云浮水政监察支队决算公开.docx

1、云浮水政监察支队决算公开 云浮市水政监察支队2017年决算公开第一部分 云浮市水政监察支队概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 云浮市水政监察支队2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 云浮市水政监察支队2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 云浮市水政监察支队概况（一）部门主要职责云浮市水政监察支队是云浮市水务局下属独立核算正科级参公管理事业单位。其主要

2、职责：宣传贯彻水法规及对有关水法规的执行情况实施监督检查；依法保护全市重大水源、水域、水工程、水土保持生态环境、防洪和水文监测等有关设施，维护正常水事秩序；依法对全市水事活动进行监察检查，对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚，或者采取其他行政措施；协调跨县（市、区）及部门间的水事纠纷；依法征收水资源费及其他水利规费；负责云浮市城市供水、排水、污水处理的行政执法；指导县（市、区）水行政监察工作；负责做好市水行政主管部门交办的其他事项。（二）机构设置云浮市水政监察支队是云浮市水务局下属独立核算正科级参公管理事业单位,无内设机构。第二部分 云浮市水政监察支队2017年部门决算表云浮市水

3、政监察支队2017年部门决算表包括：1.收支总表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。收入支出决算总表公开01表部门：云浮市水政监察支队单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行

4、次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1123.09一、一般公共服务支出140二、上级补助收入20二、外交支出150三、事业收入30三、国防支出160四、经营收入40四、公共安全支出170五、附属单位上缴收入50五、教育支出180六、其他收入60六、科学技术支出190七、社会保障和就业支出4.34八、医疗卫生与计划生育支出0九、节能环保支出0十、城乡社区支出0十一、农林水支出97.22十二、住房保障支出21.53本年收入合计9123.09本年支出合计22123.09用事业基金弥补收支差额100 结余分配230 年初结转和结余110 年末结转和结余2401225总计13123.09总计2612

5、3.09收入决算表公开02表部门：云浮市水政监察支队单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计123.09123.0900000208社会保障和就业支出4.344.340000020805行政事业单位离退休4.344.34000002080501归口管理的行政单位离退休4.344.34000002080502事业单位离退休00000002080599其他行政事业单位离退休0000000210医疗卫生与计划生育支出000000021005医疗保障00000002101101行政单位医疗00000002

6、101102事业单位医疗0000000213农林水支出97.2297.220000021303水利97.2297.22000002130301行政运行77.2277.22000002130304水利行业业务管理00000002130305水利工程建设00000002130306水利工程运行与维护00000002130309水利执法监督2020000002130311水资源节约管理与保护00000002130312水质监测00000002130314防汛00000002130321大中型水库移民后期扶持专项支出00000002130322水利安全监督00000002130399 其他水利支出00

7、221住房保障支出21.5321.530000022102住房改革支出21.5321.53000002210201住房公积金8.358.35000002210203购房补贴13.1913.1900000支出决算表 公开03表部门：云浮市水政监察支队 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计123.09123.090208社会保障和就业支出4.344.34000020805行政事业单位离退休4.344.3400002080501归口管理的行政单位离退休4.3.44.3.400002080502事业单位离退休00

8、00002080599其他行政事业单位离退休000000210医疗卫生与计划生育支出00000021011行政事业单位医疗0000002101101行政单位医疗0000002101102事业单位医疗000000211节能环保支出00000021103污染防治0000002110302水体000000213农林水支出97.2297.22000021303水利97.2297.2200002130301行政运行77.2277.2200002130304水利行业业务管理0000002130305水利工程建设0000002130306水利工程运行与维护0000002130309水利执法监督2020000

9、02130312水质监测0000002130314防汛00800002130321 大中型水库移民后期扶持专项支出0002130322 水利安全监督0002130399 其他水利支出 0 0 0221住房保障支出21.5321.53000022102住房改革支出21.5321.5300002210201住房公积金8.358.3500002210203购房补贴13.1913.190000财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：云浮市水政监察支队 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1123.09一、

10、一般公共服务支出15000二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出160003三、国防支出170004四、公共安全支出180005五、教育支出190006六、科学技术支出200007七、社会保障和就业支出214.344.348八、医疗卫生与计划生育支出22009九、节能环保支出230010十、城乡社区支出2400011十一、农林水支出2597.2297.2212十二、住房保障支出2621.5321.53本年收入合计13123.0927790.500年初财政拨款结转和结余140年末结转和结余28000 一般公共预算财政拨款15029 政府性基金预算财政拨款16301631总计17123.09总

