杭州无人超市人事管制员岗位职责doc.docx

1、杭州无人超市人事管制员岗位职责doc杭州无人超市人事管理员岗位职责1杭州十一郎（shiilang）无人超市人事管理员岗位职责描述1、直接上级：行政助理、直接下级：无3、工作概述:负责管理处基层员工的人事管理工作。4、岗位职责：1负责管理处基层员工的招聘和入职、离职手续的办理;负责管理处基层员工试用期管理;负责管理处基层员工考勤管理和申报；负责管理处员工生日礼品、节日礼品、劳保、医疗补助等福利的统计、发放；5负责管理处基层员工工装领用、发放、保管；6负责管理处各类人事报表的填制、报送;7及时了解管理处内部基层员工思想动态,配合各主管做好员工队伍建设。负责企业文化在管理处内部的宣传贯彻和推进；9负

2、责完成公司行政人事部相关工作安排和做好配合;10完成上级委派的其他工作。、管理范围：管理处所辖主办以下人员的所有人事方面的工作6、岗位权利:1向上级工作建议权；2对所分管工作的检查权、报告权;3对管理处基层对行政制度执行情况进行检查、建议权。7、任职要求：1具备人力资源管理或行政管理专业,国民教育大专以上学历；具备劳动法律法规的相关知识;3熟悉计算机常用软件应用与操作;4有二年以上相关工作经验;5具备良好的沟通能力,熟悉人事各项相关手续的办理流程;6具有强烈的责任感及良好的人际关系，年龄在25岁5岁,一般无性别要求。8、绩效标准：1及时办理人员人事相关手续，完善员工档案；及时办理员工各项福利,

3、确保福利制度的健全；3严格按照公司相关制度审核考勤、加班等,确保工资准确无误;按照公司相关规定检查各项行政制度,并提出合理化的意见和建议;5按时报送各类报表,积极争取公司相关荣誉。杭州无人超市销售人员出差管理办法（试行)1销售人员出差管理办法(试行）一、目的为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。二、范围各大区销售人员及大区主管三、形式1、当日出差：出差当日可返回者；2、远途出差:出差必须在外住宿者。四、出差申请、销售人员出差前应提报出差申请,申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果;具体内容包括:)、出差线路、日程2）、所拜访的客户及拜访目的)、所需完成的任务2、原则上本市以外出差人员需预

4、先提报出差申请,如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外,出差结束后亦不得为其办理任何费用报销;3、出差申请的提报:出差人员根据工作需要，通过邮件提报出差申请(内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容）。参加各类展会也属出差性质;4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任；5、费用预算00元以下的出差行次，大区经理审批即可；费用预算超过000元的出差行次，（销售副)总经理有最终审批权(核准);6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外,还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；7、未经批准出差的，不

5、予报销差旅费,同时计旷工;8、出差费用的借支:需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总（副)经理进行裁决。9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间,必须电话请示,并获批准。五、出差费用的报销、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写业务工作周报告,用以记录、分析、汇报出差期间的工作；出差结束后,及时对整个出差过程进行总结,以出差报告的形式,通过OA进行提报；2、销售人员出差人员返回后均需提报

6、出差报告,出差报告中需将本次出差的任务完成情况,同时该报告也是出差费用报销的依据之一；3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管(或其指定代理人)签核的该行次出差费用报销单(包含或另表说明行程安排),财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时,按报销单所填金额90%予以报销。、出差报告的提报：出差人员需于出差返回一周内，提报本行次出差报告（包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容）;、出差报告的审核及审批:流程同出差申请;、出差费用的核销：出差报

7、告获批后，出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况，及公司相关规定,办理相关出差费用的核销。、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行,但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。8、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益,远途出差人员在填具出差费用报销单，必须与相对应的出差申请上所载明的预算金额相接近,如高于预算金额0或超过00元者,则必须提出说明并经核准（部门领导)后超出部分始得报销。六、出差相关费用规定1、本市出差:1）、原则上要求使用本公司交通工具,不报销任何费用和补助；2)、如因

