销售部管理制度三篇.docx

1、销售部管理制度三篇销售部管理制度三篇篇一：销售部管理制度一：目的为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。二：适用范围本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。三：公司产品由公司统一定价，定好的产品价格未经公司董事会、总经理或销售部领导签字同意，任何人无权私自降低产品的出厂价格。四：制度细则销售部人员除了要遵守公司的其它制度，必须遵守本制度。（1） 管理制度1.积极工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照公司的有关制度对营销部的每一位员工进行季度和年终考评。2.本部门

2、员工应该积极主动参与公司各部门的活动、工作、会议、并严格遵守例会，做到不迟到不早退。3.服从领导安排，不搞特殊化，做到尽职、尽责、尽心、尽力。4.听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的可以直接开除。5.销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。6.在销售过程中，如果未经销售部经理允许，不得擅自降低销售价格,否则，一切后果由当事人承担。7.诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自负与公司无关。8.做事谨慎，不得泄露公司的机密和公司的商业计划，如有违反根据情节轻重予以追究处罚

3、。9.以公司利益为重，积极为公司开发和扩展新的业务项目。10.学会沟通，善于随机应变，积极协调公司与客户的关系，对业绩突出和表现优秀的员工进行适当奖励。11.协助公司和部门制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划，以及制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。12.公司统一参加招商订货会、药品保健品和健康食品的展销会，公司统一安排报销会议开支另每人每天补助50元作为出差费用。13.未经公司领导同意，营销部员工不得以任何理由、形式向社会或市场（包括网络）发布招商销售信息和销售产品，否则一切后果自负。(二)岗位职责1.营销部经理岗位职责1.1在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销

4、售部的工作，确保完成公司下达的销售指标。1.2全面负责企业产品市场开发，客源组织和产品销售组织工作，定期组织市场调研，收集市场信息(特别是相同竞争厂家)，分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。1.3根据企业近期和远期目标、财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。1.4掌握产品市场动态，每月在总经理主持下，分析销售动态，各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改革方案和措施，监督销售计

5、划的顺利完成。1.5协调销售部和各经济组织的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。1.6提高产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析并向总经理汇报。1.7掌握客户意向和需求，提出签订销售的合同、意向、建议并提出签约原则和价格。1.8定期检查销售计划和实施结果，定期提出销售计划调整方案报总经理审批后组织实施。1.9掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及不同季节的价格水平，提出改进措施，保证企业较高的盈利水平。1.10定期专访大客户，征求客户意见，掌握其他销售情况和水平，分析竞争态势，调整产品销售政策，适应市场竞争需要。1.11参加企业收款分析会议，掌握客户拖欠，

6、分析原因，负责客户拖欠款催收工作，杜绝长期拖欠货款。（3）销售主管岗位职责1.在销售部经理的领导下，负责销售工作，协助销售部经理完成公司下达的销售任务。2.负责做好销售日常管理工作。3.负责销售工作具体落实、接待流程、制度执行落实、销控管理、销售部日常来电来访详细记录、疑难客户洽谈、客户资源管理与维护、现场气氛布置、工作日志检查落实、人员情绪调动、相关报表整理上报、客户档案管理、日常业务培训、销售回款等。4.负责销售制度的执行及落实。5.协助制定销售任务，负责对项目销售任务组织实施及推行。6.负责发现销售问题并及时上报。7.负责销售部固定资产、安全卫生、销售资料管理及发现工作。8.负责销售部人

7、员的排班、休假、调度等工作。9.完成领导交办的其它工作。（4）销售员岗位职责销售员除了要遵守公司的各项管理制度外，必须还要遵守本销售员岗位职责。1.管理制度1.1.认真贯彻执行公司销售规定和实施细则，努力提高自身业务水平、产品知识水平、道德修养水平。1.2及时准确的掌握市场动态和趋势，根据市场变化规律，提出具体的营销计划方案以及个人的营销工作流程和细则。1.3.扩大销售网络，熟悉市场特点、营销特点，与客户建立长期稳定的合作关系，积极完成销售指标。1.4.做好市场调整与分析预测工作，开发新客户为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。1.5.负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应付

