EP201 环境考量面鉴别评估程序优质程序书.docx

1、EP201 环境考量面鉴别评估程序优质程序书編號：EP-2-01OOO股份有限公司編修訂日期： 年03月05 日總版次：2環境考量面鑑別評估程序總頁次：共12頁發行及修訂記錄版次日期內 容1ISO 14001-2015環境管理系統導入首次發行文件頁次/版次綜覽表頁次123456789101112版次11111122211A核准審查制定編號：EP-2-01OOO股份有限公司編/修訂日期：頁次版次：1環境考量面鑑別評估程序頁次：第2頁目錄頁次目錄21.目的32.範圍33.職責34.定義35.作業說明35.1環境考量面評估考量35.2環境考量面鑑別評估之時機35.3環境審查小組35.4環境考量面鑑別

2、評估流程45.5重大環境考量面判定45.6目標/方案之制訂55.7環境政策之制訂55.8重大環境考量之公告與溝通56.作業流程圖66.1環境考量面鑑別評估流程67.附件7.1附件一、考量面鑑別評估區域範圍代號表77.2附件二、廠區配置圖897.3附件三、環境考量面評估準則10118.表單.8.2表單一、環境考量面鑑別評估表(EP-2-01-01)12編號：EP-2-01OOO股份有限公司編/修訂日期：頁次版次：1環境考量面鑑別評估程序頁次：第3頁1.目的為對本公司運作之活動、產品與服務等過程從生命週期的觀點考慮相關環境衝擊鑑別評估，以確認重大環境影響因素，作為訂定環境政策、目標及方案之依據。2

3、.範圍凡本公司之運作有關之活動產品與服務等過程相關環境衝擊鑑別評估均適用之。3.職責3-1.考量面查核發起:管理代表或負責部門主管。3-2.查核人員召集：管理代表或負責部門主管。3-3.資料收集彙總：部門主管。3-4.考量面鑑別評估：各部門推行人員或部門主管。4.定義4.1【環境考量面】組織的作業活動、產品或服務中會和環境產生互動影響的要素。4.2【重大環境考量面】由組織應用一個或多個準則來確定經鑑別之環境考量面中可能導致環境重大環境衝擊的環境考量面。4.3【生命週期】係指產品(或服務)系統連續及相互連結的階段從原料獲得、從自然資源產生到最終處置。備註1：生命週期階段包括，原料的取得，設計、生

4、產、運輸/交付，使用、壽終處理和最終處置。5.作業說明5.1環境考量面評估考量：5.1.1在環境管理系統界定的範圍內，公司從生命週期的觀點考慮，決定其可以控制及可能影響的活動、產品及服務之環境考量面及其環境衝擊。決定公司環境考量面時本公司考量： (1).變更，包括已規劃或新的開發案、以及新的或已修改的活動、產品及服務。(2).異常狀況及合理可預見的緊急狀況。5.2環境考量面鑑別評估之時機5.2.1建立環境管理系統之前，由環境管理委員會執行對公司有關之環境考量面的清查工作。5.2.2定期鑑別：每年於管理審查會議召開執行定期考量面鑑別評估，並於管理審查會中提出審查結果。5.2.3不定期考量面鑑別評

5、估：(1).國際環保新議題或公司經營上之新需求會影響本公司的環境或運作的現況時，應酌以進行考量面之鑑別評估工作。(2)新的工作環境或製程運作前或新原料/產品/委外承包或環保法規增修訂而有影響公司之運作時需先行考量其對環境之衝擊。(3)由管理代表或變更部門之環境管理推動委員依照【溝通管理程序】會知環境管理委員會推動委員，需要進行考量面或相關法規查核，依本程序與【法規鑑別管理編號：EP-2-01OOO股份有限公司編/修訂日期：頁次版次：1環境考量面鑑別評估程序頁次：第4頁程序】進行。5.3環境審查小組：5.3.1由管理代表召集所有環境管理委員會推動委員組成。5.3.2為確保環境考量面審查之適切性，

6、經納入審查小組成員應接受環境管理系統、環保法規或其他相關之環境教育之訓練後，始得任之，參考教育訓練管理程序。5.3.3每次作環境考量面鑑別前，需先檢討重大環境考量面之評估準則，並審查其適切性；若有需要，先修訂評估準則後再進行環境考量面鑑別評估作業。5.4環境考量面鑑別評估流程：(如6.作業流程圖)5.4.1考量面鑑別評估區域範圍代號表(參考附件一) 公司廠區配置圖(參考附件二)(1)環境管理委員會應依公司廠區配置圖並就公司運作之活動、產品與服務等過程適當律定區域範圍代號，以利考量面鑑別評估編號及追溯。(2).考量面編號方式依照區域範圍代號(2碼)、考量類別代號、及單項流水號等。 例如：- A0

