四川内江中区土地统征整理和储备交易中心部门.docx

1、四川内江中区土地统征整理和储备交易中心部门四川省内江市市中区土地统征整理和储备交易中心2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作（一）主要职能。内江市市中区土地统征整理和储备交易中心2017年部门决算编制说明包括7个单位。即（内江市市中区土地统征整理和储备交易中心、内江市市中区国土资源执法监察大队、内江市市中区交通国土资源所、内江市市中区龚家国土资源所、内江市市中区白马国土资源所、内江市市中区永安国土资源所、内江市市中区凌家国土资源所）。1.区统征中心职能：宣传贯彻国家有关土地管理的法律、法规和方针政策，承担区政府交办的重点工程建设项目和其它工程项目的征地工作；承担区政府交办的城市批次

2、和乡镇批次用地的征地工作；会同有关部门和乡镇组织征地补偿，农民拆迁和被征地农民的安置；负责辖区内各级土地开发复垦整理项目的前期可行性研究工作和组织实施工作；负责区自行投资项目的可行性研究、立项审查、组织实施、竣工验收等技术性工作；根据土地利用总体规划，城镇规划及市场需求，编制辖区内国有土地收回、收购或置换；建立和管理建设用地储备库，经营和管理收购储备的国有土地，对收购储备的土地进行拆迁，场地平整和出让前的合理使用；筹集、运作和管理土地收购储备资金；协助做好土地出让前的有关工作；依法组织国有土地使用权交易，提供交易场所和交易服务；承担国有土地使用权、矿业权的公开招标、拍卖和挂牌交易的服务性工作；

3、承办国有土地使用权登记发证的地籍调查、测绘、图件编绘，缮证的事务性、技术性工作；负责辖区内地籍档案的立卷、归档等工作；承办土地变更调查以及地籍管理信息系统数据库变更的事务性、技术性工作；负责国有土地使用权供求信息发布和交易结果公告，提供土地登记公开查询及土地管理相关法律、法规和政策咨询；负责中区国土分局办公自动化网络管理系统的管理和维护；完成区委、区政府交办的其它工作事项。2.执法大队职能：宣传、贯彻执行国家和省关于土地、矿产资源管理的法律、法规、规章和政策；监督检查全区土地、矿产资源管理法律、法规、规章的执行情况；监督全区土地、矿产资源的规划、管理、利用、开发、整理（整治）、保护和权属变更及

4、费用收缴情况；依法受理、调查辖区内的土地、矿产资源违法行为，提出处理建议并督促违法相对人履行处罚决定；申请司法机关实施行政处罚强制执行的具体工作；配合司法机关对违法犯罪行为依法追究刑事责任和纪检监察机关对违法相对人依照有关规定追究党纪、政纪案件移送的具体事务；协助有关部门调处土地、矿产资源纠纷；依法实施对土地、矿产资源市场的监督和检查。3.交通国土所、龚家国土所、白马国土所、永安国土所、凌家国土所职能：保护耕地、合理利用土地、保护基本农田。农房建设用地审批；土地登记发证；土地使用工作；采矿权办证。（二）2017年重点工作完成情况。1.完成2017年政府工作报告确定的目标任务、“八项重点工作”、

5、“区委经济工作10项重点任务”清单确定的目标任务。一是完成凌家镇、朝阳镇、沱江乡、伏龙乡、龚家镇等5个乡镇工矿废弃地复垦项目共24个地块，前期立项工作。方案已通过专家组评审，待区政府批复。二是太子路棚户区旧城改造项目安置工作，涉及农房被拆迁户40户，安置房70余套，现已完成39户。容器厂棚户区旧城改造项安置工作，征地面积127.05亩，房屋拆迁安置484套,安置人员983人。沱鞍路6组危房拆迁项目安置工作，该社危房共波及12户，现已签定8户。内江市安居保障性住房（临江七社）还房安置工作。三是积极做好川南城际铁路项目征地拆迁宣传和指导工作。2.土地储备方面。收储内江市市中区乐贤镇高坝村(原乐贤机

6、械厂)地块一宗土地，土地面积为3799.25(约5.698875亩)（其中工业用地3624.25，办公用地175），收储价格为为1079.15万元。对白马镇渤商还房旁一宗土地进行收购工作。7月会同城南新区和区财政对2017年土地储备债券进行了申报，11月对2018年土地储备债券进行了申报。3.高标准基本农田建设及工矿废弃地复垦项目。完成高标准基本农田建设1.8万亩，协调好朝阳镇14个高标准基本农田项目省规划院的核查，市局专家技术验收和市局终验。抓好市中区2016年耕地质量等别年度更新和监测工作，并通过省厅的验收。4.市级重点项目完成情况。（1）内江城市过境高速公路项目。该项目涉及凤鸣镇、白马镇