8、特殊原因未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可;)误餐补助：标准为午餐58元，晚餐5-元，下午一时以后销差者可报午餐，下午七时以后销差者可加报晚餐。2、省内出差:非业务人员原则上应当天往返,若确需住宿留驻,应取得部门主管同意后方可报销相关费用，费用标准参照省外出差相关条文;业务人员则根据其出差申请进行相关时间安排；、省外出差：原则上，出差人员所乘交通工具及食宿标准按附件1的规定执行,特殊情况经主管副总以上级主管批准后执行。1）、住宿费:出差人员凭住宿费凭证予以报销。自行解决住宿的,按标准的80%计发给个人；如不足标准住宿的，按节省额的6%计发给个人;如超

9、标准住宿，超支部分一律自理；远途出差如利用夜间车次（午夜12点以后)，可享受住宿补贴元。2)、交通费:、乘坐火车，从晚上8时至次日早上7时之间，在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购卧铺票;如果乘坐火车需小时（不含24小时)以上可申请乘坐飞机，但主管人员须经副总批准，其他人员须经总经理批准；、乘坐火车符合中规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费,发给个人,但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价8%的比例发给;、工作人员趁出差或调动工作之便,事先经区域主管批准就近回家探亲,其绕道车船费,扣除出差直线单程车船费（按出差人应享受的标准），多开支的部分由个人自理。如少于直线

10、单程车船费时，应凭车船票价按实报销，不发给绕道及在家期间的出差交通费(及伙食费、住宿费等）;、市内交通费原则上实报实销。区域主管可搭乘出租车,其他人员在特殊情况下，经大区主管同意方可搭乘出租车。）、伙食费:、出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食费,住院超过1个月的停发伙食费；、业务人员参加在外地召开的各类会议，若属食宿费自理（需有会议主办单位出具的证明)，可回公司按出差标准报销伙食费（及住宿费等费用）,其余情况则不予补助伙食费;4）、招待费：各部门招待客户要本着从简节约的原则。各大区招待客户需经大区责任人批准，未经批准不得宴请。、大区主管出面宴请,每次可在300元以内；、其他人员出面宴

11、请:3至4人:每次可在200元以内;超过4人以上，50元/人。、如客户晚饭后需有消遣活动,必须事前请示。、特殊情况（出差在外招待客户)或超出规定金额需总(副）经理批准。5)、通讯费：通讯费用补贴,是为补贴因业务工作产生的通讯费用所给与的补贴,不是薪资的一部分,因此按个别工作性质及内容给予不同金额的补贴。销售人员(含区域主管)原则上按不同额定标准执行(一般地，业务人员200元月起，区域主管60元月起,具体业务人员标准，由各区域主管提报,销售部主管确认,副总核准后执行，同时报备财务部门)，每一额定标准为费用报销的上限,超过上限金额时按额定标准报；不超过上限金额时,可实报实销。但为了减轻行政审核的工

12、作量，暂定20元/月（及以下,可能的话)标准的通讯补贴,直接按20元/月标准，并根据实际出差时间，在工资中发给当事人;、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销,并依下列规定办理:1）、交通费应以相应交通发票为凭;搭乘公司交通工具者，不得再报销此项;2)、通讯费应以通讯或相关部门（如旅馆)的票据为凭;3）、邮费应以邮局的票据为凭;)、招待费应以正规发票为凭;)、因公携带的行李运费，应以正式的运输票据为凭；6）、其它区域责任人同意报销的费用。7）、经区域责任人同意,低级别职员与高级别职员同行出差时,标准可同高级别职员。5、差旅费应据实填报,如发现有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情节轻重,予以惩处。、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者,从当月工资起扣回，直至扣清。7、出差不得报支加班费或轮休，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。七、出差纪律、遵纪守法；、遵守公司制度；3、注意安全，不从事危险活动;4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;、未经部门主管批准,不得向客户借款;8、不得接受客户的宴请和招待;9、严禁挪用公司货款。八、本程序（暂行)经总经理核准后实施