霍尔多巴吉鹅产业化项目申请立项可研报告.docx

1、霍尔多巴吉鹅产业化项目申请立项可研报告霍鹅多巴吉鹅产业化项目可行性研究报告7、附属子项目之一概述生物有机肥的加工生产 158、附属项目之二简述生态养殖天山玉鸡 16霍鹅多巴吉鹅产业化项目可行性报告序 言上海凤吟生物科技有限公司认真分析了自己所处的市场环境、自身的经营条件和未来的发展趋势，在此基础上拟制定本项目分析报告。制定本报告的宗旨是：为了使企业能获得可持续性健康发展并提升核心竞争力，结合企业实际情况确立切实可行的经营目标和务实创新的发展方向，以及实现目标的具体措施，预期用五年的时间铸就一个集良种鹅繁育、养殖、加工、销售于一体的现代化、科学化、产业化的绿色农牧业产业化龙头企业。项目总投资为0

2、.32亿元，力争到2015年使企业累计实现销售收入0.5亿元人民币，利税总额达到0.09亿元人民币，可分配利润0.07亿元人民币。1. 霍鹅项目概况1.1. 种源概述霍尔多巴吉白鹅是由欧洲最大的水禽养殖加工企业匈牙利霍尔多巴吉养鹅股份公司多年培育的、国际公认的绒蛋兼用型优良品种，较中国的普通鹅更具明显效益。霍尔多巴吉鹅体重6公斤以上，当年饲养期间可进行人工活体拨毛三到四次，每批拨毛重量首次为100-110克、后几次为160-170克。霍尔多巴吉鹅以其肉质鲜嫩，蛋白质含量高，低脂肪，低胆固醇，营养价值高而成为国际餐桌上的至尊美味。霍尔多巴吉鹅产毛多、含绒量高、绒朵大、弹性好，是目前世界上最好的羽

3、绒，其价格比目前中国白鹅绒高出三分之一以上，国际市场供不应求。外貌特征：体型高大，羽毛洁白。 产蛋性能：年平均产蛋40-50枚，蛋重平均170-190克，蛋壳坚厚，呈白色，产蛋季节通常是每年春季2月至6月，秋季8月至11月。繁殖性能：母鹅8个月左右开产，公母鹅配比是1: 3。母鹅可连续使用5年，种鹅在陆地即可正常交配，正常饲养情况下，种蛋受精率可达97%，受精蛋解化率75%以上，雏鹅成活率98%，雏鹅体重平均100-110克，本鹅种无有就巢性，适应大群舍式饲养。 生长速度：育雏28天，鹅体重量平均可达2.2公斤，60天体重可达4.5公斤，饲养180天雄鹅体重达8-12公斤，雌鹅体重6 -8公斤

4、。 取绒：饲养到8-9周龄可以首次取绒，以后每隔六周取绒一次，每羽鹅产绒量分别是100-110克，含绒量为18-20%；以后两至三次分别是160-170克，含绒量为20%以上。 饲料：本鹅种取食面宽、耐粗饲、消化能力好、吸收能力强、可食牧草几百种之多，众多草粉均可做饲料(玉米枯杆粉是最佳的粗饲料)，日粮中粗饲料的比例可占90%左右。1.2. 项目建设的意义 提高鹅产业化水平 提高鹅产品市场竞争力 推动羽绒产业快速健康发展 促进农业产业结构调整，实现农牧业生产可持续发展 改变西部少数民族地区就业难的现状，拉动地方经济的增长 加快农牧民脱贫致富，促进社会主义新农村建设的步伐1.3. 项目的核心内容

