输变电施工质量环境职业健康安全管理体系管理手册.docx

1、输变电施工质量环境职业健康安全管理体系管理手册 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】输变电施工质量环境职业健康安全管理体系管理手册 质量环境职业健康安全手册20160115发布 20160115实施目 次前 言浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司职业健康安全环境质量管理手册，根据国家工程建设相关法律法规和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO9001:2008质量管理体系 要求、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 规范、ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南编

2、制。为帮助使用者理解四个标准的内容，整合后的职业健康安全环境质量管理手册，每一条的标题下方，均有GB/T50430-2007、OHSAS18001:2007 、ISO14001:2004、ISO9001:2008标准的条款与其对应，并用小五号黑体字标识。本标准附录A为资料性附录，附录B为规范性附录。本标准由浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司综合部提出并归口。本标准起草单位：总经理办公室本标准主要起草人：XXX、XXX 引 言采用质量管理体系是本公司的一项战略性决策，推行和应用ISO9001质量管理体系 要求以及GB/T50430建设施工企业质量管理规范，将促进本公司工程项目施工质量管理

3、的科学化、规范化和法制化，并在“推行标准化现场作业、提升恒晟企业品牌、领跑电力安装市场”，持续满足电力工程客户要求方面，取得卓越的成绩。本公司职业健康安全环境质量管理手册是以ISO9000标准为理论基础和基本准则，以国家认证认可监督管理委员会与住房和城乡建设部发布的2010年第21号公告和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范（以下简称“规范”）为基本要求，运用PDCA管理模式实施工程项目建设的质量管理，包括：全员参与、过程控制和预防为主、主动性质量管理的思想和理念，并覆盖除ISO9001：2008标准“设计和开发”条款、GB/T50430-2007标准“施工设计”外的所有标

4、准要求。职业健康安全环境质量管理手册的建立、实施和保持，对提高本公司施工企业质量保证能力，减少质量事故的发生，起到重要的作用。鉴于电力行业“三集五大”管理要求，本公司生产、经营管理过程均是上级电力发展集团公司大生产、大营销过程的一个子过程，该节点的规范性文件，也是本公司的规范性文件，因此，当管理体系涉及采购、外包、营销和合同管理等过程要求时，将直接引用上级主管部门的规范性文件。只有当上级文件的内容不能覆盖质量、环境、职业健康安全管理体系和建设施工企业质量管理体系规范时，公司制定管理制度以完善管理体系的要求。作为建设施工企业持续改进的要求，公司将完全按照管理体系标准的要求，建立，实施和保持质量、

5、环境、职业健康安全管理体系，并对外声明其符合性。职业健康安全环境质量管理手册1 范围 总则职业健康安全环境质量管理手册为浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司规定了电力施工企业质量、环境、职业健康和安全管理体系（以下简称“管理手册”）要求，并阐述了建立管理体系的目的：承诺实施、保持和持续改进管理体系的所有要求；证实有能力稳定地进行电力工程安装和施工，保证满足用户工程要求和法律法规要求；通过管理体系的有效运行，包括持续改进的过程，增进用户工程、社会和员工满意；通过管理体系的有效运行，包括持续改进的过程，为提升公司的管理水平，实现工程施工标准化、服务质量规范化、管理质量流程化打下基础；确信浙江

6、通力控股集团有限公司电力设备安装分公司所从事的电力工程安装和施工服务，符合所声明的管理体系方针并向外界展示这种符合性。本公司通过第三方的审核评价，取得管理体系认证和注册。 应用管理手册规定的所有要求，适用于公司35kV及以下电压等级的电力工程安装和施工，以及相关的职业健康、安全和环境管理活动。考虑到本公司为电力工程施工企业，工程设计和施工图均由用户（包括政府、集团公司、相关方）提供，故对GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 “施工设计”条款，ISO9001:2008质量管理体系 要求“设计和开发”条款作了删减。删减 “施工设计”和“设计和开发”条款后，不影响满足客户要求和法

7、律法规要求的责任和能力。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 ISO9000:2005 质量管理体系 基础和术语 ISO9001:2008 质量管理体系 要求 ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系 要求3 术语和定义以下术语和定义适用于本文件产品35kV及以下电压等级的变电工程、线路（电缆）工程的安装和施工。 质量管理活动为完成质

