质量记录清单.docx

1、质量记录清单质量记录清单 QP4.2.4-B1序号质量记录名称质量记录代号保存期部门1文件发放申请表QP4.2.3-B1三年相关部门2文件发放、回收记录QP4.2.3-B2三年相关部门3文件借阅、复制记录QP4.2.3-B3三年相关部门4受控文件清单QP4.2.3-B4三年相关部门5文件更改申请单QP4.2.3-B5三年相关部门6文件销毁申请单QP4.2.3-B6三年相关部门7文件更改记录QP4.2.3-B7三年相关部门8质量记录清单QP4.2.4-B1三年相关部门9质量目标统计表QP5.4-B1三年企管部10质量目标考核表QP5.4-B2三年相关部门11管理评审计划表QP5.6-B1三年企管

2、部12管理评审通知单QP5.6-B2三年相关部门13管理评审记录QP5.6-B3三年企管部14管理评审报告QP5.6-B4三年企管部15整改措施报告表QP5.6-B5三年企管部16部门培训申请表QP6.2-B1三年企管部17年度培训计划QP6.2-B2三年企管部18外培申请表QP6.2-B3三年企管部19签到表QP6.2-B4三年相关部门20培训记录QP6.2-B5三年企管部21员工培训有效评价表QP6.2-B6三年企管部22员工培训档案卡QP6.2-B7三年企管部23会议签到薄QP6.2-B8三年企管部24设施配置申请单QP6.3-B1长期企管部25设施验收单QP6.3-B2长期企管部26设

3、施管理卡 QP6.3-B3长期企管部27办公设施一览表QP6.3-B4长期企管部28设施日常保养项目表QP6.3-B5三年企管部29设施检修计划QP6.3-B6三年企管部30设施检修单QP6.3-B7三年企管部31设施报废单QP6.3-B8长期企管部32质量计划QP7.1-B1三年业务部门33业务联系单QP7.2-B1三年市场部34合同评审表QP7.2-B2三年市场部35询价单QP7.2-B3三年业务部门36报价单QP7.2-B4三年业务部门37合同修订记录/通知单QP7.2-B5三年市场部38合同登记表QP7.2-B6三年市场部39顾客名录QP7.2-B7三年市场部40顾客登记表QP7.2-

4、B8三年市场部41物资文件登记表QP7.2-B9三年船务部42物资交付顾客登记表QP7.2-B10三年船务部43供方调查表(厂家)QP7.4-B1三年业务部门44供方调查表(商家)QP7.4-B2三年业务部门45供方评定记录表QP7.4-B3三年业务部门46合格供方名录QP7.4-B4三年业务部门47供方业绩评定表QP7.4-B5三年业务部门48质量信息通知单QP7.4-B6三年业务部门49办公用申购单QP7.4-B7三年相关部门50采购物资分类明细表QP7.4-B9三年业务部门51供方供货记录QP7.4-B10三年业务部门52顾客财产登记表QP7.5-B1三年业务部门53顾客财产问题反馈表Q

5、P7.5-B2三年业务部门54顾客投诉登记表QP8.2.1-B1三年业务部门55顾客满意程度调查表QP8.2.1-B2三年业务部门56顾客信息反馈表QP8.2.1-B3三年业务部门57顾客满意程度调查统计表QP8.2.1-B4三年业务部门58顾客满意程度调查分析表QP8.2.1-B5三年业务部门59年度内审计划QP8.2.2-B1三年企管部60审核实施计划QP8.2.2-B2三年企管部61内审检查表QP8.2.2-B3三年企管部62不符合报告QP8.2.2-B4三年企管部63内部质量管理体系审核报告QP8.2.2-B5三年企管部64不合格项分布表QP8.2.2-B6三年企管部65物资验收记录Q