7、、永安镇、龙门镇，该项目涉及应征土地109.21 亩地，已完成109.21亩，完成率100%，应拆迁房屋199户，已完成196户，完成率98.4%。（2）市中区邱家嘴立交南延线项目。该项目涉及原交通乡临江村15社，该项目涉及应征土地127.05亩，已完成127.05亩，完成率100%，应折迁房屋445户，已拆迁房屋445户，完成率100%。（3）县道南美路（xkc3）沱江大桥加宽改造工程（市中区范围）。该项目涉及牌楼街道，该项目应征拆土地48.5亩，已征拆35亩，完成率72.2%，剩余土地均为成都铁路局土地，应拆迁房屋325户，已拆迁房屋324户，完成率99.7%，剩余1户为公改私房。该地块属

8、国有用地。责任单位属区住建局。二、部门概况 内江市市中区土地统征整理和储备交易中心属于一级预算单位，代管预算单位六个。单位性质：其中参照公务员管理的事业单位一个，其他事业单位五个。内江市市中区土地统征整理和储备交易中心核定编制10人（实有人员10人），领导职数1正2副（正职按副科级配备）。 内江市市中区国土资源执法监察大队核定行政执法类事业编制15人（实有人员13人），核定领导职数1名（按股级配备）。 内江市市中区交通、龚家、白马、永安、凌家5个片区国土资源所事业编11人（实有人员8人）。内江市市中区土地统征整理和储备交易中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，

9、其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明2017年内江市市中区土地统征整理和储备交易中心本年收入合计4247.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入924.15万元，占21.76%；政府性基金预算财政拨款收入3314.95万元，占78.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.63万元，占0.2%。2017年内江市市中区土地统征整理和储备交易中心本年支出合计4251.49万元，其中：基本支出375.13万元，占8.82%；项目支出3876.36万元，占91.18%；上缴上级支出0万元，占0

10、%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计4245.16万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2419.30万元，增长132.50%。增长的主要原因是区国土分局的专项资金3872.23万元（其中征地和拆迁补偿支出2000.00万元，土地开发支出176.55万元，土地出让业务支出58.40万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出1000.00万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出80.00万元，地质灾害防治535.44万元，其他国土资源事务支出21.84万元。）并入了统征中心决算中。五、

11、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出927.89万元，占本年支出合计4251.49的21.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加580.75万元，增长167.30%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出927.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出36.04万元，

12、占3.88%；医疗卫生与计划生育支出18.44万元，占1.99%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出852.01万元，占91.82%；住房保障支出21.40万元，占2.31%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

13、关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.73万元，完成调整预算100%。2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.31万元，完成调整预算100%。3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为6.40万元，完成调整预算100%。4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为7.84万元，完成调整预算100%。5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为4.20万元，完成调整预算100%。

14、6.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为130.73万元，完成调整预算99.93%。决算数小于调整预算数的主要原因是职工退休时应追减的津补贴没追减完（2018年年初已追减）。 7.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.13万元，完成调整预算65.35%。决算数小于调整预算数的主要原因第一书记的经费在下年支付。 8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:支出决算为535.44万元，完成调整预算100%。 9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为159.87万元，完成调

15、整预算100%。 10.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:支出决算为21.84万元，完成调整预算100%。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.40万元，完成调整预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出366.48万元，其中：人员经费318.74万元，主要包括：基本工资45.96万元、津贴补贴37.35万元、奖金7.32万元、绩效工资120.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.73万元、其他社会保障缴费18.75万元、奖励金30.00万元、住房公积金23

16、.30万元。公用经费47.74万元，主要包括：办公费3.96万元、手续费0.06万元、邮电费1.19万元、差旅费15.50万元、维修（护）费0.02万元、会议费0.2万元、培训费2.89万元、公务接待费1.20万元、工会经费1.10万元、福利费2.30万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费13.12万元、其他商品和服务支出1.20万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经

17、费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.00万元，占80.65%；公务接待费支出决算1.20万元，占19.35%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。公

