仓储部规范化管理工具箱.docx

1、仓储部规范化管理工具箱目 录第一章 仓储部组织结构与责权 5第一节 仓储部职能与组织结构 5一、仓储部职能 5二、仓储部组织结构 6第二节 仓储部责权 10一、仓储部职责 10二、仓储部权力 11第三节 仓储部管理岗位职责 11一、仓储部经理岗位职责 11二、仓储部经理助理岗位职责 13第二章 物资验收管理 14第一节 物资验收岗位职责 14一、入库验收主管岗位职责 14二、入库验收专员岗位职责 15第二节 物资验收管理制度 15一、 物资入库验收管理制度 15五、 物料紧急放行控制制度 19第三节 物资验收管理表格 21一、到货交接单 21二、物资验收单 21五、物资验收日报表 23七、物料

2、拒收月统计表 24第三章 物资入库管理 25第一节 物资入库岗位职责 25一、入库主管岗位职责 25二、入库专员岗位职责 25三、入库制单员岗位职责 26第二节 物资入库管理制度 27一、 仓库规划制度 27二、 物料入库管理制度 32第三节 物资入库管理表格 37一、物料类别编号表 37二、物料编号一览表 38三、物资入库日报表 38四、物料入库通知单 39第四章 物资储存保管管理 40第一节 物资储存保管岗位职责 40一、仓储主管岗位职责 40二、保管员岗位职责 41三、养护员岗位职责 41四、机务员岗位职责 42五、安全管理员岗位职责 43第二节 物资储存保管管理制度 44一、 物资储存

3、保管制度 44二、物资陈列管理制度 46三、仓库安全管理制度 50四、仓库温湿度管理细则 53八、仓储设备综合管理制度 55第三节 物资储存保管管理表格 57一、仓库温湿度表 57二、仓库巡查记录表 57五、仓库安全日志表 58第五章 物资盘点管理 59第一节 物资盘点岗位职责 59一、仓库管理会计岗位职责 59二、仓库账管员岗位职责 59三、盘点员岗位职责 60六、抽查员岗位职责 61第二节 物资盘点管理制度 61一、物料盘点管理制度 61四、复盘人员操作规范 64第三节 物资盘点管理表格 65一、物资盘存单 65二、物资盘点卡 66三、物资盘点记录表 66六、盘点盈亏汇总表 66第六章 物

4、资库存控制管理 67第一节 物资库存控制岗位职责 67一、库存控制主管岗位职责 67二、库存控制专员岗位职责 68第二节 物资库存控制管理制度 68一、 仓库库存量管理制度 68二、库存呆废料管理制度 71第三节 物资库存控制管理表格 74一、库存计划表 74二、存量管制表 74三、存货调节表 75八、安全存量警示表 75第七章 物资出库管理 76第一节 物资出库管理岗位职责 76一、出库主管岗位职责 76二、出库专员岗位职责 77三、仓库理货员岗位职责 77四、仓库发货员岗位职责 78第二节 物资出库管理制度 79一、 物资出库管理办法 79二、物料发放管理细则 82五、成品发货管理制度 8

5、3第三节 物资出库管理表格 87二、限额发料单 87三、物资提货单 88六、出库复核记录表 88七、材料借出记录表 89九、仓库发货通知单 89第八章 物资运输配送管理 90第一节 物资运输配送岗位职责 90一、运输配送主管岗位职责 90二、运输调度专员岗位职责 90三、配送专员岗位职责 91四、装卸专员岗位职责 92第二节 物资运输配送管理制度 93一、 物资装卸搬运制度 93五、特殊物资运输细则 96第三节 物资运输配送管理表格 98一、送货单 98二、送货日报表 98三、送货统计表 99第一章 仓储部组织结构与责权第一节 仓储部职能与组织结构一、仓储部职能仓储部主要负责管理企业各类原材料

6、、辅料、产成品、零部件、设备等物资的入库、保管、库存控制、出库、配送等活动，为企业的生产经营活动提供保障，为企业的发展提供服务，具体职能包括以下六大项。（一）物资检验1对企业所采购各类物资、产成品进行入库前的数量清点、单据核对。2检查企业所购物资的包装情况，做好记录。3将入库前物资检验的结果及时反馈给采购部，以便采购部及时做出相应处理。（二）物资出入库管理1对出入库前的各类物资进行点数或过磅。2办理各类物资的出入库手续，检查单据是否填制齐全，单据不全者拒绝出入库。3严把出入库物资的质量关：具有质量检验合格报告书的物资才可入库；对出库物资也要进行品质检验，杜绝不合格品投入使用或流入市场。4优化出