6、P8.2.3-B1三年业务部门66服务质量检查表QP8.2.4-B1三年相关部门67不合格品报告QP8.3-B1三年业务部门68信息联络处理单QP8.4-B1三年业务部门69统计技术应用检查表QP8.4-B2三年业务部门70改进计划QP8.5-B1三年企管部71纠正和预防措施表QP8.5-B2三年企管部72改进、纠正和预防措施实施情况一览表QP8.5-B3三年企管部文件发放申请表 QP4.2.3-B1文件名称编 号文件编号受控状态岗位/部门持有人受控号数量岗位/部门持有人受控号数量编制日期审核日期批准日期文件发放、回收记录 QP4.2.3-B2序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收

7、日期份数签收日期份数文件借阅、复制记录 QP4.2.3-B3时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间受控文件清单 QP4.2.3-B4序号文件名称编号版本备注文件更改申请单 QP4.2.3-B5文件名称文件代号文件更改申请部门编 号更改原因 申请人： 日期：更改前内容：更改后内容：签 名日 期备注更改校对审核审批意见： 批准： 日期：文件销毁申请单QP4.2.3-B6序 号文 件 名 称文 件 编 号数 量处 理 申 请处理理由:申请人:日期:部门审定 签字: 日期:批 准 签字: 日期:参加处理人员(签名) 日期:文件更改记录 QP4.2.3-B7序号文件更改申请单编号更改内容

8、更改批准人更改生效日期质量记录清单 QP4.2.4-B1序号记录名称记录编号保存备注质量目标统计表QP5.4-B1本公司从年月运行ISO9001-2000标准以来在各部门及各项指标统计如下表：质量目标内容规定值实际测量值结论质量目标考核表QP5.4-B2部门：月份：目标内容规定值实际完成统计结果 管理评审计划 QP5.6-B1地 点编 号评审目的评审内容参加人员部 门姓 名部 门姓 名部 门姓 名各部门评审准备工作要求：计划评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审通知单QP5.6-B2管理评审记录 QP5

9、.6-B3时 间地 点编 号主持人评审内容：评审结论： 记录人： 日期：管理评审报告 QP5.6-B4时间地点编号评审目的评审范围参加人员评审内容评审依据评审结论整改措施表编号：发出时间：编制： 日期： 批准： 日期：整改措施报告表 QP5.6-B5 责任部门评审时间编号整改项目陈述： 业务部门签字： 日期：整改措施计划和要求： 责任部门主管签字： 日期： 业务部门主管签字： 日期：管理者代表审批意见：签字：日期：整改措施实施情况 责任部门主管签字： 日期：整改措施实施效果： 业务部门主管签字： 日期：部门培训申请表 QP6.2-B1申请部门： 编号：序号培训内容培训对象培训时间培训方式备注编

10、制: 日期: 部门主管: 日期:- 部门培训申请表 QP6.2-B1申请部门： 编号：序号培训内容培训对象培训时间培训方式备注编制: 日期: 部门主管: 日期: 年度培训计划 QP6.2-B2序号培训内容培训对象培训时间培训方式备注编制： 日期： 批准： 日期： 外部培训申请表 QP6.2-B3申请部门编 号培训内容申请人培训单位培训时间培训地点需培训人员企管部意见签字： 日期： 批准: 日期:- 外部培训申请表 QP6.2-B3申请部门编 号培训内容申请人培训单位培训时间培训地点需培训人员企管部意见签字： 日期： 批准: 日期: 签 到 表 QP6.2-B4内 容编 号地 点时 间部 门姓 名 部 门姓 名 部 门姓 名 员工培训记录表 QP6.2-B5 培训项目编 号培训地点培训时间培训人数培训教师培训内容：记录人： 日期： 审核： 日期：-签到登记:- 员工培训有效性评价表QP6.2-B6 编号：培训内容培训人员培训方式培训时间授课教材授课教师培训情况综述： 记录人： 年 月 日考核方式：所在部门评价意见：部门负责人：年月日评价结果：评价人： 年月日备注员工培训档案卡 QP6.2-B7 编号：姓名性别年龄所在部门职务职称培训记录序号培训内容培训时间成绩考核备注会议签到薄 QP6.2-B8会议名称