18、务用车运行维护费支出5万元。主要用于保障重点工程建设项目和其他工程项目的征地以及农房拆迁和被征地农民的安置补偿等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出决算比2016年增加1万元，增长25%。主要原因是工作量增加了，相应财政预算增加了1万元。3.公务接待费支出1.20万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，124人次（不包括陪同人员），共计支出1.20万元，具体内容包括：巴中市检查组开展地质灾害综合防治体系建设项目核查工作,开展四川省永久基本农田划定成果省级验收工作,开展矿产执法监督检查工作,开展地

19、籍变更调查工作等接待用餐，共计1.02万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算与2016年持平。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出3314.95万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况内江市市中区土地统征整理和储备交易中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017年度，内江市市中区土地统征整理和储备交易中心政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

20、出0万元。主要用于日常办公（购买的电脑）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，内江市市中区土地统征整理和储备交易中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2017年内江市市中区土地统征整理和储备交易中心未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。 2.部门整体支

21、出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87.50分，存在的问题：一是由于绩效自评是一项涉及多部门的工作，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。二是现在的项目指标面临着多种因素的影响，在编制预算与执行中，单位将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。三是由于地方经济急需发展和各级重点项目需要，我区近年来实施的征地拆迁项目比较多，部分群众对征地拆迁政策理解不够，造成对征地拆迁工作满意度不高。下一步改进措施：一是及时对往来项目进行清理。对存在不能支付的结余款项作为存量资金上缴财政，对

22、已支付项目及时清理并结转。二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。励行节约，严格执行对“三公”经费的控制管理。加强对项目和资金使用进行监督、指导、检查，依法理财、规范理财、科学理财，保证单位财政资金的使用效率。三是全力做好征地拆迁工作的同时，结合征地拆迁工作实际情况，努力做好被征地拆迁群众的工作，强化征地拆迁政策宣传力度，积极化解因征地拆迁带来的各种社会矛盾，努力维护社会稳定，提升社会满意度。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5

23、分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）无中央专款分配合规率（1分）无中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）2部门绩效情况（

24、45分）履职成效（20分）部门特性指标履行法定职责、10完成区委、区政府决策部署和重大工作任务10可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）无人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）33.部门自行组织绩效评价开展情况。内江市市中区土地统征整理和储备交易中心无下属单位。本部门对内江市市中区凌家镇等十个土地整理项目开展了绩效评价，得分为94.50分，存在的问题：一是项目涉及面广，群众利益不容易均衡，协调工作难度大。二是项目施工季节性强，雨季施工会影响工程进度。三是目施工内容多，

25、覆盖范围广，建设点位分散，现场监督管理难度大。下一步改进措施：一是加强现场管理和宣传解释，严格按下达的专项资金额度和建设内容精心组织实施，确保工程按规定的质量和进度要求完工，并完成项目的审计工作。二是积极协调财政部门，以及加强与农、林、水、交等部门的工作配合，进一步与项目所在镇、村齐心协力推进项目，合力解决施工中存在的实际问题。按照各司其职、各尽其责，协调运转，落实到位，全力推进各项工作，确保该项目保质保量的完成。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称凌家镇等十个土地整理项目一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)55可行性（政策完善）

26、55（10）绩效目标 明确性55合理性55（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配33资金使用44（3分）项目执行执行规范33（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 5完成质量5 5完成时效54完成成本55（50分）项目效益经济效益（可选项）4010社会效益（可选项）9生态效益（可选项）4可持续效益（可选项）5公平效率（可选项）4.5使用效率（可选项）5服务对象满意度 108总分 94.5十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

27、展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得国土分局的补助。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.社会保障和就业支出（类）行政事业

28、单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映的事业单位为职工缴纳的失业保险费。11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的基本医疗保险费。12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映单位为职工缴纳的职工工伤

29、保险费、补充医疗保险费。14.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。15.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。16.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治支出（项）反映地质灾害防治项目支出。17.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行支出反映事业单位的基本支出。18.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）反映除土地资源调查、利用保护、整治等以外的其他用于国

30、土资源事务方面的支出。 19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

31、支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附件：1.收入支出决算总表(财决公开1表) 2.收入决算表(财决公开1-1表) 3.支出决算表(财决公开1-2表) 4.财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表) 5.财政拨款支出决算明细表(财决公开3表) 6.一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开 4表) 7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决 公开4_1表) 8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决 公开4-2表) 9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决 公开4_3表) 10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表(财决公开4_4表) 11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (财决公开5表) 12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 决算表(财决公开5_1表)