8、量管理要求而实施的行动 质量管理制度按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。 质量信息反映施工质量和质量活动过程的记录。 施工质量检查施工企业对施工质量进行检查、评定活动。 ZTL浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司的汉语拼音缩略语。4 质量环境职业健康安全管理体系（GB/T50430 标准第3章“质量管理体系”）（ISO 9001标准第4章“质量管理体系”）（ISO14001 标准第4章“环境管理体系”）（ISO18001 标准第4章“职业健康安全管理体系”）范围本章规定了公司建立、实施和保持职业健康安全环境质量管理体系（以下简称“管理体系”）的总要求和文件要求，

9、并提出了管理体系的管理思路，外包识别和控制，管理体系文件、记录的管理要求。本章适用于公司建立、实施、保持并持续改进管理体系有效性的程序和要求。 管理活动的内容和要求 总要求4.1.1 管理体系（GB/T50430 标准“质量管理体系的策划和建立”）（ISO 9001标准.条款“总要求”）（ISO14001标准.条款“总要求”）（OHSAS01标准.条款“总要求”） 本公司根据GB/T50430 -2007工程建设施工企业质量管理体系规范和ISO9001质量管理体系 要求 的要求，建立文件化的管理体系。 依据公司电力工程安装和施工的范围，建立变电、电缆和代管设备运行的管理流程，通过对施工关键过程

10、和特殊过程，确定并设置停工待检点（H）、见证点（W）和旁站点(S)，并在界定的职业健康安全和环境管理体系所覆盖的范围内，通过建立相应的管理手册、文件和制度，确保工程施工全过程的质量、环境保护和职业健康安全生产的控制。 本公司按照管理体系标准的要求和公司管理体系文件的要求，控制工程施工质量的每一个过程。 外包过程控制（GB/T50430 标准第9章“外包管理”）（ISO 9001标准.条款“总要求”） 本公司外包工程为工程的劳务分包：a)线路（电缆）土建工程劳务分包；b)电缆工程的管线敷设施工劳务分包。 劳务外包过程的控制，执行浙江中新电力发展集团有限公司“浙中集团字2010039号”分包方综合

11、评分管理办法(试行)，浙江通力控股集团有限公司“杭恒控字2010042号”分包方综合评分管理办法(试行)， “浙中集团字2010038号”分包工程招标管理办法(试行)、“ 杭恒控字2010041号”分包工程招标管理办法(试行)等规范性文件的规定。 为确保施工过程电力设备、主材的产品防护和施工安全风险的控制，分公司按照ISO9001质量管理体系 要求 有关外包控制的条文； “采购”和产品防护”条款要求；GB/T50430建设施工企业质量管理体系规范第9章的要求，对集团公司（委托相关单位）现场装卸起吊作业过程（电力设备、主材装卸起吊作业）和活动，按照Q/供应商管理的要求，与集团公司物供部共同做好该

12、外包的控制。生技部参加集团公司每年一次的供应商再评价活动，并对一年来起吊作业单位的作业质量、服务质量信息反馈给集团公司物供部，作为供应商再评价的输入。 文件要 管理体系文件（GB/T50430 标准“质量管理体系的策划和建立”）（ISO 9001标准 条款“文件要求”）（ISO14001标准条款“文件”）（OHSAS18001标准条款“文件”）公司管理体系文件包括：a)管理体系方针、目标、指标；b)职业健康安全环境质量管理手册；c)四个标准要求形成的程序文件（注：管理标准和GB/T50430标准提出的管理制度）（附录【资料性附录】管理体系文件目录、）和记录； d)电力工程质量、安全、环境和职业

13、健康管理制度（附录【资料性附录】企业管理制度目录）；e)电力工程施工作业指导书（附录【资料性附录】作业指导书目录；f)管理部门和施工队及其岗位工作标准（岗位职责）；g)管理体系过程有效运行所提供的工程质量管理、工程过程质量管理、工程质量检验试验管理、安全生产管理和以及管理体系和行政后勤管理等五大类记录。f） 国家电力施工技术规范（附录【资料性附录】建设工程施工技术规范目录）；h)国家电力建设施工法律法规（附录【资料性附录】建设工程法律法规目录）；综合部负责管理体系文件编制的组织和评审、发布管理。4.2.2管理手册（GB/T50430 标准质量管理体系的说明”）（ISO 9001标准 条款“质量