5、及饲养目标1.3.1. 项目的核心内容 繁育 繁育1.3.2. 养殖发展目标年份霍鹅数量2012采购祖代种蛋枚5000枚育成祖代种鹅0.3万羽20132015种鹅：原存祖代0.3万羽种鹅：育成父母代37万羽2014自繁自育商品鹅雏50万羽（自养12万羽+其余鹅雏出售）2015自繁自育商品鹅雏50万羽（自养12万羽+其余鹅雏出售）1.4. 产业结构的组成 祖代种鹅养殖场、父母代种鹅养殖场、商品鹅养殖场 养殖系统孵化场、育雏场饲料厂 屠宰加工车间 物流配送系统供应系统 加工系统 服务系统 疾控中心牧草场 羽绒加工车间 研发中心 拔毛服务队1.5、企业组织机构示意图2. 未来投资及效益分析2.1.养

6、殖部分投资与效益分析公司作为霍鹅繁育基地及养殖、疾控、加工、销售中心，除了保有近8万羽种鹅存栏量外，每年还自繁自育商品鹅12万羽（10组）作为商品鹅基本产能保证。同时发挥育雏基地的功能，在2014年起能够承担对加盟户进行扶持性出售38万羽商品鹅雏（1日龄小鹅15元/羽），以带动周边农户加盟养殖霍鹅；公司不仅提供各项技术服务，并保障回收育成的商品鹅，达到共同发展、共同致富的目的。2.1.1. 商品鹅养殖单元效益分析我们按6000羽的养殖量为一组（养殖单元），需要养殖用地60亩、养殖用房1100。饲养105天、150天期间拔毛1-2次后由公司按15元/公斤的价格收购，羽绒也由公司收购。6000羽/

7、组养殖规模的效益分析如下：饲养105天拔毛一次饲养150天拔毛两次项目收入(元/羽)收入(元/组)项目收入(元/羽)收入(元/组)羽绒16.0096000羽绒32.00192000活鹅(5.3kg羽 14元/kg)74.20445200活鹅(6kg/羽 16元/kg)96.00576000收入合计90.20541200 收入合计128.00768000项目支出/羽支出/组项目支出/羽支出/组饲料44.10264600饲料63.00378000鹅雏1590000鹅雏1590000兽医服务费0.31800兽医服务费0.53000鹅舍使用费742000鹅舍使用费742000草地使用费2.012000

8、草地使用费2.012000饲养人工费3.018000饲养人工费5.030000水电费0.21200水电费0.53000防疫药品0.21200防疫药品0.31800拔毛费1.59000拔毛费318000燃料费800燃料费1500损失2.012000损失424000支出合计75.3452600 支出合计100.3603300 净利润14.988600 净利润27.7164700备注：每年可以养殖两批商品鹅雏。2.1.2. 13-15年公司育成商品鹅养殖规模计划年份商品鹅养殖数量养殖单元数量养殖用地 60亩/单元用工人数 10人/单元成本支出201312万羽10个600亩100人12031万元201

9、412万羽10个600亩100人12031万元201512万羽10个600亩100人12031万元合计36108万元每单元6000羽从1日龄开始养殖150天，每年养殖两批；计算中未考虑成本增减各项因素。2.1.3. 养殖场棚舍建设及草地租用的投资测算代别项目所需数量单价金额（万元）祖代种鹅棚舍（组）155万元5530年养殖租地（亩）6020元0.12父母代种鹅棚舍（组）655万元33030年养殖租地（亩）36020元0.72商品鹅棚舍（组）1055万元55020年养殖租地（亩）60020元1.2合计1020亩937.04万元2.1.4一个养殖单元的养殖场规划示意图养殖一区（20亩棚舍及活动场地

10、，3000羽种或商品鹅存栏量）绿化疾控隔离带牧草种植一区（5亩）育雏室（500）牧草种植三区（8亩）绿化疾控隔离带排灌及沼气处理系统办公、疾控、宿舍（200）绿化疾控隔离带养殖二区（20亩棚舍及活动场地，3000羽种鹅或商品鹅存栏量）绿化疾控隔离带青饲料加工及精饲料储存室（500）牧草种植二区（5亩）备注：虚线为底下排灌及沼气系统。2.1.5沼气系统和有机肥预备项目鹅的排泄物富含氮磷钾，一吨风干粪=碳铵138千克+尿素63千克+硝铵88千克+硝酸二胺36千克+硫酸钾3千克，是优质的有机肥料，但需要经过熟化加工处理。 本项目设置沼气发酵系统，有效处理大量的鹅粪便，生产沼气和沼渣（初级有机肥），在

