年产6万吨铜深加工项目申请立项可行性研究报告无氧铜杆项目申请立项可行性研究报告.docx

1、年产6万吨铜深加工项目申请立项可行性研究报告无氧铜杆项目申请立项可行性研究报告东营XX铜业有限公司年产6万吨无氧铜杆深加工项目项目申请报告二一年六月第十二章 建设项目招标方案84附 表附表1：建设投资估算表 附表2：项目总投资与资金筹措表附表3：主要建筑物投资估算表附表4：主要设备投资估算表附表5：其他费用估算表附表6：流动资金估算表附表7：无形及递延资产摊销估算表附表8：固定资产折旧表附表9：原辅材料及动力消耗量表附表10：外购原材料及燃料动力费用估算表附表11：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表12：总成本费用估算表附表13：利润和利润分配表附表14：财务计划现金流量表附表15：项目投

2、资现金流量表附表16：借款还本付息表附表17：项目资本金现金流量表附表18：资产负债表附表19：敏感性分析表附 件附件1：企业法人营业执照复印件附件2：组织机构代码证复印件附件3：项目用地证明材料附件4：环评意见附件5：项目地理位置图附件6：厂区平面布置简图第一章 总论第一节 概述一、项目概况1、项目建设单位情况（1）项目名称：年产6万吨无氧铜杆深加工项目（2）承办单位：东营XX铜业有限公司（3）项目联系：项目负责人： 联系电话：（4）拟建地址：。（5）项目承办单位概况： 东营XX铜业有限公司，成立于2007年， 注册资金1100万元。经市场考察、论证，拟新上铜杆深加工项目，公司可以充分利用山

3、东大海集团有限公司境外智利分公司废杂铜资源优势，借助集团原有的阴极铜提炼能力和材料供应优势，发挥集团综合竞争实力，以便促进企业持续、快速、健康发展。东营XX铜业有限公司总体发展思路是：以科学发展观统领工作全局，坚持“科学、生态、创新、节约、和谐、跨越”发展的发展理念，紧紧抓住国家开发建设黄河三角洲高效生态经济区的重大历史机遇，继续加大固定资产投入力度，加快新材料新能源和精细化工项目建设，进一步优化产业产品结构和战略转移；着力增强自主创新能力，进一步提升产业技术水平和高端产品市场占有率；大力推进节能降耗，进一步转变经济增长方式；努力提高经济增长的质量和效益。拟建项目选址在东营市广饶县稻庄镇（详见

4、区域规划图），占地面积约为120亩，总建筑面积约24400平方米。其中主厂房建筑面积为17200平方米，料场面积7200平方米，办公楼、宿舍及餐厅、泵房、车库、门卫及配电室等公用设施依托现有资源；预计购置主要设备110台（套）。该宗地为广饶县规划工业用地，符合国家土地政策和当地的总体规划要求，现有相应建设条件均可以满足本项目需要。东营XX铜业有限公司隶属于山东大海集团，大海集团是一家现代化民营企业集团公司，座落于美丽富饶的黄河三角洲南端、东营市工业强县广饶县境内。该集团公司从1988年兴办洗染厂起步发展。二十多年来，在以印染、纺织强势为主业项目蓬勃发展的同时，经营范围不断扩大，经营品种日益繁新

5、，现已逐步形成集纺织、印染、织布、棉花收购与加工、进出口贸易、服装生产与加工为一体的多层次、多品种、综合型产业链发展模式。公司现拥有职工5000余人，年生产各类印花布6000万米，染色布3000万米，漂白布3000万米，加工各类服装40万件(套)，生产化工产品4000吨，棉纱25000吨。2008年实现销售收入53亿元，利税5.6亿元，出口创汇1800万美元，企业资产负债率60%。山东大海集团有限公司近几年先后获得全国出口创汇先进单位、农业部全面质量管理达标单位、首届中国百家企业形象单位、山东省综合实力五百强乡镇企业、山东省著名商标、山东省标志产品、山东省重合同守信用企业等三十多项省级以上荣誉