7、入库流程，保证出入库工作的准确性。（三）物资存储保管1仓库规划，包括规划存放区域，设计各类物资的摆放规则、位置，合理利用仓容及各类资源。2各类物资的分类存放、整理和保管。3各类库存物资，尤其是设备、备件等的保养。4库区的公共卫生管理（防止各类物资受潮、变质等）。5仓库的安全、消防管理（做好防火、防盗工作）。（四）物资定期盘点1统计每日出入库物资数量，编制统计日报表，为采购、生产等部门提供准确的库存数据。2定期对库存物资进行盘点，记录在库物资的各项数据，定期向财务部提交库存盘点数据。3处理盘盈、盘亏、损失等情况。（五）库存控制1核定和掌握各种物资的储备定额，并严格控制，保证库存合理。2对各类物资

8、进行动态管理，及时提出采购需求报告。3对仓库内发生的滞料、废料予以及时处理。（六）物资装卸、搬运及配送管理1做好各类物资的装卸、搬运、出入库及库内搬移作业。2做好各类物资的分拣、拆包，产成品的包装、打包。3做好库内物资的理货、配货工作，并及时将物资送达生产现场或指定地点。4做好叉车、运输车辆的调度、养护及对驾驶员的管理工作等。二、仓储部组织结构仓储部的组织结构可依据企业的类型、规模、经营范围和管理体制等的不同而选择不同的结构模式，设置不同的管理层次、职能工作组，安排不同的人员。（一）仓储部组织结构的可选类型1按照职能不同设计组织结构，即将仓储部主导业务分解成多个环节，由相应的职能小组负责执行，

9、具体组织结构示例如图1-1所示。图1-1 按照职能不同设计的组织结构示例2按照存储对象不同设计不同的组织结构，即根据企业生产、经营的需要，将不同的物资分别存放在不同的仓库，然后相应地设置职能工作组和配备人员，图1-2所示。图1-2 按存储对象不同设计的组织结构示例3按仓库规模设计仓储部组织结构（1）型仓储部组织结构范例如图1-3所示。图1-3 小型仓储部组织结构示例（2）中型仓储部组织结构范例如图1-4所示。图1-4 中型仓储部组织结构（3）大型仓储部组织结构范例如图1-5、图1-6所示。 按大型仓库存储物资的不同类型设计的仓储部组织结构范例如图1-5所示。图1-5 按存储对象设计的大型仓储部

10、组织结构示例 按大型仓库的不同职能设计的仓储部组织结构范例如图1-6所示。图1-5 按不同职能设计的大型仓储部组织结构示例4按不同企业类型设计仓储部组织结构（1）对零售超市而言，其仓储部主要负责各类商品的出入库管理、在库商品保管、理货配货及安全管理等。零售超市仓储部的组织结构范例如图1-7所示。图1-7 超市仓储部组织结构示例（2）对物流企业而言，其仓储部的主要职能是按照客户的需求提供物资仓储服务。物流企业仓储部的组织结构范例如图1-8所示。图1-8 物流企业仓储部组织结构示例第二节 仓储部责权一、仓储部职责仓储部的主要职责如图1-9所示。图1-9 仓储部的主要职责二、仓储部权力仓储部的权力如

11、图1-10所示。图1-10 仓储部的权力第三节 仓储部管理岗位职责一、仓储部经理岗位职责仓储部经理的主要负责仓库日常工作的组织和管理，保证物资及时供应，优化库存结构，降低库存成本。其具体职责如图1-11所示。图1-11 仓储部经理岗位职责二、仓储部经理助理岗位职责仓储部经理助理主要协助仓储部经理进行仓库的日常管理、文件发送和人员调拨等，其具体职责如图1-12所示。图1-12 仓储部经理助理岗位职责第二章 物资验收管理第一节 物资验收岗位职责一、入库验收主管岗位职责入库验收主管主要负责组织所有物资的入库验收工作，其具体职责如图2-1所示。图2-1 入库验收主管的岗位职责二、入库验收专员岗位职责入

12、库验收专员的主要职责是执行所有物资的入库验收工作，其具体职责如图2-2所示。图2-2 入库验收专员的岗位职责第二节 物资验收管理制度一、 物资入库验收管理制度以下是某公司物资入库验收管理制度，供读者参考。制度名称物资入库验收管理制度编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为了确保所有入库物资的质量都符合企业的要求及生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于所有进入本企业仓库的物资的验收。第3条 相关定义入库验收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。第4条 相关部门职责1仓储部验收人员负责验收所