11、资金容许的前提下，增加生物有机肥生产加工子项目。2.1.6鹅养殖技术研究 本项目采用匈牙利引进优质鹅种霍尔多巴吉鹅，鉴于该品种的优良性已经引起业内的关注，但作为一个需要扎根国内进行养殖推广的鹅种，在条件许可的前提下还是需要进行全面系统的生物学基础研究及品系就地优化工作，便于在现有的基础上培育出更加优质（抗病及繁育能力）品系，其中提高抵御养殖区域特有的病菌和提高产蛋率是本项目在实施过程中需要加以深入的重要课题。2.2. 孵化场的投资与效益分析2.2.1. 2013-2015年孵化厂效益分析种鹅养殖场产出的种蛋全部由孵化场收购，种蛋收购价7元/枚；育雏率按60%计算（受精率75%、出雏率85%、育

12、成率95%），一日龄的鹅雏销售给养殖户的价格是：15元/羽（目前脱温育雏后鹅雏市场价格在30-35元/羽）。 (1) 孵化利润分析年限项目品种受精蛋价格（元/枚）孵化育成率按60%出雏（元/羽）每羽鹅苗制造费用（元）每羽鹅苗制造成本（元）孵化场售价（元）利润（元/羽）出雏数量（羽）预计毛利润（万元）2012祖代0.8753028-0.262013父母代0.87536678-3.212014商品711.670.87512.542152.458480943118.222015商品711.670.87512.542152.45848094118.22合计235.972.2.2. 孵化厂的投资测算项目

13、数量单价总价（万元）1土地（租用）3亩2孵化场厂房600600元/363孵化机10台1万元/台104发电机组1组50万元505配电室130万元306办公、生活配套设施50万元50合计1762.3. 饲料加工车间投资及效益分析饲料配方由匈牙利提供并根据当地特点进行改良，饲养出的霍尔多巴吉鹅符合出口欧盟肉食品标准。根据霍鹅不同生长周期的需要，生产出不同阶段的绿色安全饲料供应养殖。2.3.1. 饲料加工车间1315年饲料生产效益分析 饲料品种及年限用量(吨/年)成本(元/吨)制造费用(元/吨)价格(元/吨)单位利润(元/吨)利润(万元)FY-888种鹅料20132880203790220027378

14、.6220142880203790220027378.6220152880203790220027378.62FY-811一月龄料201320141500193690213019429.1020151500193690213019429.10FY-822二月龄料201320141880182990207815929.9020151880182990207815929.90FY-833三月龄料201320142300179390203815535.6520152300179390203815535.65FY-877商品鹅料201320146000164690187814285.202015600

15、0164690187814285.20合计2013288078.62201414560258.47201514560258.47备注：种鹅养殖周期为5年，商品鹅养殖周期为5个月（拔2次羽绒后直接屠宰）。2.3.2. 饲料厂投资测算年份项目建设建筑面积（）造 价 (元/)土建投资(万元)土地及配套设施(万元)设备 (万元)总投资(万元)2013投资年产20万吨生产线一条3000500150100300550注：当年投资为下一年度生产做准备。2.4. 牧草场效益分析鹅是草食性动物，在养殖过程中以饲草为主，饲料作为营养平衡，所以需要建立牧草基地，种植大量的合适于当地水文地理品种的牧草，也可以发动农牧