14、手册”） 综合部负责编制Q/管理手册，每年内审时组织评审。管理手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的大纲，包含以下内容：a) 管理体系的范围：35kV及以下电压等级的变电工程、线路（电缆）工程的安装和施工。并对删减ISO9001标准“设计和开发”条款和GB/T50430标准“施工设计”条款的细节和正当理由作了说明； b) 根据管理体系要求编制的标准和规章制度，并在手册相关条款中提示；c) 对变电工程施工过程、电缆工程施工流程做了描述。（附录 【规范性附录】变电工程施工流程图）（附录 【规范性附录】电缆工程施工流程图） 管理体系文件管理 （GB/T50430 标准“文件管理”）（ISO 9

15、001标准条款“文件控制”）（ISO14001标准条款“文件控制”）（OHSAS18001标准条款“文件和资料控制”）综合部负责建立、实施和保持Q/文件管理，对文件的基本内容做如下规定：a)管理体系文件分类；b)文件编制流程和重点；c)文件管理的内容和要求。 生技部按照文件管理的要求，负责电力工程施工技术法规和文件的管理。安质部按照文件管理的要求，负责安全生产技术法规和文件的管理。电子文件管理执行上级集团公司计算机信息安全管理。4.2.3工程技术资料和记录管理（GB/T50430 标准“文件管理”）（ISO 9001标准条款“记录控制”）（ISO14001 标准条款“记录”）（OHSAS180

16、01 标准条款“记录和记录管理”） 综合部负责建立、实施和保持Q/记录管理，对管理体系运行过程所需的记录，做出标识、贮存、保护、检索、保留和处置等六个方面的规定。 生技部根据国家电网工2003153号电力建设工程施工技术导则第十一章“施工技术档案管理”、Q/工程施工质量管理文件汇编第四篇施工技术档案管理制度和工程图纸管理制度，对工程技术资料的管理做出规定。 综合部和安质部根据管理体系的要求，为记录表式汇编编制标准样，规范全公司的资料，记录的使用。A卷-2012版工程管理记录表式汇编；B卷-2012版施工过程记录表式汇编；C卷-2012版质量检验类记录表式汇编；D卷-2012版安全生产类记录表式

17、汇编；E卷-2012版管理体系和后勤管理记录表式汇编。5 管理职责（GB/T50430 标准第4章“组织机构与职责”）（ISO 9001标准条款“管理职责”）范围本章规定了公司最高管理层在管理体系的作用和要求。本章适用于公司最高管理层在管理体系建立、实施和持续改进过程中的组织管理要求。 管理活动的内容和要求 管理承诺（ISO 9001标准条款“管理职责”）公司最高管理层通过以下活动，对其建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a) 向全体员工贯彻满足用户、遵守建设施工、环境保护、安全生产和职业病防治、劳动保护有关的法律法规；b) 制定管理体系方针；c) 确定管理体系目标和指标；d

18、主持管理评审；e) 为改进管理、实现绩效所投入资源。 最高管理层的见证性资料为公司相关文件、会议记录、领导讲话和培训资料。 关注焦点（ISO 9001标准条款“以顾客为关注焦点”）公司最高管理层和中层管理者，应树立“以用户满意为关注焦点”的思想，并以企业管理理念为宗旨，管理方针为主导，树立以“质量求生、服务取信”的经营思想，简约工程流程、实施质量跟踪、强化安全管理、完善配套服务，实现“承接一项工程、打造一件精品、留下一片赞誉”的服务承诺。 公司各级管理者都应明确社会使命和社会责任，在工程建设的施工过程中，保护生态环境和自然环境， 保护生产作业范围内的环境不受破坏，努力实现节能减排。 公司各级管

19、理者都应关心员工在工程施工过程的生命安全和职业健康，关注他们在生产作业场所所处的风险和劳动保护，安全第一、预防为主、控制风险、消除危害。职业健康、安全、环境和质量方针（GB/T50430 标准“质量方针和质量目标”）（ISO 9001标准.条款“质量方针”）（GB/T 24001标准.条款“环境方针”）（OHSAS18001标准.条款“职业健康安全方针”） 公司最高管理层为管理体系制定方针。职业健康、安全、环境和质量方针在界定的范围内描述并确保：a)遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；b)在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立施工企业在市场中的良好形象；

