4.9.1 对识别出的危险源采用“作业条件危险性评价法”进行定量评价，分析危险源导致危险事件发生的可能性和后果，确定风险的大小。4.9.2 作业条件危险评价法以系统危险性有关的三种因素指标值之积D =LEC来评价系统人员伤亡危险的大小：D危险性L发生事故的可能性大小E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C一旦发生事故会造成的损失后果a、事

10、故或危险事件发生的可能性大小，按表1取值；表1 发生事故的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能b、人体暴露于危险环境的频繁程度按表2取值；表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露c、发生事故可能造成的后果按表3取值；表3 发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡402-9人死亡151人死亡7伤残3重伤1轻伤d、危险等级按表4判断

11、等级。表4 危险等级划分分数值危险程度危险等级320极其危险5160320高度危险470160显著危险32070一般危险220稍有危险14.10 确定重大危险源4.10.1 重大危险源的评价方法：采用专家直接判断与量化打分相结合的复合评价法。即对已识别出的危险源先由专家组按重大危险源直接判断准则进行判断评价，对不能确定为重大危险源的再按照“作业条件危险评价法”进行评价，对得分D70分（显著危险等级及其以上）的，确定为重大危险源。重大危险源直接判断评价准则：a、现有不符合法律法规和其他要求的；b、相关方有合理抱怨和要求的；c、曾经发生过事故，且没有采取有效防范控制措施的；d、直接观察到可能导致事

12、故的错误，且无适当控制措施的。4.10.2 依据直接判定法和作业条件危险性评价法判定的结果，项目部对未列为重大危险源，由相关责任部门（或人员）组织整改，维持现有的运行控制、加强管理。4.10.3 项目部、分公司和生产安全部分别对危险源的评价结果进行整理，确定各级重大危险源，分别建立各级重大危险源及其控制计划清单。4.11 风险控制4.11.1 生产安全部应对分公司、项目部重大危险源的有效控制情况进行监督检查。4.11.2 与重大危险源相关的单位应采取积极有效的措施对其进行控制，保障职工的安全与健康。4.11.3 危险源的控制方法a、制定目标、指标管理方案； b、编制专项施工方案；c、培训与教育

13、；d、制定应急预案；e、加强现场监督检查；f、保持现有措施。4.12 危险源的评审与修订4.12.1 生产安全部每年应至少组织一次重大危险源的重新评价工作，评价目的是确定控制措施的有效性，通过实施评价风险是否降低。4.12.2 当发生下列情况时，公司、分公司、项目部应按上述程序，及时进行危险源辩识与风险评价工作。a、相关法律法规发生变化时；b、项目的生产活动内容或工艺发生重大变化时；c、公司职业健康安全方针及目标发生重大变更时；d、发现有遗漏的危险源时。5 相关文件安全防护控制程序环境保护控制程序6 记录环境因素调查评价表 重要环境因素及其控制计划清单危险源辨识与风险评价表重大危险源及其控制计

14、划清单 环境/职业健康安全管理目标、指标和管理方案 环境因素调查评价表 编号：序号分项工程、活动点环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门评分法是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度万元产值年消耗量可节约程度综合分 编目：（ ） - 重要环境因素及其控制计划清单单位： 填表人： 填表日期： 编号： 序号分项工程/活动点重要环境因素环境影响及程度控制措施适用的法律法规备注 编目：（ ） - 危险源辩识与风险评价表 单位名称： 编号： 序号作业活动危险源可能导致的事故LEC值法重 大危险源控制措施备注LECD是否编目：（ ） - 重大危险源及其控制计划清单单位： 填表人： 填表日期： 编号：序号作业活动重大风险可能引发的事故风险级别控制措施备注 编目：（ ） - 环境/职业健康安全管理目标、指标和管理方案单位名称： 编号：序号环境目标指 标管 理 方 案方 案 措 施完成时间执行部门主责部门相关部门 编目：（ ） -