企业自查报告16篇.docx

1、企业自查报告16篇企业自查报告(16篇)温馨提示：本文是笔者精心整理编制而成，有很强的的实用性和参考性，下载完成后可以直接编辑，并根据自己的需求进行修改套用。企业自查报告 第1篇： 一、认真贯彻总厂政治工作精神, 部署年度反腐坏工作 年初, 根据重组后的实际, 结合总厂纪检监察工作要点, 我研究制定了xx厂二OO五年度纪检监察工作意见, 对全年纪检监察工作进行了规划：一是采取多种形式, 扎实开展党风廉政教育;二严肃党的纪律, 促进领导干部廉洁自律;三是加强监督力度, 提高勤政水平;四是加大_处理力度, 坚决查办违法违纪案件;五是加强制度建设, 促进源头治理工作逐步深化;六是加强职责考核, 认真

2、落实党风廉政建设职责制;七是抓好业务培训, 加强队伍建设。 在此基础上, 针对重组期间干部职工思想活跃容易出现问题的新形势, 为强化各级干部的职责意识, 分厂党委责成分厂*根据实施党风廉政建设职责制的要求, 对班子、班子成员及各车间、处室的党风廉政建设职责目标进行了细化, 分解到了部门和职责人。同时, 印制了xx厂南阳分厂党风廉政建设目标职责书, 拟定了分厂党政负责人与分厂班子成员签订的目标职责书资料14项, 班子成员与分管部门签订的目标职责书资料12项, 并于4月隆重召开了由各部门一把手、各支部书记、纪检监察信息员和重点业务部门的干部职工共计200多人参加的全厂政治工作会议, 会上不仅仅部署

3、了年度政治工作, 同时也对全年的纪检监察工作进行了全面安排, 并在班子成员之间、班子成员与分管部门负责人之间层层签订了党风廉政建设目标职责书。 二、采取多种形式, 加强党风廉政教育 主要开展了以下几方面的工作：第一是加强了节前教育。节日期间是各种不正之风易发期和高发期, 加强对领导干部的监督和节日病的治理是节日期间反腐倡廉工作的重点。为此, 双节前夕, 分厂*专门下发文件, 及时转发了_委关于2005年元旦、春节期间严格遵守廉洁自律规定坚决禁止奢侈浪费行为的通知, 并结合企业实际, 明确提出了六点具体要求：一是各部门要组织本部门干部职工, 认真学习通知精神, 把上级规定和要求传到达每一名干部职

4、工, 教育和引导党员领导干部牢固树立廉洁意识, 增强纪律观念和法制观念, 始终坚持谦虚谨慎、不骄不躁的作风, 坚持艰苦奋斗、勤俭朴素、廉洁奉公的良好风气;二是强调了各级干部要严格执行廉洁自律的有关规定和纪律。重申了领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定;三是严禁党员干部以任何形式参与赌博, 要求各部门负责人要切实加强对本部门干部职工的教育管理, 对直接管辖范围内发生的党员干部参与赌博问题不制止的, 要追究部门主要负责人及其他有关负职责人的职责。四是要认真转变作风, 切实关心群众生活。领导干部要深入基层, 加强同群众的密切关系。五是要倡导礼貌、健康的新风尚。要坚决抵制和反

5、对各种封建迷信非法活动;六是各 部门节后要组织干部认真搞好自查, 并结合学习和执行通知规定的情景写出部门书面自查报告。节后一上班, 24个部门都上报了负责的自查报告, 未发现一例违反廉洁自律规定的事件。 第二是大力开展了学习宣传贯彻建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐坏体系实施纲要和总厂制度汇编活动。实施纲要是当前和今后一个时期开展党风廉政建设和反腐坏工作的一个指导性文件, 为使全厂党员干部全面把握纲要的基本精神和主要资料, 把建立健全惩治与预防腐坏体系的工作纳入企业发展的总体规划, 为落实好实施纲要奠定坚实的思想基础。分厂*把实施纲要的学习宣传教育作为上半年的工作重点。一方面, 我购置

6、了实施纲要单行本100本, 连同总厂制度汇编一并发放到中层以上干部, 做到人手一册, 使全厂各级干部对纲要资料熟读牢记, 入脑入心。另一方面, 又购置了由_委宣教室录制的实施纲要学习辅导光盘, 集中进行了放映观摩学习。同时, 为检验干部的学习效果, 六月中旬, 分厂*又组织全体中层以上干部开展了一次学习实施纲要和制度汇编知识测试活动, 较好地调动了各级干部学习的自觉性, 收到了较好的效果。测试优秀率达95%以上, 真正到达了以考促学的目的。 三、严肃党的纪律, 促进领导干部廉洁自律工作 领导干部廉洁自律是深入开展党风廉政建设和反腐坏工作的关键。今年我重点抓好了以下几方面工作：一是针对重组进入实

