质量环境管理手册.docx

1、质量环境管理手册 受 控 号：质 量 环 境 手 册编 号：QL/QEMS01编 制：审 核：批 准：鲁 能 泰 山 曲 阜 电 缆 有 限 公 司年 月 日鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册目 录共 2 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次章节号 章节名称 页 码0.1 颁布令 共1页0.2 任命书 共1页0.3 前言 共2页1 范围 共1页2 引用标准 共1页3 术语和定义 共1页4 质量环境管理体系4.1 总要求 共2页4.2 文件要求 共2页5 管理职责5.1 管理承诺 共1页5.2 相关方需求和期望 共2页5.3 质量环境方针 共2

2、页5.4 策划 共2页5.5 职责、权限与沟通 共4页5.6 管理评审 共1页6 资源管理6.1 资源的提供 共1页6.2 人力资源 共1页6.3 基础设施 共1页6.4 工作环境 共1页7 过程管理7.1 产品实现的策划 共1页7.2 与顾客有关的过程 共2页7.3 设计和开发 共2页7.4 采购 共1页7.5 生产和服务提供 共2页鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册目 录共 2 页 第 2 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次7.6 监视和测量装置的控制 共1页7.7 环境运行控制 共1页7.8 应急准备和响应 共1页8 测量、分析和改进8.1 总则

3、 共1页8.2 监视和测量 共4页8.3 不符合控制 共2页8.4 数据分析 共1页8.5 改进 共2页 程序文件目录 共1页 附录1：鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境管理体系组织机构图附录2：鲁能泰山曲阜电缆有限公司职责分配一览表附录3：鲁能泰山曲阜电缆有限公司重要环境因素清单附录4：鲁能泰山曲阜电缆有限公司环境目标、指标和方案清单附录5：鲁能泰山曲阜电缆有限公司法律、法规及其他要求清单附录6：鲁能泰山曲阜电缆有限公司生产工艺说明及工艺流程图 更改页 鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册0.1颁布令共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次

4、颁布令为提高公司质量环境管理水平，完善质量环境管理制度，规范质量环境管理活动，加强认证产品及标志的管理，提高产品质量，促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本，满足国、内外顾客及相关方的需求，公司在原有质量环境管理的基础上，依据ISO9001:2000标准、ISO14001:2004标准、电气电子产品强制性认证实施细则、电线电缆产品生产许可证实施细则及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，编制了质量环境手册。质量环境手册描述了公司的质量环境管理体系，是公司在质量环境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行质量环境管理的基本要求和运行准则，也是第三方对我公司进行认证时的依据。现予以

5、发布，全体员工必须严格遵照执行。总经理：年 月 日鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册0.2任命书共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次任命书为进一步加强质量环境管理，及时协调各相关部门在质量环境管理中的职能，认真贯彻执行ISO9001:2000标准、ISO14001:2004标准和电气电子产品强制性认证实施细则，确保公司质量环境管理体系的建立、有效运行及持续改进，经公司研究决定：任命 刘文利 同志为管理者代表兼山东鲁强电缆（集团）曲阜线缆有限公司质量负责人。任命 吴建伟 同志为鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量负责人。任命 孔文东 同志为鲁能

6、泰山曲阜电力电缆有限公司质量负责人。任命 田祥明 同志为鲁能泰山曲阜特种电缆有限公司质量负责人。总经理：年 月 日鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册0.3前言共 2 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次鲁能泰山曲阜电缆有限公司是山东鲁强电缆（集团）股份有限公司与山东鲁能泰山电缆有限公司合资组建的股份制企业，是山东电力集团的成员单位，鲁西南最大的电线电缆生产厂家，省级高新技术企业。公司集科、工、贸为一体，下辖电力电缆有限公司、特种电缆有限公司、鲁强电缆有限公司等多家控股、参股企业，经营场所十余处，占地面积30余万平方米，拥有总资产4.5亿元，固