16、民利用荒芜土地进行有偿种植。青饲料不足时用玉米秸秆草粉、粉碎玉米秸杆补充代替。粉碎秸杆也用来做育雏垫料，随着养殖规模扩大，需要越来越多的玉米秸秆及秸秆草粉，为此，我们需要周边每个村设立了加工收购点，使大量农田废弃的秸秆得到了有效的利用，同时又增加了农民的收入，农村玉米秸秆到处乱堆乱放的环境也得到了改善，也给公司带来了丰厚的效益。玉米秸秆草粉利润/吨 = 销售价1000元/吨 - 收购价880元/吨=120元/吨粉碎玉米秸秆利润/吨 = 销售价800元/吨 - 收购价700元/吨 =100元/吨年份饲料用量(吨)玉米秸秆草粉粉碎玉米秸秆利润合计 (万元)用量(吨)单位利润(元/吨)利润(万元)用

17、量(吨)单位利润(元/吨)利润(万元)20132160129612015.558641008.6424.19201413785827112099.25551410055.14154.39201513785827112099.25551410055.14154.39备注：秸杆草粉用量=饲料用量*30%；粉碎秸秆用量=饲料用量*20%。2.5. 屠宰、羽绒加工投资及效益分析2.5.1. 屠宰加工效益分析商品鹅公司按价格15元/公斤回收。养殖过程中拔取的羽毛由养殖户统一销售给羽绒厂进行水洗加工后销售。食用绿色安全饲料的鹅符合欧盟食品标准，有望实现我国家禽产品出口欧盟零的突破，也将成为我国的水禽养殖屠

18、宰行业中的销售出口创汇大户。（1）单羽鹅屠宰加工效益分析品 种 项 目重量(kg)单价(元/kg)金额(元)一收入 全净膛收入4.616.0073.6 头0.1514.002.1 掌0.2020.004.0 翅0.4015.006.0 珍0.1012.001.2 心0.5 肝1.2 血0.4 肠2.0鹅翅刀翎(羽毛球原料)3 羽毛收入18收入合计:111二.支出收购成本（元/羽）61590加工、管理、销售成本(元/羽)10.0支出合计:100三.利润11(2) 2013-2015年屠宰加工效益分析年产50万羽鹅雏，除自养育成12万羽商品鹅外（两批），周边养殖户预估养殖18万元，其20万羽鹅雏外

19、销到其他区域不在回收加工计划之内。 屠宰采用符合当地民族要求的清真屠宰流程，建立严格的食品安全措施。年 份 项 目数量（万羽）利润(元/羽)利润(万元)20132014301133020153011330(3) 2013-2015年羽绒加工效益分析全世界年产优质鹅绒在五万吨左右，中国占三万吨，其中2/3是以原料或制品形式出口，创汇达10.5亿美元。目前在国际市场，含绒量70%的鹅绒售价为4万美元/吨，85%为6万美元/吨。鹅翅上有10-12支适合于制作优质羽毛球的刀翎，目前售价0.6元/支。项目及年限存栏数(羽)拔毛次数重量 (kg/次)重量kg /羽/年总重 (kg)平均含绒量（%）折算90

20、%绒重量（KG）销售单价(元/kg)金额(万元)祖代种鹅2013300030.1450.435261030870100043.52014300030.1450.435261030870100043.52015300030.1450.435261030870100043.5父母代种鹅2013201436502.50.130.32523725266854800274.2201536502.50.130.32523725266854800274.2商品鹅2013201412000020.120.24576002012800600384201512000020.120.2457600201280060

21、0384合计201343.52014701.72015701.72.5.2. 屠宰、羽绒加工投资测算年份单位项目建设金额(万元)2012羽绒车间500厂房、生产线1条1002013屠宰车间1000厂房、500吨冷库、2500羽/小时屠宰生产线1条375羽绒车间增建500厂房、生产线1条100合计5752.6. 项目综合效益分析与总投资测算2.6.1.综合效益分析单位201320142015合计（万元） 孵化场-3.47118.2211822232.97 牧草场24.19154.39154.39332.97 饲料车间78.62258.47258.47595.56 屠宰车间0330330660 羽