11、计32123.09123.090一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：云浮市水政监察支队单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计123.09103.0920208社会保障和就业支出4.344.34020805行政事业单位离退休4.344.3402080501归口管理的行政单位离退休4.344.3402080502事业单位离退休0002080599其他行政事业单位离退休00020808抚恤002080801死亡抚恤000210医疗卫生与计划生育支出00021011行政事业单位医疗0002101101行政单位医疗0002101102事业单位医疗0

12、00211节能环保支出00021103污染防治0002110302水体000212城乡社区支出00021203城乡社区公共设施0002120399 其他城乡社区公共设施支出000213农林水支出97.2297.22160.4821303水利97.2297.22160.482130301行政运行77.2277.2202130304水利行业业务管理0002130305水利工程建设0002130306水利工程运行与维护0002130309水利执法监督200202130312水质监测0002130314防汛0002130321 大中型水库移民后期扶持专项支出0002130322 水利安全监督00021

13、30399 其他水利支出0045221住房保障支出21.5321.53022102住房改革支出21.5321.5302210201住房公积金8.358.3502210203购房补贴13.1913.190一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：云浮市水政监察支队 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出58.66302商品和服务支出17.6230101 基本工资23.8530201 办公费4.0930102 津贴补贴31.4530202 印刷费0.3330103 奖金3.3630203 咨询费0.5730104 其他社会保障缴

14、费030204 手续费0.0530106 伙食补助费030205 水费030107 绩效工资030206 电费0.230108 机关事业单位基本养老保险缴费030207 邮电费0.2430109 职业年金缴费030208 取暖费030199 其他工资福利支出030209 物业管理费0303对个人和家庭的补助26.0130211 差旅费0.4230301 离休费030212 因公出国（境）费用030302 退休费4.3430213 维修(护)费030303 退职（役）费030214 租赁费2.530304 抚恤金030215 会议费030305 生活补助030216 培训费2.6730306 救

15、济费030217 公务接待费0.7530307 医疗费030218 专用材料费030308 助学金030224 被装购置费030309 奖励金030225 专用燃料费030310 生产补贴030226 劳务费030311 住房公积金8.3530227 委托业务费030312 提租补贴030228 工会经费0.3430313 购房补贴13.1930229 福利费0.7430314 采暖补贴030231 公务用车运行维护费1.930315 物业服务补贴030239 其他交通费用4.9430399 其他对个人和家庭的补助支出030240 税金及附加费用030299 其他商品和服务支出0310其他资本

16、性支出0.831001 房屋建筑物购建031002 办公设备购置0.831003 专用设备购置031005 基础设施建设031006 大型修缮031007 信息网络及软件购置更新031008 物资储备031009 土地补偿031010 安置补助031011 地上附着物和青苗补偿031012 拆迁补偿031013 公务用车购置031019 其他交通工具购置031020 产权参股031099 其他资本性支出0304对企事业单位的补贴030401 企业政策性补贴030402 事业单位补贴030403 财政贴息030499 其他对企事业单位的补贴0307债务利息支出030701 国内债务付息03070

17、7 国外债务付息0399其他支出039906 赠与0人员经费合计84.67公用经费合计 18.42一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：云浮市水政监察支队单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.6802.6801.90.782.6502.651.90.75注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况；其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括一般公共

18、预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：云浮市水政监察支队单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000208社会保障和就业支出00000020822大中型水库移民后期扶持基金支出0000002082202 基础设施建设和经济发展000000002082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出000000212城乡社区支出21211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出0000002121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支

19、出000000第三部分 云浮市水政监察支队2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况云浮市水政监察支队2017年度总收入123.09万元，其中本年收入123.09万元。具体情况如下：1财政拨款收入123.09万元，比上年决算数198.08万元减少74.99万元，减少37.86%。主要原因是项目收入金额减少。2上级补助收入 0万元，比上年决算数0万元，增长0 %。主要原因：近10年来都没有上级补助资金了。3事业收入 0万元，比上年决算数0 万元，增长0 %。主要原因：本年度没有该项收入。4经营收入 0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：我局及局下属参公管理的事业单位、财政拨款事业单位没有经营资格。5其他收入 0万元，比上年决算数减少2万元，下降100%。主要原因：其他收入属于偶然收入，本年度没有。（二）年度支出总体情况。云浮市水政监察支队2017年总支出123.09万元，其中本年支出123.09万元。具体情况如下：1.基本支出103.09万元，比上年决算数198.07万元减少74.99万元，减少37.86%。2.项目支出20万元，比上年决算数160.48万元减少140.48万元，增加11.51%，主要变动情况：项目支出金额增加。3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0万元，增长0%。