7、定资产1.8亿元。公司生产经营范围覆盖了电线电缆、光缆、电缆材料及金具等多个领域，形成了规模化、集约化的发展格局。公司多次受到省、市各级党委政府的表彰，荣获“山东省富民兴鲁劳动奖状先进集体”、“山东省精神文明先进单位”、“济宁市经济支柱企业”等三百余项荣誉称号。2005年，公司鼓楼牌通信电缆被评为山东省名牌产品。公司主导产品有通信电缆、数据电缆、光缆、电力电缆、特种电缆、电缆材料、电力金具等15000余种型号规格，产品均执行国家、部颁标准及国际电工委“IEC”标准。产品分别获得了“生产许可证”、“CCC”认证、“泰尔认证”、“安全标志认证”等，是国内同行证书最齐全厂家之一，公司先后获得了“IS

8、O9001:2000质量管理体系认证证书”、“ISO14001环境管理体系认证证书”、“中华人民共和国进出口企业资格证书”等多项认证证书。公司大力推进技术创新工作，现拥有省级技术中心1处，近几年，先后开发了光纤复合架空地线（OPGW）、辐照交联电缆、全介质自承式光缆（ADSS）、接入网用光纤带光缆、智能数据电缆、35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆、10kV及以下架空绝缘电缆、阻燃系列耐火电缆、10kV阻燃矿用金属屏蔽型电缆等几十余种具有国内先进水平的电线电缆产品，投放市场后创造了良好的经济效益。先进齐全的生产检测设备，日臻完善的质量管理模式，稳定可靠的产品性能，受到国内外用户的一致好评。公司产品现

9、已销往北京、上海、天津、山东、河南、安徽、山西等十九个省市自治区，广泛应用于电力、电信、广播电视、煤炭、家用电器等多个行业，先后承接了北京“9950”工程、北京“复一八”线地铁工程、上海浦东机场工程、首都国际机场、鲁能信息港建设工程和鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册0.3前言共 2 页 第 2 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次三峡输变电工程等国家重点项目电缆配套工程。在国际市场方面，现在部分产品已销往尼日利亚、智利、洪都拉斯、卡塔尔等国家和地区。为适应国际贸易和质量环境管理的发展，公司依据ISO9001:2000标准及ISO14001:2004标准

10、要求，建立了质量环境手册，规范公司日常管理活动，通过体系的有效运行，提高公司的管理水平，实现公司质量环境目标。公司地址： 山东省曲阜市校场路光明街1号联系电话：（0537）4411790传 真：（0537）4412924邮政编码： 273100网 址： E-mail: sdlwl鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册1范 围共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次1.1 依据 质量环境手册依据ISO9001:2000标准、ISO14001:2004标准要求编制。1.2 范围1.2.1 本质量环境手册描述的管理体系适用于公司电线电缆、光缆、金具

11、和电缆材料的设计和开发、生产和服务及相关管理活动。1.2.2 本手册适用于鲁能泰山曲阜电缆有限公司、鲁能泰山曲阜电力电缆有限公司、鲁能泰山曲阜特种电缆有限公司、山东鲁强电缆（集团）股份有限公司、山东鲁强电缆（集团）曲阜线缆有限公司。1.2.3 本手册作为第三方对我公司进行认证时的依据。 鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册2引用标准共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次2.1 质量环境手册编制引用的标准:ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语ISO9001:2000 质量管理体系 要求ISO14001:2004 环境管理体系

12、要求电气电子产品强制性认证实施细则电缆光缆设备认证实施规则矿用产品安全标志现场评审细则电线电缆产品生产许可证实施细则电力金具产品生产许可证实施细则相关的法律法规见附录5法律法规清单相关的电线电缆产品标准见技术标准（最新有效版本）目录鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册3术语和定义共 1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次3.1 质量环境手册采用ISO9000:2000标准和ISO14001:2004标准中规定的术语和定义。3.2 对行业通用及公司专用的术语定义如下:a. 采用GB/T2900.102001电工术语电缆规定的有关电线电缆的术语和