20、c)追求质量管理改进，提高质量管理水平。d)对预防危害、伤害和环境污染做出承诺；e)为制定管理体系目标提供框架；5.3.2公司通过各种宣传渠道，将方针传达到全体成员（包括为公司提供劳务的外来人员），使其充分关注施工过程关注质量、预防风险、保护环境的重要性和责任。 公司的管理体系方针是公开文件，面向所有关注公司管理绩效的相关方并予以提供。每年管理评审时，由综合部组织对方针进行评审。 策划 管理体系策划（GB/T50430 标准“质量方针和质量目标”）（ISO 9001标准条款“策划”）（GB/T 24001标准条款“策划”）（OHSAS18001标准条款“策划”）公司最高管理层负责管理体系的策划

21、，并通过PDCA推动体系的持续改进。 管理体系策划活动包括：a)确保目标和指标的制订；b)确保过程和活动的有效控制；c)确保文件的符合性和记录的可追溯性；d)确保体系所需的职责、权限得到规定。 最高管理层应对管理体系的变更作出策划，以确保体系的有效、持续运行和体系的有效性和完整性，包括满足管理体系目标的要求和ISO9001 条款的要求。 危险源辨识、风险评价和控制（OHSAS18001标准条款“危险源辨识、风险评价和风险控制”）安全质量部负责建立、实施并保持Q/危险源辨识和风险评价管理，对文件的基本内容做如下规定：a)常规作业（正常施工作业）和非常规作业（抢修工程）活动中的风险；b)所有进入施

22、工现场的人员，包括合同方人员和访问者活动的风险；c)施工人员的安全意识、防范能力和其他因素导致风险的产生；d)源于施工场所之外，但对施工现场作业人员的健康与安全产生有害影响的已识别的危险；e)在施工作业场所附近，由另一项施工活动对施工现场所造成的危险；f)施工现场所使用的施工机具、器材、设备和材料中隐含的危险、有害因素（无论是自身提供的还是外部提供的）；g)施工的组织设计变化、施工材料的变化或工程计划的变化导致风险的变化；h)管理体系运行的变更修改（或暂时的变化），对运行、过程和活动的影响；i)与风险评估和实施必要的控制措施相关的适用的法律责任；j)施工工作区域、施工过程、机械/设备、运行程序

23、和工作组织的设计，包括它们适应人的能力。力。 安全质量部应策划并确定危险源辨识、评价的方法，并按照危险源辨识和风险评价管理对各部门风险识别、风险评价、风险控制和风险管理进行组织和指导。危险源便是与评价是动态的过程，当活动或过程发生变更，应在引进变更之前，辨识在活动或过程的职业健康安全管理体系或其活动中，与这些变更相关的职业健康安全危险源和风险。 安全质量部负责保持危险源辨识、风险评估和控制措施的记录，并每年组织各部室、施工队对不可接受的风险的评审和更新。 环境因素识别和评价管理（ISO14001标准条款“环境因素”）综合部建立、实施并保持Q/环境因素识别和评价管理，对文件的内容做如下规定：a)

24、环境因素识别的范围b)环境因素识别和更新的时机c)环境因素信息收集的方法d)环境因素识别和评价；e） 重要环境因素对策 综合部负责保持环境因素识别和重要环境因素的记录，并每年组织各部室、施工队对重要环境因素评审和更新。 法律、法规（GB/T50430 标准“文件管理”）（ISO14001标准条款“法律和其他要求”）（OHSAS18001标准条款“法规和其他要求”） 综合部负责建立、实施并保持Q/法律法规文件的管理要求，对文件的基本内容做如下规定：a)我国的法律渊源；b)法律法规收集的流程；c)法律法规的管理内容和要求 综合部应充分利用计算机网络信息，建立法律法规的信息渠道，落实相关的职责，定期

25、收集和更新法律文本，并利用网络让所有成员通过下载方式得到所需要的法律文件。5.4.5目标、指标（GB/T50430 标准“质量方针和质量目标”）（ISO 9001标准条款“质量目标”）（ISO14001标准条款“目标、指标和方案”）（OHSAS18001标准 条款“目标与方案”）综合部负责建立Q/目标管理，对最高管理者根据方针，客户、社会、员工关注焦点，对危险、有害因素控制的承诺，制定安全、健康、环境和质量目标过程作出规范。a) 职业健康、安全目标：符合安全和职业健康方针；预防伤害和疾病的承诺；遵守适用法律法规和其他要求的承诺； 还应考虑：可选择的技术方案；财务、运行和经营要求；相关方的意见。

