供应商考察报告.docx

1、供应商考察报告0106-026供应商考察报告 编号：企业名称：企业地址：项目内 容企业基本情况电 话企业性质职工人数人传 真固定资产技术人员人电子网站占地面积检验人员人电子信箱建厂时间管理人员人企业概况：考察综合结果考察综合结论：1、研发和检验试验能力：2、质量体系：3、实物质量水平：4、客户满意度：5、对考察报告中所列的 项进行了考察，不适用项 项。根据需配套零部件的配套类别和综合考察结果，对该供应商得出以下结论： 结论配套类别优良一般差配套B级以上车A级项目为 个，占总的考察项目的 70%。B级以上项目为 个，占总的考察项目的 70%。C级以上项目为 个，占总的考察项目的 70%。达不到一

2、般级别要求的情况。配套A级车A级项目为 个，占总的考察项目的 80%。B级以上项目为 个，占总的考察项目的 80%。C级以上项目为 个，占总的考察项目的 80%。达不到一般级别要求的情况。配套A级以下车A级项目为 个，占总的考察项目的 90%。B级以上项目为 个，占总的考察项目的 90%。C级以上项目为 个，占总的考察项目的 90%。达不到一般级别要求的情况。6、其它需要说明的事项：考察小组成员： 负责人/日期： 公司意见采购部：签 名：采购委员会：签 名：企业主要产品及配套情况：主要产品现年产量OEM量售后市场量OEM供货企业OEM所配车型需配套的零部件详细情况：零部件名称：研发工艺方面产品

3、的资源情况使用何种三维设计软件及程度自主开发能力及经验描述有何新技术、新工艺及新材料运用是否开展国、国际间技术合作产品设计是否考虑顾客要求和功能产品设计是否有APQP和DFMEA产品的PFMEA、作业指导书情况过程能力验证情况质量方面零部件质量等级3C或强制性产品认证或其他认证情况具体的质量指标质量试验、实验设备质量试验、实验情况关键零部件、原材料供应情况产品的检验情况产品的可追溯性生产物流成本是否有产品专用生产线或专机生产产品生产设备情况产品工艺装备情况该产品是否实行精益生搬运贮存情况包装标识情况产品运输情况产品价格情况公司内部成本控制计划原材料成本控制情况是否开展VA/VE活动C产品开发与

4、改进能力序号考 察 内 容考 察 情 况ABCD1人员配备（1）产品设计：人（2）模夹检具设计：人（3）试制试验：人满足且足够或满足且足够之一满足且足够不具备2自主开发能力：（1）具有与主机厂的同步开发能力和技术支持能力；（2）依托其他单位能够进行开发（3）正在建立独立的开发能力满足满足满足不具备3是否具有充分的CAD、CAM资源CAD、CAM硬件配备到位；开发软件系统与海马要求兼容；人员技能满足需要；有证据表明该项工作确实得到了具体运用。 全部满足满足、正在建立不具备4是否在设计过程中采取了适当的分析技术失效模式及后果分析有限元分析可靠性分析其它分析技术如QFD、DOE、VA/VE等采用三种

5、以上分析技术采用两种以上分析技术只采用一种分析技术没有采用5有无文件化的设计控制程序以控制设计过程有完整规定且有效规定不完整但有效有规定且部分有效无效，与体系规定无关6是否有资源在产品开发的各阶段进行相应的检验和试验制定有产品开发的验证及试验规定；标准、检验试验项目及手段明确；实验室手段齐全，能够满足产品标准所要求的全部项目；测量和试验设备的准确度和精密度满足要求。满足满足，实验室能进行主要的性能试验满足，主要的性能试验需要外委不能满足7技术资源：自有技术，不受制于他人；能得到相关方稳定充分的技术支持(需证实)；无技术来源或技术受制于人。满足满足、条部分满足满足8是否具有系统集成的技术能力行业

6、优势明显，掌握核心技术，对总成产品的相关子系统能提供技术指导与支持，具备模块化、系统化的供货能力；具备关键技术，易形成模块化、系统化供货能力；只能进行单一零件的供货。满足满足或的要求正在建设之中满足9是否具备相应的模夹检具设计、制造或验收能力具备相应的模夹检具设计、制造及验收能力；具有设计能力和验收能力具有验收能力满足满足满足均不具备过程控制能力序号考 察 内 容考 察 情 况ABCD10是否只从合格的供方采购原材料是否有供方的质量能力审核记录（认证证书/审核结果）是否进行了供货产品的实物质量评定（质量/成本/服务）满足基本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差不满足11是否能确保供货件的质量

