质量手册版.docx

1、质量手册版质 量 手 册编制部门质量管理部编 号*-QMS-2018-A0复 制 数6起 草 人日 期审核人日 期批准人批准日期执行日期颁发部门质量管理部分发部门总经理、质量管理部、生产技术部、综合部、供销部、财务部文 件 类 别： 受控本 非受控本文件持有部门： 文件发放编号：0.0 目 录主题 页码0.0 质量手册目录 0.1 修改页 50.2 批准页 60.3 公司简介 70.4 管理者代表任命书 80.5 质量方针、质量目标 90.6 各部门质量目标分解 100.7 公司组织机构图 110.8 质量体系组织结构图 120.9 质量管理职能分配表 131 范围 62 引用标准 73 术语

2、和定义4 质量管理体系4.1 总要求 64.2 文件要求 74.2.1 总则 74.2.2 质量手册 84.2.3 医疗器械文档94.2.4 文件控制 94.2.5 记录控制 305 管理职责5.1 管理承诺 325.2 以顾客为关注焦点 325.3 质量方针 335.4 策划 335.4.1 质量目标 335.4.2 质量管理体系策划 345.5 职责、权限和沟通 345.6 管理评审 426 资源管理6.1 资源提供 456.2 人力资源 456.3 基础设施 466.4 工作环境和污染控制 486.4.1工作环境 486.4.2污染控制 507 产品实现7.1 产品实现的策划517.2

3、与顾客有关的过程 527.3 设计和开发 547.3.1总则 547.3.2设计和开发策划 547.3.3 设计和开发输入 547.3.4 设计和开发输出 557.3.5 设计和开发评审 557.3.6 设计和开发验证 567.3.7 设计和开发确认 567.3.8 设计和开发转换 567.3.9 设计和开发更改的控制 567.3.10 设计和开发文档 577.4 采购 587.5 生产和服务提供 607.5.1 生产和服务提供的控制 607.5.2 产品的清洁 617.5.3 安装活动 617.5.4 服务活动 617.5.5 无菌医疗器械的专用要求 627.5.6 生产和服务提供过程的确认

4、 627.5.7灭菌过程和无菌屏障系统确认的专用要求 637.5.8标识 647.5.9可追溯性 647.5.10顾客财产 657.5.11产品防护 667.6监视和测量设备的控制 678 测量、分析和改进8.1 总则 698.2 监视和测量 698.2.1反馈 698.2.2抱怨处理 708.2.3向监管机构报告 718.2.4 内部审核 738.2.5 过程的监视和测量 748.2.6 产品的监视和测量 748.3 不合格品的控制 768.4 数据分析 788.5 改进 798.5.1 总则 798.5.2 纠正措施 808.5.3 预防措施 810.1 修 订 页序号章节号修订内容批准人

5、批准日期010.5020.5030.6040.6.050.60.2 批准页为提高本公司产品的品质，提升产品的市场影响力，贯彻本公司的质量方针，依据医疗器械生产质量管理规范（以下简称规范）、医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（以下简称附录）、ISO 13485：2016 idt YY/T 0287：2017医疗器械 质量管理体系 用于法规要求、ISO 9001：2015 itd GB/T 19001:2016质量管理体系 要求及相关法律、法规、规章和标准并结合我公司的实际情况重新制订此质量手册。本质量手册阐明了我公司质量方针、目标，描述了为实现质量方针而建立的质量管理体系，是本公司质量管理

6、的纲领性法规文件，要求全体员工认真学习、正确理解并坚持贯彻执行。现予以批准颁布实施，自 年 月 日起正式在全公司施行。总经理： 日 期： 年 月 日0.3 公司简介本公司坐落于中国*城市*，204国道紧依，宁通高速、新长铁路侧畔而过，紧邻南通机场和国家一级港口南通港，与上海隔江相望，交通便利。本公司厂区占地*多平方米，建筑面积为*平方米，生产面积为*平方米，其中仓储面积为*平方米，检验面积为*平方米，十万级净化面积为*多平方米，十万级净化车间和万级检验室均经过具有资质的检测机构检测并取得合格报告。本公司是专业生产一次性使用医疗器械的厂家，为了满足产品生产的需要公司配备了注塑机、塑料挤出机、液压