26、b) 环境目标：符合环境方针；污染预防和持续改进的承诺；遵守适用法律法规和其他要求的承诺；还应考虑：可选择的技术方案；财务、运行和经营要求；相关方的意见。c) 质量目标：符合质量方针的承诺；明确质量管理和工程质量应达到的水平。 综合部根据公司目标的要求，对各管理部门和生产单位提出的部室目标、指标进行汇总，形成部室、施工队的分目标。 管理方案（ISO14001标准条款“目标、指标和方案”）（OHSAS18001标准 条款“目标与方案”） 为消除危险、有害因素，实现环境和安全目标、最高管理者应确保“管理方案”的制订“管理方案”的内容包括： 实现目标的职责； 实现目标的措施； 完成方案的时间表。 安

27、质部根据安全生产、职业健康所涉及的不可接受风险，制订反事故、安全、劳动保护的“管理方案”即“反措”和“安措”（又称“二措”）。综合部根据所涉及的重要环境因素制订“环境保护措施”。各部门根据自身施工活动中的安全生产风险，每月制订安全措施并保存予安全管理记录簿。 财务部根据安质部的“反措”和“安措”合理安排资金。 安质部按季度对安措计划项目实施情况进行监督检查，及时发现问题，采取措施，保证安措计划项目按时完成。注：安措计划完成率（）（项目完成率资金完成率）/2100% 项目完成率（）=年度已完成安措项目数/年度计划应完成安措项目数100% 资金完成率（）年度已完成安措资金/年度计划应完成安措资金1

28、00% 当各类管理方案不能如期完成时，综合部应组织相关部门进行评审，作出修改或调整的决定。 职责与权限 5.5.1职责与权限（GB/T50430 标准第4章“组织机构和职责”）（ISO 9001标准条款“职责和权限”）（ISO14001标准条款“资源、作用、职责和权限”）（OHSAS18001标准条款“资源、作用、责任和权限最高管理层应建立为管理体系有效运行的组织机构，为项目工程质量有效管理和监督的组织机构，配备相应质量管理、环境管理人员、安全生产和劳动保护管理的职能人员并形成文件。（附录【规范性附录】 浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司组织机构图 （附录【规范性附录】 浙江通力控股集

29、团有限公司电力设备安装分公司电力工程质量管理组织机构图最高管理者应明确各组织机构图中的决策部门、监督部门、执行部门，并通过工作标准规定其职责和权限。（附录 【规范性附录】浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司管理体系职能表） 5.5.2管理者代表（ISO 9001标准条款“管理者代表”）（ISO14001标准条款“资源、作用、职责和权限”）（OHSAS18001标准条款“资源、作用、责任和权限”）管理者代表由公司最高管理层的人员担任，以确保管理体系有效运行得到保证。管理者代表履行以下职责：建立、实施和保持职业健康安全、环境和施工企业质量管理体系；向最高管理层报告管理体系运行表现（绩效情况）

30、以供评审；确保在全公司内提高满足客户、社会和员工要求的意识。各部门和生产单位负责人应代表部门承诺安全、职业健康、环境保护和持续改进。 安全事务代表（OHSAS18001标准条款“参与和协商”）最高管理层应确定一至多名公会成员作为安全事务的代表，参与公司职业健康、安全的管理事项，并确保他们：参与评定不可接受风险和控制措施的评估；参与重大事故、事件的调查；参与职业健康安全方针与目标的制定与评审；参与商讨影响员工职业健康安全的任何变更；参与职业健康安全的监督管理。5.5.4内、外部信息交流（GB/T50430 标准条款“质量管理活动的监督与检查”）（ISO 9001标准条款“职责、权限与沟通”）（ISO14001标准条款“信息交流”）（OHSAS18001标准条款“沟通、参与和协商”）综合部建立、实施并保持Q/信息交流与沟通管理，对文件的基本内容做如下规定：a)信息交流与沟通的主题、内容；b)信息接收和反馈的流程、职责和要求；c)信息交