7、达到要求是否与供货方签订了相应的质量保证协议是否确定了检验方法、流程和频次检验试验手段是否满足要求满足基本满足，有微小偏差部分满，但有较大偏差不满足12是否确定供货产品的改善目标并付诸实施是否定期对供方的质量能力与实物质量进行检查是否有定量的目标描述供方产品的质量、成本及服务是否有定期的改进计划及实施证据满足基本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差不满足13量产供货产品是否进行了量产认可是否有外观、尺寸及性能试验报告是否有重要特性的能力验证报告是否进行可靠性分析评定是否满足法律法规的要求（A/AR件）重复鉴定试验及由此而来的改进措施执行情况。满足基本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差不满

8、足 14原材料库存状况是否合适过程策划时是否根据顾客要求考虑了库存状况是否有看板管理或准时化生产的要求是否考虑了贮存成本是否考虑了应急计划（当原材料出现瓶颈时）是否按照先进先出（FIFO）的原则实施管理满足基本满足，有微小偏差部分满足，但较大偏差不满足15 原材料和内部剩余料的贮存是否合适包装要求是否合适仓库管理系统是否满足要求是否按先进先出（FIFO）的原则实施管理防护是否合理（考虑：次序与清洁、气候、防损伤与防污染）标识是否合理（考虑：可追溯性、检验状态、加工工序、使用状态、防混批、防混料）是否设置了隔离库对以上要求进行管理满足基本满足，有微偏差部分满足，但有较大偏差不满足 16 从事供方

9、/原材料管理的人员是否满足要求是否掌握或经过以下知识的培训：产品/规范/特定的顾客要求标准/法规包装/加工评价方法（如：审核、统计）质量技术（如：8D方法、因果图等）满足基本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差 不满足 过程控制能力序号考 察 内 容考 察 情 况ABCD17生产设备/工装是否满足要求重要的特性/过程是否进行了机器能力/过程能力的调查对重要的特性/过程参数有无控制方法维修保养状态（含计划维修）是否满足要求满足基本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差不满足18检测设备是否满足要求是否有可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验设备是否进行了设备/检具的测量精度和能力调查检测设备的检定是

10、否符合要求检具是否有标定的证明满足基本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差不满足19生产、检验工位是否符合要求工位的布置是否能符合产品及工作内容，以避免污染、损伤、混批混料：人机工程学照明、整齐和清洁环境保护和安全零件搬运满足基本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差不满足20生产、检验文件的完整性是否满足要求生产、检验工位是否有相应的生产和检验文件，以下要求是否满足：作业、检验指导书及操作说明机器能力证明和过程能力证明过程参数/检验试验特性及公差检验规范（项目、频次、方法、手段）过程控制图的控制限发生缺陷时的信息满足基本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差不满足21产品/设备的调整/更换

11、是否有必备的辅助器具是否有调整计划；是否有调整辅助装置/比较辅助方法是否有灵活的换模装置是否有极限标样满足基本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差不满足22是否按需求来确定产品的数量及生产批次的大小是否考虑了以下因素，使生产流程之间相互协调，按需生产，以避免未完工产品的中间库存：足够、合适的工位器具/定置库位最小库存/无中间库存看板管理/准时化生产/先进先出仓库管理/向下道工序只供合格品更改状态/数量记录/统计/信息流满足基本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差不满足23不良品是否能够明确识别并隔离标识是否明确、缺陷产品和特性是否清楚是否有隔离库/隔离区/废品、返修品存放器具是否确定了不良

12、品的分离/返修工位满足 基本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差不满足过程控制能力 序号考 察 内 容考 察 情 况ABCD24物流过程是否能确保可追溯性物流过程是否考虑了以下因素，确保从供方至顾客整个过程链的可追溯性：零件标识、炉/批号标识工作状态、检验状态和使用状态的标识有效期/有关零件、生产数据的工作指令去除无效标识满足基本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差不满足25模具/工装、检测设备、检具的存放是否符合要求所制定的管理规定是否考虑了以下因素并贯彻实施：防损/定置存放环境影响/整齐和清洁标识/明确的认可状态与更改状态有管理的发放满足基本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差不满足