7、机、恒温恒湿机组、风机、水处理装置、移印机等，同时备有与产品标准检测要求相适应的无菌操作台、分析天平、紫外分光光度计、细菌培养箱、霉菌培养箱，微粒检测仪、尘埃粒子计数仪、恒温烘箱等各种生物、化学、物理检测仪器设备等，确保了产品的质量。目前公司生产的产品主要属于二类医疗器械，产品有*地 址/Add： 邮 编/P.C：电 话/Tel： 传 真/Fax：0.4 管理者代表任命书为了贯彻执行规范、附录、ISO 13485：2016 idt YY/T 0287：2017医疗器械 质量管理体系 用于法规要求、ISO 9001：2015 itd GB/T 19001:2016质量管理体系 要求及相关法律、法

8、规、规章和标准，加强对质量管理体系运作的控制，特任命 * 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、在总经理领导下确保公司质量体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩，包括任何改进的需求；3、确保在整个公司内提高满足法规要求和顾客要求的意识；4、代表公司就与质量管理体系有关的事宜进行外部联络。 总经理： 日 期： 年 月 日0.5 质量方针、质量目标发布令质 量 方 针关注健康、求真务实、品质至优、服务至上 本公司要以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以先进的技术不断开发新产品，以热情周到的服务实现我们对顾客的承诺，以持续改进不断满足市场需求和法律法规要

9、求。质 量 目 标产品一次交验合格率100%顾客满意度98%总经理： 日 期： 年 月 日0.6各部门质量目标分解序号部门目 标 值考核频次考核部门测 量 方 法1生产技术部设备完好率100%每月生产技术部完好设备/总设备100%2洁净区环境达标率100%每月生产技术部检验合格次数/检验总数100%3制程报废率2%每月生产技术部生产不合格数/生产总数100%4准时交货率95%每月生产技术部准时交货次数/总交货次数100%5质量管理部过程产品交检合格率100%每月质检部检验合格批次/检验总批100%6最终产品检验合格率100%每月质检部检验合格批次/检验总批次100%7采购产品检验合格数100%

10、每月质检部采购产品验证合格批次/采购产品总批次100%8供销部采购及时率每月供销部及时到货批次数/采购总批次数100%9合格供方采购率100%每月供销部合格供方采购的产品批次/总采购批次100%10顾客满意度98%每半年供销部每份调查表先计算出满意度。汇总所有的调查表加权平均。11综合部培训计划完成率95%每季综合部公室实际培训次数/计划安排次数100%12人员培训覆盖率95%每季综合部公室培训人员/该培训人员100%13文件记录受控率100%每月综合部办公室受控文件数/应受控文件数100%总经理： 日 期： 年 月 日0.7 公司组织机构图QAQC0.8 公司质量体系组织机构图0.9 质量管

11、理职能分配表协办职责 主要职责公司领导职能部门引用标准要求名称程序文件总经理管代质管部综合部生技部供销部章条款4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3医疗器械文档4.2.4文件控制文件控制程序4.2.5记录控制记录控制程序5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审管理评审控制程序5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源人力资源控制程序6.3基

12、础设施基础设施控制程序6.4工作环境和污染控制工作环境控制程序6.4.1工作环境6.4.2污染控制协办职责 主要职责公司领导职能部门引用标准要求名称程序文件总经理管代质管部综合部生技部供销部章条款7产品实现7.1产品实现的策划产品实现的策划控制程序风险管理控制程序7.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程控制程序7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.1总则设计开发控制程序7.3.2设计和开发策划7.3.3设计和开发输入7.3.4设计和开发输出7.3.5设计和开发评审7.3.6设计和开发验证7.3.7设计和开发确认7.3.8设计和开发转

13、换设计开发控制程序7.3.9设计和开发更改的控制7.3.10设计和开发文档7.4采购采购控制程序7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制程序7.5.2产品的清洁7.5.3安装活动本公司产品无安装7.5.4服务活动7.5.5无菌医疗器械的专用要求7.5.6生产和服务提供过程的确认生产和服务过程的确认控制程序7.5.7灭菌过程和无菌屏障系统确认的专用要求无菌屏障系统确认程序7.5.8标识标识和可追溯性的控制程序协办职责 主要职责公司领导职能部门引用标准要求名称程序文件总经理管代质管部综合部生技部供销部章条款7.5.9可追溯性标识和可追溯性的控制程序7.5.10顾客财产顾客财产的控制程序7.5.11产品防护产品的防护控制程序7.6监视和测量设备的控制监视和测量设备的