6、称号，并被评为山东省高新技术企业、山东省技术创新企业和山东省管理示范企业。企业已通过ISO9000质量体系认证，企业在2004-2005年中国纺织工业协会及各专业协会发布的最新排名中，销售收入排名66位，出口收入排名62位。大海集团稳步实施一业为主、多业并举，多元化生产经营战略，在做大做优做强的基础上，坚持“走出去，请进来”的发展战略，拟利用东营优越的区位优势，优先发展年产6万吨无氧杆深加工项目，并形成阳极铜提炼及阴极铜深加工等产业化。2、项目编制单位情况（1）编制单位名称： （2）工程咨询资格证书编号： （3）资质等级：甲级（4）发证机关：国家发展和改革委员会（5）工程咨询证书编号：第二节

7、可行性研究编制工作概述一、编制依据(1) 国家发展和改革委员会以及建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）(2) 国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录2007年本（征求意见稿）(3)中华人民共和国水污染防治法(4)山东省环境保护条例(5)东营市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；广饶县经济和社会发展“十一五”规划纲要(6) 东营XX铜业有限公司提供的有关基础材料二、编制原则(1)在设计中贯彻生产安全、技术及设备先进、节能降耗、节约投资的原则。(2)主体工程与环保、劳动安全和工业卫生同时考虑。(3)认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准规范。(4)把规范设计、为用户服务的思想贯彻

8、于设计的始终。三、项目可行性研究报告的编制范围根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：(1)项目提出的背景及必要性； (2)产品方案及生产规模；(3)建设条件和厂址方案；(4)工艺技术方案和设备选择；(5)原材物料供应；(6)公用工程和辅助工程;(7)节能方案及措施；(8)环境保护;(9)劳动安全卫生;(10)企业组织与劳动定员；(11)项目实施进度计划安排；(12)投资估算和资金筹措；(13)效益分析；(14)招标方案等。第三节 建设项目简要结论一、建设规模与建设内容在市场前瞻性分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定本项目建设规模为：充分利用集团原有提炼加工的阴极铜为

9、原料，形成年产6万吨无氧铜杆深加工产业化。主要建设内容如下：1、主要购置上引无氧铜杆连铸机组6台、自动收线（卷）机48台，全套检测仪2套，大拉机12台，对焊机9台，拉伸试验机2套，冶金起重机4套、叉车8辆以及相应配套附属设施共计110余台套。2、占地面积约为120亩，总建筑面积约24400平方米。其中主厂房建筑面积为17200平方米，料场面积7200平方米，办公楼、宿舍及餐厅、泵房、车库、门卫及配电室等公用设施依托现有资源。3、以该公司内的室外管网、排水、供电系统为配套资源。二、项目实施进度项目建设期计划为18个月，自2010年6月初至2011年11月底。该项目工程计划于2011年12月初试投

10、产。三、投资估算本项目计划总投资为12050万元。其中1、建设投资9063万元；2、建设期利息210万元；2、铺底流动资金2777万元。四、资金筹措企业自筹资金6050万元，银行贷款6000万元。五、符合产业政策 该项目为年产6万吨无氧铜杆深加工项目， 符合国家产业结构政策，即符合产业结构调整指导目录（2005年本），第一类鼓励类，第八项有色金属中第六款“高精铜板、带、箔、管材生产及技术开发”。六、经济评价项目达产后正常年预计新增销售收入372000万元，新增销售税金及附加429.5万元，新增利润总额6959.8万元，新增所得税1740万元。经测算，项目投资财务内部收益率43.40%(所得税前

11、)，投资回收期3.84年(所得税前)，投资回收期4.5年(所得税后)，财务盈利能力明显好于行业平均水平。七、社会效益该项目建设充分利用广饶县稻庄镇工业用地，产品属于冶金行业高新技术成果；该项目节约能源，该产品广泛用于电线、电磁线、电缆、电机、变压器等电力行业的多种工程需求。该项目建设在企业取得良好经济效益的同时，增加国家及地方财政收入；并为解决当地剩余劳动力以及创造更多的就业机会提供了便利条件。因此，本项目建设具有良好的经济效益和社会效益。第四节 主要经济技术指标主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1项目占地亩1202主要建筑面积平方米244002.1主车间厂房平方米172002.2