8、销售款项。1.6.对客户在销售和使用过程中出现的问题，需办理的有关手续，帮助或联系有关部门妥善解决。1.7.收集营销信息和客户意见（包括产品开发、价格定位、包装设计等），对公司营销策略、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见。1.8.填写有关销售表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。1.9.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律法规，杜绝经济犯罪。1.10.完成本部经理临时交办的其他任务。1.11.协助做好本部门参加的各种招商订货洽谈会，并做好会后总结报告。2、业绩制度销售人员的工资=底薪+出差补助+提成2.1.新销售员试用期为3个月（前两个月可不下市场

9、），月工资为1500元，试用期合格后转为正式销售员，月工资为1800元加业务提成。2.2新招收的销售员，在试用期的第一个月不下达任务，第二个月的任务为老员工的50%，第三个月的任务为老员工的80%以上。2.3正式销售员根据公司业务及市场需要，经部门领导批准，每月必须出差一次。出差前要填好出差申请表，以书面形式向主管领导说明出差的事由、时间、地点、路线、预计出差的天数和费用，并且出差补助与业绩挂钩。出差返岗后，及时向主管领导回报出差情况和提交客户的详细资料。2.4销售人员的业务联系必须使用公司统一提供的（移动）电话卡，离岗时，必须将该卡上交公司。2.5销售员在试用期内，第二个月开始，每月补助电话

10、费100元，转为正式销售员后，每月补助电话费200元。2.6销售员在下市场时，公司提供报销往返火车票（六小时以下硬座，六小时以上硬卧）和长途汽车票以及每人每天100元的食宿补贴。吃饭、住宿、出租车、动车及以上交通费用不予报销。2.7销售人员未完成月目标任务的，给予80%出差补助报销。底薪和返点不予扣除。完成年销售任务的，可以补发已扣除的20%的出差补助。2.8销售员的月目标任务业绩返点为3%，超出部分则按5%返给该业务员。返点原则为未有拖欠货款的。2.9新客户首批订货量在1万元以上，如需下降单品价格，经总经理或部门领导签字同意后，返点下降0.5个百分点。2.10销售员的业绩返点结算方式为隔月结

11、算80%，余下的20%到年底全部结清。货款未清部分暂不接算，直到货款全部结清时再结算。退货则退回返点。换货则按最后换货金额结算。2.11在展销会、招商会现场签订到的客户（交了定金的客户），第一次提货后划到该区域电话营销员名下维护。其他客户，由销售部统一安排划到该区域电话营销员和销售员联系洽谈相互之间不得冲幢。2.12公司在展销会、招商会现场签订到的货物金额在10万元以上的时候，返点放入销售部留作他用。（5）电话营销员岗位制度。电话营销员除了要遵守公司的各项管理制度外，必须还要遵守本电话营销员岗位职责。1.制度要求1.1认真贯彻国家相关法律法规及行业、公司的各项规章制度。1.2树立良好的心态，以

12、积极热情的态度、坚定的信心去投入工作，有良好的敬业精神。1.3应使用规范、标准的语言开展电话营销工作，在每次上机前要有充足的思想准备。1.4在电话中进行交流必须做到如同面谈：微笑、热情、真诚、亲切、专业，掌握好自己的语气、语速、语调，严禁用不当语言辱骂客户。1.5不断挑战自我、突破、创新，遇到困难及时调整自己的心态，不因情绪影响自己的语言和工作。1.6认真做好记录和客户分析，及时传递和反馈信息。1.7呼入电话接听，了解客户信息来源，对客户提出的问题给予耐心回答并及时将客户信息记录在案。1.8对所分配客户进行及时回访跟踪并及时将客户信息记录在案。1.9积极参加培训，加强自我学习，提高自己的业务水