7、质运作阶段的实际情景, 重申了全厂各级领导干部必须认真遵守国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行), 严格遵守四大纪律八项要求, 严格遵守省委对各级领导干部廉洁从政做出的12条要求。同时, 异常强调要严格遵守总厂*提出的重组期间的五项纪律要求, 明确提出全厂上下务必要与总厂党委、厂部在思想上、政治上、行动上坚持高度一致, 认真落实总厂党委、厂部关于企业生产、经营、管理与改革、稳定、发展的一系列方针、政策、决议、决定和工作部署, 有令必行, 有禁必止, 确保政令畅通。与此同时, 我还要求各级领导干部要按照总厂的要求, 认真对照检查, 及时自查自纠, 要异常加强对配偶、子女和身边工作人员的管理,

8、要把检查对照的过程作为党性锻炼的过程, 从细微处入手, 防微杜渐, 警钟常鸣, 在广大干部职工中树立起艰苦奋斗、清正廉洁、勤政为民的形象。 二是继续落实领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定。并把此项工作同治理节日病捆绑进行, 从节前教育、节中监督、节后检查三个方面入手, 重点加大了节后监督检查力度。异常是在传统节日春节过后, 厂纪检监察室即印发通知, 要求各部门上报节日期间落实上级精神和贯彻执行有关规定情景的自查报告。从上报的情景看, 各部门都能够加强思想教育, 认真贯彻执行省公司党组精神, 针对厂*提出的六条要求, 干部和各部门都能够严格遵守。有2个部门对业务单位赠

9、送的慰问品进行了登记, 未发现据为己有现象。 四、拓宽监督渠道, 认真组建纪检监察信息网络 组建由广大职工参与的纪检监察信息网络, 是充分发挥职工群众监督作用的有效渠道, 这一制度在南阳分厂已坚持多年, 今年, 我继续实施了这一有益做法。在年初的政治工作会议上, 分厂党委把纪检监察信息工作也作为一项重要资料进行了全面部署。会上, 对去年的活动情景进行了总结, 对今年的工作进行了布置, 明确了工作重点。同时, 对去年涌现的3个先进信息组和21名优秀信息员进行了表彰, 并对今年新产生的56名信息员予以大会聘任, 重新组建了纪检监察信息网络。会后, 我还开展了年度第一次信息收集活动, 有32名信息员

10、供给了各种信息52条, 经归纳整理为10条。这些信息为纪检监察工作供给了第一手资料, 同时也为厂领导洞察职工的思想状况、正确进行决策供给了依据。 五、强化职责意识, 切实搞好职责制半年自查 认真搞好党风廉政建设职责制的组织协调和督促检查是纪检监察部门的一项重要工作, 也是强化领导干部职责意识的有效手段。六月初, 根据年度工作安排, 分厂*就着手组织半年党风廉政建设职责制自查工作, 要求各部门要以目前正在开展的坚持共产党员先进性教育活动为契机, 根据党风廉政建设职责制规定的职责资料和部门工作实际, 结合与分管厂领导签订的党风廉政建设目标职责目标书中所规定的资料, 全面进行党风廉政建设职责制自查。

11、重点自查贯彻落实总厂党委关于党风廉政建设的工作部署情景、部门和干部履行岗位职责情景、部门和干部落实廉洁自律各项规定情景等五个方面, 要求各部门要认真回顾和总结半年来的工作情景, 写出负责的自查报告。截止6月底, 全厂24个部门都结合工作实际进行了认真自查总结。从检查和各部门上报的材料看, 各职能部门和干部个人都能强化职责意识, 狠抓工作落实, 把承担的任务切实落到实处, 较好履行党风廉政建设职责制的规定。同时, 各部门都能结合实际详细制订了下一步抓落实的具体措施, 促进了党风廉政建设职责制的落实。 企业自查报告 第2篇： 一、整改活动开展情景 公司根据贵局下发的201*109号关于在深圳辖区上

12、市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知(以下简称通知)要求, 以及调查问卷、常见问题中对相关具体问题的描述, 我司201*年11月20日前开展了第一阶段的自查工作, 认真分析了自查中发现的问题, 确定了具体整改期限, 明确整改职责人。对深圳证监局走访过程中提出的问题, 我已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我咨询了公司外聘会计师事务所的意见、提议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改善度, 落实整改情景。 二、自查发现的问题及整改情景 根据通知的目标和要求, 各公司的财务会计基础工作应到达以下要求： (一)各公司应当建立贴合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构

13、, 做到岗位职责清晰, 授权明确合理, 不相容职务相互分离, 相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能, 具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。 (二)各公司应当根据相关法律法规的规定, 建立健全贴合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善, 明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含职责追究条款, 对需要进行职责追究的范围、职责认定的具体标准、处罚措施以及职责追究机构和程序等做出明确的规定, 职责追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度, 对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规

14、定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。 (三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理, 保证财务信息系统的独立性, 不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统, 也不得向控股股东、实际控制人供给任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当贴合会计电算化相关规定的要求, 满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。 (四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性, 凭证填制贴合要求, 会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平, 能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据企业会计准则及相关规定, 结合公司所处行业特征和自