12、储存仓库平方米72002.3办公楼平方米依托公司现有资源2.4宿舍楼平方米依托公司现有资源2.5餐厅平方米依托公司现有资源2.6车库平方米依托公司现有资源2.7门卫平方米依托公司现有资源2.8配电室平方米依托公司现有资源2.9动力泵房平方米依托公司现有资源3建设规模3.1无氧铜杆加工吨600004项目定员人3005全年生产天数天3006设备装机容量KWA93407年用水量立方468008年用电量万度38109项目计划总投资万元120509.1建设投资万元90639.2建设期利息万元2109.3铺底流动资金万元277710销售收入万元/年372000达产年份11总成本费用万元/年36485达产年

13、份12销售税金及附加万元/年429.5达产年份13利润总额万元/年6959.8达产年份14内部收益率%43.4税前、含建设期15项目投资回收期年3.84税前、含建设期第五节 问题与建议本项目实施后，在企业取得良好经济效益的同时，增加国家及地方财政收入；并为解决当地剩余劳动力以及创造更多的就业机会提供了便利条件。由于本项目为冶金行业的后续深加工，属于高新技术成果类项目，不产生不可分解的废弃物，冷却水循环使用，生活污水用于厂区绿化，不会对周边环境产生不利影响。由于熔炼的好坏直接影响产成品的机械性能，所以严格控制温度和有效的加热处理方式，对减少成本、提高产成品性能质量，具有关键作用。据此，本项目建设

14、，存在以下关键环节：一是热处理环节，该环节用电量较高，一定要选用适当的加热设备和加热方式。在热处理环节温度控制极为关键，该环节不但明显关系到产品质量和能量消耗，还关系到产品生产边际成本。二是通过不断地探索和开发实验，尽快将高新技术成果转化为产成品问题。这就需要加强技术人员的管理与引导，激发其创造性，及时采取他们的合理化建议并给与论证；同时通过性能先进且可靠的设备将其成果化。三是严格控制连铸连轧工艺，注重检验分析等关键工序，关系到产成品质量性能，应重点监控并搞好质量监控技术升级。四是注意职工劳动安全和提高环境保护意识，对于企业长久发展具有重要意义。第二章 项目建设的背景及必要性第一节 项目建设的

15、背景一、产业经济背景2007年,中国铜加工材总产量将突破600万吨,连续5年保持世界第一的地位,但是中国铜加工正面临许多新情况,要提高铜加工产品在国际市场竞争实力,保持继续发展态势,其重要途径是大力推进技术创新,建立创新型铜加工体系。可喜的是,目前,中国铜加工技术已经进入自主创新、蓬勃发展的重要历史阶段,从而使中国铜加工业产品产量居世界首位,产品品种增加,技术经济指标改善,生产技术进入国际先进行列。中国铜加工业面临的形势。2007年111月份中国铜及加工业运行情况如下:1.中国经济持续稳定增长,2007年国民经济GDP增长将达1012%,为铜加工业提供了宽广的内需市场,这在全球范围内也是惟一的

16、,因此2007年全国铜加工材产量将突破600万吨,再创历史新高,连续5年居世界第一位。2.中国对铜需求旺盛与中国铜资源供应形成的矛盾日益突出,国家连续出台有关铜产品进出口税制的调整,总的指导思想是“宽进严出”,这些政策在2007年已充分体现了其作用,本年度内铜精矿、精铜、含铜残料(再生铜)进口都创历史新高,铜加工材进口量与2006年持平,而铜加工材出口量全面回落(精密铜管除外),国家有关铜的产业政策对缓解铜的供需矛盾、稳定国内铜价起到重要作用。3.铜价高位振荡、辅助材料价格上涨(价格还会不断攀升)和央行6次提高贷款利率(已接近8%), 增加了生产铜材的成本, 压缩了利润空间,使传统的铜加工产业