13、平。1.10通过各种渠道了解竞争对手的信息，并认真分析对手的成功经验和失败教训。1.11及时总结每次业务活动，不断调整、改进业务工作。1.12通过电话沟通了解客户需求，寻求销售机会并按时完成各项销售指标。1.13积极开发新客户，拓展与老客户的业务，建立与维护客户档案，着重负责业务范围内的营销和客户服务工作。1.14积极执行公司营销计划和方案，接受上级业务指导。1.15每个工作日完成营销电话20个（其中意向客户不得少于2个）1.16掌握电话营销技巧，确保电话营销质量。1.17积极参加晨会或例会，总结经验教训，开展业务交流。1.18反馈客户意见和信息提交合理化建议。1.19每日整理客户档案，不断完

14、善内容，并报营销经理，做到今日事今日毕。1.20收集成败案例，改进工作，提高效率。1.21团结同事，互帮互助。1.22对公司客户档案负有保密责任。1.23积极完成其他临时性工作。2. 工作提成制度2.1新招收的电话营销员，试用期为3个月，月工资为1000元，试用期合格后转为正式电话营销员，月工资为1200元，满一年后月工资加100元。2.2新招收的电话营销员，在试用期的第一个月不下达任务，第二个月的任务为老员工的50%，第三个月的任务为老员工的80%以上。2.3正式电话营销员工资与业绩挂钩，未完成月目标任务的，只能领80%的工资，但是不扣反点工资。未完成月目标任务而完成了年任务的，补发未完成月

15、目标任务所扣除的工资。2.4当月发展的新客户，单个客户同一月份内提货量在2000元以下（含2000元）为2个点，2000元以上（不含2000元）以上5000以下（含5000元）为2.5个点，5000元以上（不含5000元）为3.5个点，第4个月开始为老客户，返点为一个点。2.3对公司以前老客户的维护费单批货款在2万元（不含20000元）以上的为0.8个点，单批货款在20000元（含20000元）以下的为0.5个点。2.4在本区域内由市场营销员、公司领导、公司招商会、展销会上（即非本电话营销员）开发的新客户，维护费返点为0.3个点。2.5根据不同市场、不同季节月份，电话营销员必须完成营销部下达的

16、任务。2.6不折不扣的协助做好市场营销员的电话订单。四、激励制度1、公司设立季度销售冠军奖，奖金200元。2、公司设立年度销售冠军奖，奖金500元。3、各种奖励奖金，统一在年底最后一个月与工资一起发放。如营销人员未工作到年底的，则奖金不予发放。4、凡是未完成季度、年度销售任务的不得参与评奖。5、各种奖励评奖不得有虚假成分，一经发现，则取消该奖励并给予各相关人员该奖励金额的罚款，罚金从当月工资中扣除。五、销售部例会制度1.例会每周一次，由部门经理组持。2.销售部经理传达公司每周例会精神、工作指示、经营信息。3.检查本部门指标完成情况，评估上周销售活动成效，分析市场扩展情况。4.销售人员汇报上周工

17、作和开发潜在客户情况，提出工作中的问题。5.分析、协调、帮助解决销售工作中的问题。6.销售部经理指示下周销售工作重点和任务指标。六、退换货原则1、原则上公司不同意退、换货。2、非因公司产品质量、销售资质或遇不可抗拒的（天灾人祸）原因，不得退换货。3、由于客户自身营销问题，而导致客户本身个别产品库存积压，在产品保质期到达前18个月时间内，产品质量、包装完好，允许客户换货，但客户必须承担产品的往返运费和包装费用。4、因运输过程造成产品及包装破损，严重变形而无法销售，并且能够提供有效证明的（包括网上发照片），公司给予该客户退换货或更换包装。5、客户自身进行的任何促销活动，需公司在货物价格支持情况下，

18、所订购的任何产品，一律不许退换货。七、跨区域销售制度为严肃市场销售秩序，维护公司形象及各销售体系的合法利益，规范各销售体系和公公司销售人员的责、权、利，加强营销部门对市场和营销人员的监督管理力度。特制定体规定，以有效预防控制相互间的的窜货行为。1、非自身域内的客户一律不得以任何方式联系客户推销产品。2、非自身域内的客户一律不得以任何方式发货（代发货的除外）一经查实，除扣除返点外，另外罚款60元一次，并处部门领导每人罚款20元一次。以上罚款交公司营销部专帐管理。3、参加公司各种招商会，展销会时，应主动热情接待。4、非本区域内的客源，不得发自己的名片，应发该区域电话营销员或销售员的名片给客户。5、