13、定义。b. 合同：组织和顾客之间以任何方式传递的双方同意的要求。鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册4质量环境管理体系4.1总要求共 2 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次4.1 总要求4.1.1 公司结合自身实际情况，按照ISO9001:2000标准和ISO14001:2004标准要求建立、实施、保持和持续改进公司的质量环境管理体系。制定了适宜的质量环境方针和科学的质量环境目标。建立了质量环境手册、程序文件和相应的作业文件。 4.1.2 公司质量环境管理体系以产品实现过程为主过程，资源管理过程为基础，检查、测量、分析和改进过程为手段，通过对

14、全过程进行严格的管理，确保管理体系的有效运行，最终实现公司的质量环境方针和目标。公司质量环境管理体系的基本框架如下图：质 量 环境管 理 体 系 的 持 续 改 进（管理评审）顾客及其他相关方顾客及其他相关方管理职责测量、分析和改进资源管理产品/环境绩效满意要求产品实现 输入 输出内部审核鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册4质量环境管理体系4.1总要求共 2 页 第 2 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次4.1.3 对过程的控制和管理决定了公司管理体系的有效性，为此，公司应做到以下要求：a. 识别公司管理体系所需的过程及其应用；b. 确定这些过程的顺序

15、、接口及其相互作用；c. 识别出过程、活动、产品和服务中的环境因素，确定重要环境因素，建立环境目标、指标和方案； d. 识别、确定适用的法律、法规和其他要求；e. 为保证管理体系过程的有效运行和控制，编制相应的程序文件或其它形式的控制方法和准则；f. 确保获得必要的资源和信息，以支持过程的有效运作和对这些过程监视；g. 通过有效的运行控制、审核与评审活动，对公司管理体系过程进行检查、监视、测量和分析；h. 根据监视、测量和分析的结果，采取必要的措施，实现对过程的策划结果、满足法律、法规和其他要求并持续改进公司的管理体系。鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册4质量环境管理体系4.2文件要求共 2

16、 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次4.2.1 总则4.2.1.1 公司质量环境管理体系文件包括：质量环境方针、质量环境目标、质量环境手册、程序文件、管理性文件、技术性文件、外来文件、记录等。4.2.1.2 公司管理体系文件分四个层次，结构如下图: 第一层次文件质量环境手册 程序文件 第二层次文件管理性文件 第三层次文件技术性文件、外来文件等 记录 第四层次文件 4.2.1.3公司质量环境管理体系各过程及其相互作用表述，对过程的控制要求及方法将体现在各层次质量环境管理体系文件中。4.2.2 质量环境手册 管理者代表组织技术品质部编制质量环境手

17、册，经管理者代表审核、总经理批准颁布。质量环境手册的内容应包括：a. 规定公司的质量环境方针和目标；b. 管理体系的覆盖范围，包括需要删减的条款和删减的理由；c. 管理体系所涉及到的各个部门的职责、权限；d. 管理体系的过程或要素及其相互作用的描述；e. 为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用。4.2.3 文件控制4.2.3.1目的对管理体系文件进行有效控制，确保各相关部门获得并使用有效版本。4.2.3.2职责鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册4质量环境管理体系4.2文件要求共 2 页 第 2 页版次/修改01/ (0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次a. 技术品质部负责质量

18、环境手册、程序文件的控制及第三层次文件的监督管理。b. 各职能部门负责本部门第三层次文件的控制。4.2.3.3控制要求a. 文件发布前得到审批，以确保文件的充分性和适宜性；b. 必要时对文件进行评审与更新,并再次批准；c. 建立并保持文件的更改记录，以识别文件的现行修订状态；d. 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e. 确保文件保持清晰、易于识别；f. 确保外来文件得到识别，并控制其分发；g. 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.3.4支持性文件 QL/QEP0401文件控制程序4.2.4 记录的控制4.2.4.1目的对记录进行有效控制