17、进入微利时代; 2008年1月22日中国有色金属工业协会会长康义在“有色金属工业发展与面临的形势”报告中指出“2007年111月铜镍企业实现利润占有色金属22.56%,铝企业占26.34%,而常规铜铝加工企业利润仅占12.45%。”。4.为全面提升我国铜加工水平,解决铜材高精品种依靠进口问题,铜加工再建项目正陆续展开,但是引进的国外先进装备价格迅速提升,这些项目也正面临固定资产投资不断增大的严重问题,因此许多再建项目开始选择国产装备,力求降低固定资产投入。中国铜加工技术的创新中国铜加工创新十分活跃,在复杂多变的外部环境中,在保持铜加工业稳定发展中发挥重要作用;中国铜加工创新的特点是:以企业为主

18、体、以工艺技术创新为重点、与产业化紧密结合,不但成果显著而且有理论作为指导。生产方法的变革在铜加工中占有突出地位,传统经典的铜加工方法是三段式,即熔炼铸锭热加工冷加工,其中热加工有热挤、热轧、热锻等这些工序导致能耗高、污染环境、降低成品率、增加生产成本和设备投资,因此压缩热加工、缩短工艺流程,成为铜加工工作者重要奋斗方向。任何工艺方法的变革都离不开设备的创新,都依靠装备和生产线来实现,生产方法的变革都以设备为基础。“十五”期间中国铜加工在生产方法的创新中取得了重大进展,其中三大技术的发展为中国铜加工方法的变革提供了有力的技术支持,这三大技术是:连续铸造技求。中国连续铸造技术主要有上引和水平连铸

19、,可以生产铜及铜合金上引管、杆、棒型、线坯料;水平连铸带卷、棒、型、线坯料,这些坯料卷重大、长度长,可直接进行冷加工;连续铸造炉组均为联体炉,潜流式金属熔体转运,取消了金属流槽,防止了金属转运时吸气和氧化,上引和水平连铸纯铜坯料含氧量均小于10ppm,符合无氧铜标准,在铜及铜合金带坯连铸中开发成动电磁搅拌技术,改变了带坯结晶组织,提高了表面质量,延长石墨结晶器的寿命;中国不但连铸技术不断创新,而且以潜流联体炉为主的连铸机列的装机水平也进入国际先进行列,现已为国内铜加工行业普遍采用;连续铸造品种正在不断扩大,上引连铸已产业化生产纯铜线杆、异型材、黄铜杆、低合金(银铜、镁铜等)、管材品种有加磷铜、

20、无氧铜、白铜、黄铜等、带坯有无氧铜、H65黄铜等,锡磷青铜和锌白铜带坯也在试制中;行星轧制技术。这种技术是互成120度角配置的三个轧辊自转、同时又绕轧制线公转从而形成对管坯复合轧制,其特点是管材冷轧时,依靠变形热自身加热,变形区温度可达700850,此时相当于热加工状态,从而实现了动态再结晶,行星轧制后的管材质量与热挤压相同,而且轧制产品具有表面不氧化、大长度、成卷,可直接进行冷加工,为管材盘式生产奠定了基础,成为铸造管坯直接冷加工的关键技术,在改变铸造组织方面作出了突出的贡献,目前行星轧制技术在中国制管业中已普遍采用,行星轧制生产线已高度自动化、专业化,装机水平已处国际先进;这种技术的出现、

21、成熟、产业化,使铜及铜合金管材生产方法发生了重大变革;连续挤压技术。这种技术在国外又称康夫姆法,此法实质是特长的金属线坯在摩擦轮的强迫送进之下,金属从模孔中塑性变形流出,变形热使金属本身加热,变形区温度高达600800,从而实现了金属动态再结晶,中国发展了这种技术,在铜加工连续挤压中做出了重大贡献,实现了铜及铜合金棒、型、线多品种连续挤压,特别是完成了扩展连续挤压的技术创新,形成了以铜线杆为坯料的铜材生产新技术,导致了铜及铜合金棒型线生产方法的重大变革,这些成果是由大连交通大学和铜加工企业共同完成的,目前中国铜加工连续挤压技术和装备已居世界领先水平,该项技术与铜光亮杆生产技术创新相结合,形成了