15、身生产经营特点, 制定明确、恰当的会计政策, 并在财务报表附注中详细披露, 不得以企业会计准则中的原则性规定代替公司的会计政策。 根据上述通知要求(一), 我在自查中依托财务管理组织架构, 明确了各岗位职责、优化了工作流程, 根据各岗位业务变化, 及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情景进行统计, 了解会计人员是否具备从业资格;在201*年12月份公司组织安排了财务部门201*年度教育训练计划。 根据上述通知要求(二), 自查中公司根据深圳证券交易所股票上市规则、中华人民共和国会计法、企业会计准则、会计基础工作规范、会计电算化管理办法、会计档案管理办法、企业内部控制基本规范等相关法律

16、法规及公司章程的规定, 具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则, 如：财务负责人制度等。此次整改中又补充完善了会计人员继续教育管理制度、会计档案管理办法等制度。 根据上述通知要求(三), 自查中公司规模急速发展, 经营模式的不断创新, 流程操作更新加快, 在财务信息系统方面已加强建设和管理, 公司ERP系统已升级至用友8.9.0版本, 人员操作权限由信息部严格控制, 职责分明。为适应公司发展需要, 公司已增加了费用预算模块, 采用用友软件中的集团预算应用模式, 包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理, 从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析, 以及日常报销的业

17、务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控, 并能够独立部署预算与报销的IT系统, 利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块, 主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP系统中管理, 固定资产请购单采用系统打印代替手工单据, 极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块, 这些模块已陆续投入使用。 根据上述通知要求(四), 自查中公司进一步强调凭证填制规范要求, 摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管, 制定了会计档案管理办法, 并已遵照执行。根据企业会计准则及相关规定, 制定了具体明确

18、的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。 针对在自查中发现问题及具体整改情景如下： 1.财务人员和机构设置基本情景 存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。 整改措施：根据会计法、深圳市会计条例中对会计人员资格的相关规定, 按照深圳市会计条例中第十_届领导班子确立后, 我处进一步完善了创立领导小组, 做到主要领导亲自抓, 分管领导靠上抓, 工、青、妇等群团组织共同抓, 构成了齐抓共管的创立局面, 进一步激发全处上下创立劳动关系和谐企业的进取性。二是加大主题宣传活动。编写劳动关系和谐企业创立活动计

19、划及实施方案, 利用宣传栏、内部刊物等形式, 大力宣传开展劳动关系和谐企业活动的意义及作用, 构成了开展劳动关系和谐企业创立活动良好的舆论环境。 三是强化教育, 提高职工的政治思想素质。我处从抓职工的思想教育入手, 定期组织全体职工学习_重要思想及的几次重要讲话精神。开办各类学习班、观看电视教育片等多种形式教育, 全年我处职工参加的各类学习班7次, 观看电视教育片2次, 办主题板报、设宣传条幅十_届期望工程认亲会上, 我处认养了xx县两名特困儿童, 全力帮忙他完成学业;我处青年职工 xx同志自1998年起, 坚持不懈地捐助xx省xx区一名失学儿童, 他的行为受到了干部职工的高度赞扬, 也为我处

20、青年职工做出表率。 回顾一年来的工作, 我在看到成绩的同时, 也清醒的认识到, 我的工作中还存在着很多不足, 在新的一年里, 我必须要认真总结经验, 在原有的基础上不断的完善提高, 把建设劳动关系和谐企业作为企业发展中的重要部分, 并充分发挥我工程一处的专业优势, 更好的为民服务, 更好的完成上级工会交给的各项工作任务。 企业自查报告 第16篇： 我公司进取组织, 认真开展自查, 现就自查情景报告如下： 一、财务收支情景 在财务工作过程中, 本单位严格按照会计法的规定, 依法设置会计账簿, 并保证其真实完整, 根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报

21、告。严格执行国家有关财务法规, 所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算, 依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算, 确保数据真实、有效。在安排支出时, 分轻重缓急, 保证常规和重点支出需要, 既体现实际工作需要, 又研究财力可能, 根据办公室各项工作任务, 在财力可能的情景下, 有保有压, 确保重点, 统筹安排, 合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情景 根据本单位工作实际, 在建立并实施内部监督和控制制度过程中, 制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时, 相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度, 有效地实施了内部监督和控制, 保证了会计工作的真实性、完整性

22、以及单位财产的安全, 加强了对本单位财产物资的监督和管理, 杜绝了各种漏洞的发生, 到达了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限, 使其相互分离、相互制约, 以明确职责, 防止舞弊, 各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责, 规范了各项资金的使用, 提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准, 采取各种有效措施控制经费开支, 杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用情景 为了加强固定资产管理和使用, 在固定资产购置时, 严格按照政府采购程序进行采购, 并根据有关规定, 建立了账簿、款项和实物核查制度, 经过建立健全制度, 会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情景及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面经过账簿记录和记账凭证, 原始凭证的核对, 保证账账相符。无固定资产不入账, 公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 经过自查, 我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足, 在实施内部监督制度和内部控制制度时, 还未能完全到达会计法所规定的要求, 预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全, 今后要进一步完善这方面的制度, 实行更有力的措施, 力求将这方面的工作做得更好。