7、1-S-01 單項考量面流水號 環境考量類別代號 區域範圍代號3碼5.4.2由管理代表召集環境管理委員會，討論環境考量面查核之時機及重點，並依環境考量同區域分組進行廠區內外之環境考量面鑑別評估作業。5.4.3依據【環境考量面評估準則】(附件三)，將鑑別查核之環境考量面16欄之相關資訊概述填入【環境考量面鑑別評估表】中。5.4.4完成鑑別查核之環境考量面依據【環境考量面評估準則】(附件三) 對於每項考量面均需依顯著性評估項目逐一評估之，並將評估結果填入【環境考量面鑑別評估表】對應之(F)、(S)、(W)、(T)等欄中。5.4.5評估分數計算公式:(C)=發生頻率(F)+衝擊嚴重性(S)+衝擊範圍

8、(W)+衝擊持續性(T)5.4.6經評估後之環境考量面衝擊評估加總分數依【環境考量面評估準則】(附件三)判定衝擊等級並執行管制作業。5.4.7完成之【環境考量面鑑別評估表】應由鑑別評估單位之鑑別評估人員及主管完成簽章後交由環境管理委員會完成後續作業。5.5重大環境考量面判定5.5.1環境考量面評估完成後，將【環境考量面鑑別評估表】中查核之環境考量面評分結果及環境衝擊等級，依【環境考量面評估準則】(附件三)選定重大環境考量面，以【】符號列於【環境考量面鑑別評估表】之重大環境考量面欄內。5.5.2經由各項國家法規政策法令及條文與客戶要求查核，所得到違反法規與客戶要求之編號：EP-2-01OOO股份

9、有限公司編/修訂日期：頁次版次：1環境考量面鑑別評估程序頁次：第5頁事項，直接納入該次之重大環境考量面。5.5.3管理代表召集環境管理委員會及重大環境考量面產生之責任單位，就環境者考量面鑑別評估之結果共同檢討改善之方向，並對未來環境政策制訂及管理方案的研擬達成初步之共識，以為繼續推動系統建立之依據。5.6目標/方案之制訂5.6.1經環境考量面鑑別評估作業判定未達重大環境考量面之環境考量面，依【環境考量面評估準則】(附件三)判定之衝擊等級相關管制作業執行。5.6.2經5.5節相關程序完成之重大考量面依【環境目標與方案管理程序】之規範，列管後續之方案執行。5.7環境政策之制訂管理代表須依據重大環境

10、考量面之衝擊結果，考慮是否修訂公司之環境政策，並於管理審查會議中提出討論，經總經理核准後公布實施。5.8重大環境考量之公告與溝通5.8.1管理代表應將簽核之重大考量面及環境政策以適當之文件化資訊方式溝通至內、外相關利害關係者。5.8.2各責任單位主管依該單位相關環境考量面，包括重大環境考量面資訊，於單位內教育與宣導。5.8.3重大環境考量面，若來自於外部供應者(供應商、承攬商、外包商)所產生之影響，則應依【溝通管理程序】進行溝通之。5.8.4針對產品面而言，要求外部供應者確實遵守我司【環境限用物質管理程序】之相關規範作業，進而符合利害關係者及環保相關法規標準之要求。編號：EP-2-01OOO股

11、份有限公司編/修訂日期：頁次版次：1環境考量面鑑別評估程序頁次：第6頁6.作業流程圖7.附件7.1附件一、考量面鑑別評估區域範圍代號表7.2附件二、公司廠區配置圖7.3附件三、環境考量面評估準則8.表單8.1.表單一、環境考量面鑑別評估表(EP-2-01-01)附件一考量面鑑別評估區域範圍代號表一樓1F(A)二樓2F(B)編號區域範圍權責單位編號區域範圍權責單位A01停車場製造處B01大辦公區總管理處A02出貨區製造處B02餐廳總管理處A03潔淨室製造處B03倉儲室資材處A04無塵室製造處B04廁所總管理處A05廁所資材處B05陽台總管理處A06包裝室資材處B06總經理室總經理A07品管室總管

12、理處B07庫房資材處A08茶水間製造處B08陽台總管理處A09廁所製造處B09辦公室業務處A10純水清洗區製造處B10會議室總管理處A11車床加工區製造處A12後處理拋磨區製造處A13廁所製造處A14銑床加工區製造處A15電腦室製造處A16辦公室製造處A17廢棄物儲放區製造處A18動力電製造處A19廢棄物(鐵屑)回收區製造處附件二 公司廠區配置圖附件二 公司廠區配置圖 附件三OOO股份有限公司環境考量面鑑別評估準則1.製程/場所/區域： 各部門所填寫考量面之發生位置2.考量面編號：此編號係依公司廠區配置圖並就公司運作之活動、產品與服務等過程適當律定區域範圍代號，以利考量面鑑別評估編號及辨識追溯