19、因其他原因而没能参加招商会，展销会的，而该区域的客户来到公司展位时，他区域电话营销员应热情接待，介绍产品并主动发该区域电话营销员或销售员的名片，不得发自己的名片。6、相邻两区域之间如甲区域客户将货物窜发到乙区域，则甲区域负责人应向该客户说明利害关系及公司的营销制度。劝阻客户不要窜货，否则公司有权终止该客户的经销权，而乙区域负责人应尽草在本区域内找到客户。7、同一区域内不得找两家以上相同类型的客户经销公司相同产品（不同类型客户，不同包装、不同产品除外）。8、市场营销人员在参会期间只负责接、招待客户，散发产品宣传册和招商手册，搜集竞争公司的相关资料和信息反馈给公司营销部，不得在会展期间乱发自己的名

20、片。八、销售部档案管理1.销售业务档案11.产品宣传册。1.2.合同协议、销售协议等。1.3.各种销售证照。2. 行政管理档案。2.1.本部呈报、请求、报告等。2.2.本部发文、通知等。3. 客户档案（AAA级极密）。3.1.电话记录、来访登记。3.2.客户信息登记。3.3.客户对产品质量、售后服务等信息反馈。篇二：销售部管理制度1、目的：为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。2、适用范围：本规则适用于公司一切销售活动。3、销售活动：公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。4、销售人员须知：公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之

21、下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。5、各种规则的遵守：公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。6、连带保证制度：对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。7、事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。8、订货情报：订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。9、估价单的提出：在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。10、严格遵守价格及交货期：在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外

22、，对于下列五项规定也应确实遵守：1品名、规格、数量及契约金额。2具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。3除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以半个月为主。4交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。5安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。11、契约书的提出：如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。12、注明新旧客户：1订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。2如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客

23、户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。13、契约上的留意点：在受理订货或订立契约时，应先确认相关施行范围、规格设计等事宜。14、在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：1对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在6个月内收回货款。2与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。3即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。4对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方式。15、免费的追加补货：交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费

24、追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。16、损失负担：因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。17、报告：从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：1每日的活动情况（每日）。23个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。3收款预定（每月最后一天）。18、报告的检查：根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。19、订货确认、变更的通知：1管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给

25、负责人员。2负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。20、管理科：管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。21、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。22、目录等的配发：目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。23、销售奖金制度：公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员。24、货款的回收：负责受理订货者应对货款回收事宜负责。25、回收货款时的注意事项：负责回收货款者必须遵守下列三点事项：1在受理订货或提出估

26、价书时，应与对方谈妥付款条件。2在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。3经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。26、提出收款预定：负责人员应于每月月底将订货对方1个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：1以每月的10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。2管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。27、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。28、不良债权的处理：交货后6个月内，对方仍赊欠

27、货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。29、回扣的范围：回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。30、回扣：如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。31、销售佣金。销售佣金之处理则依照第二十九条及第三十条的回扣条件来施行。32、订货取消及退还货品。当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将

28、对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。33、退货的处理：因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。34、交货后的折扣：如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。35、预付款的申请：出差应依据公司规定的方式，于出差前的4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认

29、可，始可向管理科申请支付。36、出差旅费：关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。37、日报的提出：出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。38、明示所在处：出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。39、旅费的核算：出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。40、以贷出款处理：出差者在返回公司上班的3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。41、技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所

30、属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。篇三：销售部管理制度第1章总则第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。第2条本制度根据及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。第2章销售格式合同编制与审批第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。1、供需双方全称、签约时间和地点。2、产品名称、单价、数量和金额。3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。4、付款

31、方式及付款期限。5、免除责任及限制责任条款6、违约责任及赔偿条款。7、具体谈判业务时的可选择条款。8、合同双方盖章生效等。第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。第3章销售合同审批、变更与解除第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。第