19、，为产品质量和环境活动符合规定要求及管理体系有效运行提供客观证据，为持续改进提供参考。4.2.4.2职责a. 技术品质部负责汇总各类记录表格，备案各类记录样本。b. 各部门负责对本部门的记录进行编制和管理。4.2.4.3控制要求a. 记录编制原则：使用方便，重点突出，能记录体系运行的真实情况；b. 记录应填写及时，内容准确完整，字迹清晰；c. 记录应规定存放的环境，防止损坏、变质和丢失，并便于检索查阅；d. 规定记录的保存期限、销毁及查阅要求；e. 规定记录表格的更改方法。4.2.4.4支持性文件 QL/QEP0402记录控制程序鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.1管理承诺共

20、1 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次5.1 管理承诺总经理应通过以下活动，对其建立、实施质量环境管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a. 采取培训、会议、简报、宣传栏、文件等方式向公司员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；b. 制定质量环境方针；c. 制定公司质量环境目标并在公司的相关职能和层次上进行分解并予以实施；d. 定期组织管理评审；e. 提供必要的资源，确保体系建立和有效运行。鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.2相关方需求和期望共 2 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) (

21、 ) ( ) 次5.2 .1 以顾客和其他相关方为关注焦点 总经理应以增强顾客和其他相关方满意为目标，应做到：a. 按照ISO9001:2000标准7.2.1的要求识别并确定顾客的需求和期望；b. 按照ISO14001:2004标准4.3.1要求识别、评价、控制环境因素，使其符合相关方及法律法规要求；c. 将顾客及相关方需求转化为公司的要求；通过管理体系的有效实施予以实现和满足，并最终使顾客和相关方满意。d. 按照ISO9001:2000标准8.2.1的要求测量顾客的满意程度，以持续增强顾客满意。5.2.2 环境因素识别和评价5.2.2.1目的识别公司活动、产品和服务中的环境因素，评价环境因素

22、的环境影响，确定重要环境因素。5.2.2.2职责a. 生产办公室负责组织环境因素的识别、评价工作，确定重要环境因素。b. 各相关部门负责对本部门环境因素的识别。5.2.2.3控制要求a. 对公司活动、产品和服务中能够控制或施加影响的环境因素进行识别，包括已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；b. 判别出那些对环境具有或可能具有重大影响的因素，即重要环境因素；c. 对识别、评价出的环境因素形成文件，并及时更新。 5.2.2.4支持性文件QL/QEP 0501环境因素识别评价控制程序附录3：鲁能泰山曲阜电缆有限公司重要环境因素清单 5.2.3法律、法规和其他要求5.2.3.1

23、目的识别、确定与公司环境因素相关并应遵守的法律、法规和其他要求，建立鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.2相关方需求和期望共 2 页 第 2 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次获取法律、法规和其他要求的途径。5.2.3.2职责a. 生产部负责组织有关部门对环境保护法律、法规和其他要求的收集、确认、发放、更新。b. 各部门负责本部门适用法律、法规和其他要求的实施。5.2.3.3控制要求a. 识别适用于公司活动、产品和服务中环境因素的法律、法规和其他要求；b. 建立法律、法规和其他要求的获取渠道；c. 对收集的法律、法规和其他要求的适用性和有效

24、性进行确认，确定这些要求如何适用于相对应的环境因素；d. 对适用的法律法规及其他要求及时传达、发放、更新，并遵照实施。5.2.3.4支持性文件QL/QEP 0502法律、法规和其他要求控制程序。附录5：鲁能泰山曲阜电缆有限公司法律、法规和其他要求清单鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.3质量环境方针共 2 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( )次5.3 质量环境方针5.3.1 公司质量环境方针: 崇尚科学 清洁生产 顾客满意 创新发展5.3.2 质量环境方针含义：崇尚科学：公司承诺以科学发展观为统领，坚持采用先进的科学技术，运用科学的管理方法，