13、26生产作业人员的能力及素质是否满足要求是否明确规定了员工监控产品和过程质量的职责（如参与改进项目、自检、过程认可/点检、控制图的运用、停止作业的权利、5S活动、进行/申请设备的维修保养和检测设备的检定及校准）满足基本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差不满足员工的素养是否满足要求（如过程上岗指导/培训/资格的证明、对安全生产/环境意识的指导、产品以及发生缺陷的知识、如何处理法规要求零件的指导、资格证明及证书）是否有包括顶岗规定的人员配置计划（考虑缺勤因素及顶岗人员的要求）是否有以提升士气的员工激励机制（如目标管理、改善、培训、低的病事假率、自我评定等）27是否用统计分析技术分析质量/过程数

14、据并制订改善措施是否完整记录了相关数据（如：过程参数、设备停机、参数更改、停电、数据收集、控制图、缺陷收集卡、原始记录卡）是否对数据进行统计分析，落实相关责任部门制订计划并进行改进（如：过程能力、缺陷种类/频次、缺陷成本（不符合性）、过程参数、废品/返修件、隔离通知/分选、节拍/流转时间、可靠性/失效特征）在出现产品/过程缺陷时，是否分析原因、采取措施进行改善并验证有效性（如补充的尺寸、材料、功能及耐久性检验、因果图/田口法/夏宁法/FMEA/缺陷分析/过程能力分析/QC小组活动/8D方法）满足基本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差不满足过程控制能力序号考 察 内 容考 察 情 况ABCD

15、28是否定期进行过程及产品审核是否制订有审核计划，并包括以下方面的审核内容：顾客要求、重要特性、功能、过程参数/过程能力指数、标识、包装、确定的过程工序/工艺流程在以下情况发生时，是否进行审核：新项目/新过程/新产品未满足质量要求（内部/外部）验证是否遵守质量要求提出改进的潜能是否对审核结果的改进措施进行跟踪验证满足基本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差不满足29是否监控过程/产品的目标达成情况是否有以下方面的明确并可实现的具体目标：质量数据（如FAT/不良率/审核结果）生产数量员工出勤率/缺勤率过程特性值（如能力指数）缺陷成本（不符合性）/流转时间是否有措施以确保上述目标能得以实现满足基

16、本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差不满足30对产品和过程是否进行持续改进是否制订相关规定，在成本优化、减少浪费、改进过程受控状态、优化更换装备时间、提高设备利用率、降低流转时间和库存量等方面实施改善有无改善的实施证据 满足基本满足，有微小偏差部分满足，但有较大偏差不满足31是否通过质量体系认证通过ISO/TS16949认证通过QS9000、或ISO9000认证，并正在进行16949认证的转化，能在海马要求的时间内完成通过QS9000、或ISO9000认证，不能在海马要求的时间内完成认证转化工作未通过任何体系认证满足满足满足满足32是否建立并保持完善的质量管理体系文件文件完备，符合TS16

17、949要求，并及时更新体系文件基本完备内容有遗漏，或部分文件失效体系文件与标准要求或实际不一致满足满足满足满足33是否定期进行内审，对不合格项及时通知有关部门并跟踪是否按要求进行管理者评审内审及管评满足要求，体系能不断改进内审及管评有效性较好内审及管评能定期进行，但有效性不够内审及管评不能有效进行满足满足满足满足质量体系质量体系序号考 察 内 容考 察 情 况ABCD34内部问题解决、不合格项整改及纠正措施是否有效 使用行之有效的问题分析和解决方法间题分析和解决效果一般未使用有效的问题分析和解决方法解决不彻底；问题重复发生满足满足满足满足35有无客诉处理规定对顾客抱怨是否能快速响应并有效解决快

18、速响应并主动服务；发生问题举一反三响应速度和问题解决一般响应速度和问题解决较差响应不及时；解决不彻底；问题重复发生 满足满足满足满足36是否建立并保持完善、有效的供方管理程序有完善的管理程序和跟踪记录，供方能力、表现好有较完善的管理程序和跟踪记录分供方管理程序和供货表现跟踪较差分供方管理不善，分供方能力差、供货表现差满足满足满足满足37是否有证据表明不断改进质量方面的工作持续进行质量改进计划、实施、效果好；总体质量表现不断提高质量改进计划、实施、效果一般有质量改进计划，实施方法、效果较差无有效改进措施，整体质量表现不稳定、下降满足满足满足满足38是否对质量成本进行跟踪、分析和改进有完善程序和强烈意识，质量成本不断降低质量成本改进计划、实施、效果一般质量成本下降计划、实施、效果较差对质量成本无有效的跟踪、分析、改进程序满足满足满足满足39一次合格率（FTQ）95以上9095809080%以下40PPM值50以下50100100200200以上考察总体情况综述