13、，參考【考量面鑑別評估區域範圍代號表】。例如：- A01-A-01 單項考量面流水號 環境考量類別代號 區域範圍代號3碼3.類別代號針對環境考量面內容事實，造成對環境的影響。依類別代號填入之使用：代號內容事實代號內容事實代號內容事實(A)空氣/異味(N)噪音/振動(S)廢棄物(W)水體(T)毒性物質(E)能資源(L)土壤(R)生態/景觀(O)其它4.時間：4.1過去(P)：屬於過去曾發生過，但現在已不再發生。4.2現在(C)：屬於現在發生的，從過去至今持續發生者亦屬此類。4.3未來(F)：屬於未來將發生或有發生之風險者，如正進行規劃案(工廠擴建、製程改變等)，或其他特殊意外事件。5.狀態：5.

14、1正常(N)：屬於正常狀態下或固定、例行性之作業過程與程序。5.2異常(A)：屬於異常狀態下或非例行性之作業過程與程序，如開關機、試車、跳機、非例行性保養維修等。5.3緊急(E)：屬於緊急狀態下，可能或已發生的緊急事件，以及未來潛在可能發生之人為與天然災害，如洩漏、火災、爆炸、地震等。6.環境考量面說明：6.1依照環境管理系統之精神和涵意，對公司各項作業活動、製程、產品或服務過程有違反環保意識者，均予以列入考量面。6.2考量面說明時，應以簡單明瞭易懂的辭彙將事實陳述，應盡量提供數量化的具體描述或其與環境間的相對關係。7. 重大環境考量評估：對於每項考量面均需依顯著性評估項目逐一評估，評估原則分

15、別表列如下：7.1環境考量面評估基準表(考量項目(F)、(S)、(W)、(T)之判定模式)項目評分因素評分程度比較評分參考說明(F)發生頻率1幾乎不發生每年發生一次或幾乎不發生2少發生每季發生一次3常發生每月發生一次4經常發生每週發生一次或數次5持續不斷幾乎每天發生一次或只要作業即持續不斷(S)衝擊嚴重性1影響輕微衝擊僅影響觀瞻或感受/耗損能資源輕微2稍微嚴重影響活動作業區域作業作息或/耗損能資源稍微嚴重3嚴重影響生物健康/耗損能資源嚴重4很嚴重影響生物生命/耗損能資源很嚴重5極為嚴重衝擊發生時，會影響生態平衡/耗損能資源極為嚴重(W)衝擊範圍1點狀衝擊受到衝擊區域很小，僅限於發生點環境及作業

16、人員受影響2小場所衝擊受到衝擊區域僅限於該空間，空間內人員及環境受影響3區域性衝擊受到衝擊區域擴散至區域場所內，全體員工環境受影響4地區性衝擊受到衝擊區域擴散至場所外地區性，鄰近居域環境受影響5廣域性衝擊受到衝擊區域擴散至場所外，無法掌握受影響區域(T)衝擊持續性1極短暫衝擊僅事件發生時，會影響環境2短暫衝擊衝擊持續數小時3衝擊維持一段時間衝擊持續數天4長時間衝擊衝擊持續數月5永久衝擊衝擊持續數年以上或永久附件三7.2評估分數(C) = 發生頻率(F)+衝擊嚴重性(S)+衝擊範圍(W) +衝擊持續性(T)8. 環境衝擊等級：依下表就環境衝擊評估加總分數之結果判定衝擊等級，並規劃策定適當之管制作

17、業衝擊等級Level一級Level 1二級Level 2三級Level 3四級Level 4環境評分16分以上1115分610分15分環境衝擊管制作業1.不可接受環境衝擊，制/修訂作業標準。2.增加監督量測、溝通及訓練頻率。3.列入重大環境考量面，優先納入環境目標/方案管理考量。1.不可接受環境衝擊，制/修訂作業標準。2.加強監督與量測、溝通及訓練管制。1.可接受環境衝擊，必要時(如污染、洩漏或發生公傷)得實際狀況訂定作業要求或控制。2.如該單位主管確認為須改善，得列入矯正措施之項目。維持現有作業管制，不需任何控制。9. 重大環境考量面：依環境衝擊等級將重大環境考量面以符號註記，並依【環境目標與方案管理程序】登錄列管執行