22、一种全新的以特长铜杆为坯料的、全新的生产方法,从某种意义上讲,这是对以半连续铸锭为坯料加工方法的革命。重要的创新成果,主要有以下9个方面:铸-轧-拉精密铜管产业建立。使用水平连续铸造管坯行星轧制盘拉光管,经行星球模旋压成高精内螺纹盘管,产品具有小直径、薄壁厚、复杂齿型、高清洁度、高散热、节材、适应环保致冷剂等特点,产品质量、生产技术都处于世界领先水平。该项技术创新突破了铸造管坯不能生产薄壁内螺纹管的技术观点,使铸造管坯行星轧制盘管拉伸行星球模辗压内螺纹管技术迅速在中国形成一个强大产业,在世界精密铜管生产技术中占有重要的地位,并且迅速取代了热挤压周期轧制盘拉生产方法;目前空调管正向大盘重、高度自

23、动化、连续化方向发展;我国铸轧精密铜管生产技术装备已整条生产线出口。潜流式水平连铸在合金再生原料直接生产铜加工材中的应用。铜资源短缺突显了铜及铜合金再生原料直接生产铜加工材的重要性,其中合金残料由于化学成分复杂一直成为回收、再生的难题,宁波金田铜业集团开发了大吨位、潜流式、水平连铸铅黄铜棒、型、线、管生产技术,建成了连续化、自动化环保化生产线,这种生产线可同时水平连铸64条不同规格、形状铜加工材,形成了具有中国自主知识产权的技术,被称为“金田法”。“金田法”由下列主要工序所组成:合金感应熔炼、化学成分监控、合金成分调整、烟尘收集、布袋收尘、合金液体潜液放流式转注、多面多流、一流多头水平连铸、引

24、拉系统、自动锯切、产品自动收集等,这些工序组成了一条自动生产流水线,合金熔炼和水平连铸均处于密封状态下运行,各工艺参数均自动调控,从而实现了从合金配料进入机列到成品产出的自动化、连续化、环保化生产,金田法科技创新要点有:(1)实现了合金材料直接生产铜加工材,生产过程自动化、连续化、环保化。(2)产品质量符合国家标准规定,可同时生产不同形状、不同规格的铅黄铜易切削棒型材,最多可同时产出64根棒型产品,堪称世界之最,此种方法在管材生产中也取得了重大突破。(3)实现了封闭熔炼和潜液转流铸造,取消了现代技术通用的明流流槽转运方式,防止了有害气体和烟尘排放,减少了金属氧化和烧损。(4)实现了一流多头同时

25、水平连铸,解决了整体石墨结晶器设计,引拉工艺参数调整等技术难题。(5)生产线投资少、工艺流程短、技术指标先进、综合成品率高达92%,产品成本为常规生产方法的1/2,能耗降低40%。(6)本生产线同时具有节能、节材、环保的突出优点,生产线适合于采用大吨位感应熔炼炉,目前一条生产线生产黄铜棒型可高达2万吨。无氧铜带材生产。无氧铜材是电真空构件中的关键材料,但是含氧量超标、含氧量分布不均一直困挠着无氧铜生产,国内外一直采用精料密封感应熔炼技术获得含氧量合格的铸锭,其生产成本高、合格率低,在随后的热加工中又造成了渗氧,万宝铜业集团开发成功潜流式无氧铜宽带坯水平连铸高精冷轧技术,建成自动化、环保化、连续

26、化生产线,可生产510毫米宽、厚度0.1毫米无氧铜带材,含氧量小于10ppm,成品率高达85%,无氧铜带坯水平连铸机列在中国多家电炉厂中已产业化生产。多线上引铸造大直径铜管。大直径铜管是重要的水路管材,用于建筑水道管、海水管路等。传统方法为挤压拉伸和热轧穿孔拉伸方法,其产品成本高、生产工艺流程长。近年来中国开发了多线上引铸造大口径铜管新方法,可直接铸造直径大于120毫米铜管,一次可同时铸造6线,铜管长度不受限制。经过冷拉伸之后可生产工程技术界所需求的大口径、薄壁铜管。产业化生产实践表明这项生产方法具有生产流程短、成品率高、产品成本低、生产线建设投资少等明显优点。水平连铸带坯电磁搅拌技术。锡磷青