25、依靠公司广大员工，通过建立完善的质量环境管理体系，提高经营和管理企业水平，顺利实现企业质量环境目标。清洁生产：以环境为关注点，严格遵守环境保护法律、法规和其他要求，合理配置各类环保设施，加强污染源的控制与防范，避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放，大力推进节能降耗，强化过程控制，减少浪费，力争成本降到同行业最低，确保公司活动、产品和服务中的环境因素符合环境保护法律、法规和其他要求，满足顾客和利益相关方对组织的期望和要求，实现企业效益、社会效益、环境效益的和谐统一。顾客满意：以顾客为关注焦点，采取多种方式与顾客进行沟通，了解顾客对公司满足其要求的程度；对内依靠信息传递和反馈，及时处

26、理和解决出现的各类问题，通过持续提升产品质量和服务，不断提高顾客满意度，赢得客户和社会的信任，为全球客户提供一流的产品和服务。创新发展：坚持持续改进的原则，以科技为先导，提高自主创新能力，加强企业发展战略的研究，以发展的眼光考虑未来的市场，更新观念，突出技术创新和管理创新，持续改进质量环境管理体系，实现企业可持续发展。5.3.3 总经理应确保质量环境方针应符合以下要求：a. 与企业的经营宗旨相一致；b. 适合于公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；c. 满足要求(包括:顾客、相关方和法律法规的要求)、持续改进和污染预防的承诺；d. 包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺

27、；e. 为制定和评审质量、环境目标提供框架；f. 公司通过培训、宣传、会议、公告、张挂等方式将质量方针传达到公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.3质量环境方针共 2 页 第 2 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次和各个层次及相关方，使其能够被正确理解，并在日常活动中得到贯彻实施。g. 通过管理评审对质量方针的适宜性进行评审,必要时根据内外部环境的变化对其进行修改,以保证质量方针的持续适宜。 鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.4策划共 2 页 第 1 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次5.4

28、.1 质量环境目标5.4.1.1为实现方针的承诺，管理者代表组织技术品质部制订公司总的质量环境目标，经总经理批准、发布实施。5.4.1.2公司总的质量环境目标：a. 产品监督抽检合格率为100%。b. 技术创新项目每年不少于2项。c. 2007年公司成品合格率达到99.2%，今后三年内每年提高0.1%。d. 2007年顾客满意度98.3%，今后三年内每年提高0.1%。e. 减少污染物排放。f. 降低主要原材料、能源的消耗。5.4.1.3各部门应对公司总的质量环境目标进行分解、转化为本部门具体的工作目标，在部门年度工作计划中加以规定，并制定可行措施，予以实施。5.4.2 质量环境管理体系策划5.

29、4.2.1为达到已确定的质量环境目标，管理者代表组织对质量环境管理体系进行全面策划，经总经理批准后实施。质量环境管理体系策划应满足质量环境目标和ISO9001:2000标准、ISO14001:2004标准4.1条要求。5.4.2.2对质量环境管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量环境管理体系的完整性。5.4.3环境管理方案5.4.3.1职责a. 生产部负责组织各单位生产办公室根据环境目标、指标制定方案，对涉及的部门实施监督检查。b. 财务审计部、各单位财务科为环境管理方案实施提供资金保障。c. 相关部门负责本部门环境目标、指标和方案的具体实施。5.4.3.2控制要求生产部根据重要环境因素、法律、法规和其他要求、可选技术方案、财鲁能泰山曲阜电缆有限公司质量环境手册5管理职责5.4策划共 2 页 第 2 页版次/修改01/ ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 次务、环境管理体系的运行、经营要求、相关方观点，编制环境目标、指标和方案，经环境管理者代表审核，总经理批准后实施；a. 各单位生产办公室根据环境目标、指标制定逐层分解计划，制定相应的环境管理方案实施计划并实施；环境管理方案主要包括以下内容：环境目标和指标、方法措施、责任部门、预算经费、完成期限等；