22、绒车间43.5701.7701.71445.7富裕38万羽鹅苗出售570570自养12万羽商品鹅屠宰出售12001200合计5037.722.6.2. 2012-2014年所需总投资项目201220132014合计（万元）孵化场176 -176饲料车间-550-550屠宰车间-375-375 羽绒车间100 100 -200 养殖场55.12330.72550935.84祖代种蛋1313办公大楼及生活设施300300运营资金200210240650合计863.622861.441300 3199.84备注：土地使用面积在1200亩（含养殖场、牧草场、屠宰、羽绒、饲料、办公、生活用地）左右。2.

23、6.3.投资回收周期1、在享有免税政策的前提下，2015年可以收回基本投资，即投资回收周期为5年。2、没有享有免税政策的前提下，2017年可以收回基本投资，即投资回收期为7年。3. 市场分析及霍鹅竞争优势3.1. 国内外市场分析随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们的消费观念发生了重大改变，饮食方面：崇尚绿色、健康食品。中国人有传统的吃鹅习惯，高蛋白、低脂肪、低胆固醇的鹅肉迎合、引领了饮食潮流的发展。鹅绒在国际、国内市场均为紧俏商品，随着经济发展羽绒制品的社会认知度越来越高。世界羽绒供应量三分之二以上来自中国，目前国内羽绒原料大幅减少，特别是白鹅绒，而本项目所提供的鹅绒源于匈牙利霍尔多巴

24、吉鹅，是羽绒中的极品且产量更加有限，远远不能满足国内外市场地需求。3.2. 我国鹅产业现状（1） 国内鹅系统化养殖属于起步阶段，目前主要以个体化经营为主，卫生条件差，管理不规范，规模化企业尚少。（2），养殖技术、兽医防疫体系得不到保证。（3）市场信息系统不够完善。（4）至今没有建立鹅饲养标准。（5）育种工作滞后，养殖户没有好的鹅种。（6）缺少好的饲料供应；鹅的品种体型较小，重量偏低，死亡率高。3.3. 霍鹅项目的竞争优势（1） 品种优势霍尔多巴吉鹅与本地鹅的养殖指标及效益相比，具有如下优势：对比指标当地鹅霍尔多巴吉鹅体重3公斤6公斤产羽绒屠宰一次取毛（约175克）四次活拔毛（约600克）每户养

25、殖数500羽6000羽销售自销定期订单回购死亡率25%左右6%以下疫病防治自行防治提供专业兽医服务户均效益8000元左右8万元以上每羽鹅销售价格2530元120150元销售模式简单分割或整羽销售深度分割销售绿色食品市场准入不符合欧盟绿色生产标准局限于国内销售符合欧盟绿色生产标准，进入欧、美国际市场销售（2）养殖区域优势 拟投资建设的地区新疆*地区具有丰富的农牧养殖人口，土地资源充沛，具有优质的牧草和饲料资源，是一个可以大力发展霍鹅养殖产业的区域。（3） 技术优势目前，匈牙利鹅养殖业是世界上最成功的，养殖技术世界领先，本项目把匈牙利成熟的饲养管理技术结合本地区的具体特点进行科学推广。（4） 规模优势鹅产业投资最显著特点：前期投资大，本项目计划总投资5000万元人民币。计划建成集种鹅孵化、繁育、饲料加工、商品鹅养殖、商品鹅屠宰及其产品深加工、羽绒加工于一体的初具规模的鹅产业。由于霍鹅具有诸多优良特性，目前已经在内蒙、山东、湖北、四川、安徽等地开始进行产业化进程并保持良好势头（5） 政策优势本项目符合国家大力扶持农业产业化的政策，受到了从国务院到地方各级政府的高度重视，享受国家西部大开发的多项优惠政策。 （6）传统优势鹅被认为是人类驯化的第一种家禽，它