27、铜带材是重要的弹性元件和电联接件材料。世界各国普遍使用水平连铸带坯高精冷轧方法生产。但是带坯柱状晶发达、金属锡偏析和反偏折严重,导致带材生产中出现各种缺陷。如何提高带材质量和成材率,是世界各国铜加工工作者重要的攻关课题。其中使用电磁搅拌技术改变带坯结晶组织成为重点方向。“十五”期间,中国首先实现16450毫米锡磷青铜带坯结晶过程电磁搅拌,使锡磷青铜带坯晶粒细化,塑性提高,石墨模具使用寿命延长,带材成品率提高,该项技术已处世界领先水平。2006年该项技术在锡磷青铜和锌白铜650毫米带坯上应用情况良好。铜及合金型线生产。变压器、电机制造用纯铜扁线传统生产方法为纯铜圆线经多次过渡拉伸成扁线,工艺流程

28、长、成品率低、生产成本高,目前中国己基本采用铜线杆连续挤压冷拉伸方法生产,实现了生产连续化和自动化,产品质量、成品率大为提高,能耗、金属消耗明显降低。二、当地自然社会背景广饶县总面积1137.87平方千米。下辖广饶、大王、稻庄、李鹊、丁庄、石村6个镇和大码头、西刘桥、花官、陈官4个乡, 城区办事处1个, 开发区管委会1个, 共538个行政村,15个社区和8个居民委员会。全县总人口486602人, 其中稻庄镇人口数为32460。2007年，广饶县被评为“第七届全国县域经济基本竞争力百强县”、“全国最具投资潜力中小城市百强”。广饶县七乡镇被命名为“全国环境优美乡镇”, 广饶县大王镇、稻庄镇、丁庄镇

29、、李鹊镇、石村镇、陈官乡、花官乡七个乡镇被国家环保总局命名为第六批“全国环境优美乡镇”。2008年全县实现生产总值322.3亿元，地方财政收入14.4亿元，分别比上年增长19.2%和39.6%。综合实力连续进入全国百强县和全省30强。在加快经济社会发展中，我们始终坚持做强工业、反哺农业、拉动三产、带动全局，把推进新型工业化作为核心战略，加快调整工业经济结构，不断放大工业体量优势，工业发展呈现量质并举的良好态势。2008年规模以上工业实现销售收入1070亿元、利税130亿元，在全省30强中分列第6位和第2位，工业对经济增长的贡献率达到69.7%，拉动经济增长13.4个百分点。2009年，广饶县被

30、中央精神文明建设指导委员会命名为全国文明县城；被中央社会治安综合治理委员会命名为2005-2008年度全国平安建设先进县；被国家文化部授予全国文化先进单位；被国家农业部命名为全国粮食生产先进县；被国家科技部命名为2007-2008年度全国科技进步考核先进县；被国家公安部、国家工业和信息化部、国家住房和城乡建设部、国家交通运输部、国家农业部、国家安全生产监督管理总局命名为2008年度部级平安畅通县区；被中国纺织工业协会、中国棉纺织行业协会命名为中国棉纺织名城；被国家体育总局授予全国群众体育先进单位。广饶县委县政府十分支持企业发展，并推出一系列扶持政策。（1）、立足提升支柱产业支撑力，加快推进产业集群化。始终把做强优势产业作为推进新型工业化的突破口，按照培育一批大企业、一批大项目、一批大产业“三个一批”的产业集群发展思路，优化增量，提升存量，膨胀总量，造纸印刷、冶金化工、橡胶轮胎、汽车配件、纺织、食品加工等主导产业形成一定规模，初步构建起门类比较齐全、富有特色、充满活力的工业经济体系。.主攻大项目。坚持以投入促调整，以增量促优化，积极适应国家宏观调控形势，每年筛选确定一批投资规模大、科技含量高、经济效益好、环境污染小的重点项目，实行县级领导和部门帮扶推进责任制、项目联席会议制度，靠上服务，重点扶持，强力推进，重点项目建设进展顺利。2008年全县共实施投资过500万元的工业