13、有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。2质量管理部质量检验人员负责检验所有物资的质量状况。第2章 入库验收的规划第5条 入库验收的内容1核对采购订单与供货商发货单是否相符。2检查物资的包装是否牢固、包装标志标签是否符合要求。3开包检查物资有无损坏。4物资的分类是否恰当。5所购物资的数量、尺度比较。6物资的气味、颜色、手感等。第6条 入库验收的方式1入库验收有全检和抽验两种方式。对大批量到货一般只进行抽验。2若采用抽验的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等综合考虑，确定合理的抽验比例。下表列出了一些常见的例子。入库验收抽验比例举例表验收项目抽验比例规定质量检验1带包装的金属

14、材料，抽验5%10%，无包装的金属材料全部目测查验210台以内的机电设备，验收率为100%，100台以内验收不少于10%3运输、起重设备100%查验4仪器仪表外观质量缺陷查验率为100%5易于发霉、变质、受潮、变色、污染、虫蛀、机械性损伤的货物，抽验率为5%10%6外包装有质量缺陷的货物检验率为100%7对于供货稳定，质量、信誉较好的厂家产品，特大批量货物可以通过抽查进行检验8进口货物原则上逐件检验数量检验1不带包装的（散装）货物的检斤率为100%，不清点件数；有包装的毛检斤率为100%，回皮率为5%10%，件数清点率为100%2定尺钢材检尺率为10%20%，非定尺钢材检尺率为100%3贵重金

15、属材料100%过净重4有标量或者标准定量的化工产品，按标量计算，核定总重量5同一包装、大批量、规格整齐的货物以及包装严密、符合国家标准且有合格证的货物，可以采取抽查的方式验量，抽查率为10%20%第7条 入库验收的方法1视觉检验在充足的光线下，利用视力观察货物的颜色、状态、结构等表面状况，检验是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等损害情况，对质量加以判断。2听觉检验通过摇动、搬运、轻度敲击等操作，听取声音，以判断物资的质量。3触觉检验利用手感鉴定货物的光滑度、细度、黏度和柔软度等，判定质量。4嗅觉、味觉检验通过货物特有的气味、滋味，测定、判定质量。5测试仪器检验利用各种专用测试仪器鉴定货物品质

16、。如对含水量、密度、成分、黏度、光谱等的测试。6运行检验对某些特殊货物，如车辆、电器等进行运行捡验，确保其能够正常运行。第8条 入库验收的时间1对于外观等易识别的物资的检验，应于收到物资后一天内完成。2属用化学或物理手段检验的材料，验收人员应于收到物资的样件后三天内完成。3对于必须试用才能实施检验者，由验收主管于“物资验收报告表”中注明预计完成日期，一般不超过七天。第3章 物资验收的程序第9条 处理采购单入库验收专员一收到采购部转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分类归档存放。第10条 物资标签在物资待验入库前，入库验收专员应于外包装上贴好标签，并详细填写批量、品名、规格、数量及

17、到达日期，且将该物资与已验收的物资分开堆放（一般可放置在“待验区”）。第11条 内购物资验收1物资入库前，入库验收专员应对照“采购单”，对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位和发票等进行一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“验收单”。2如果发现实物与“采购单”上所列的内容不符，入库验收专员应立即通知采购人员及主管。在这种情况下，原则上不予接受入库；如果采购部要求入库，则应在单据上注明实际验收状况，并要求采购部相关人员在“验收单”上会签。第12条 外购物资验收1外购物资入库前，入库验收专员即会同质量管理部依“装箱单”、“采购单”开柜（箱）核对物资名称、规格及数量，并将到货日期及实

18、收数量填入“验收单”。2开柜（箱）后，如果发觉所装载的材料与“装箱单”、“采购单”所记载的内容不同，应通知办理购入手续的采购人员及时进行处理。3若发觉所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时，应先初步计算损失。（1）对于损失超过 元以上（含）者，入库验收专员应及时通知采购人员进行处理或由其通知供应商前来处理，并尽可能维持异常状态以利于处理作业。（2）若损失未超过 元，则依实际数量办理验收，并于“验收单”上注明损失数量及实际情况。4经供应商代表人员确认后，入库验收专员开具“索赔处理单”，呈相关主管审核后，送财务部门及采购部门督促办理。第13条 入库验收结果的处理1合格物资的处理对于经验收

19、合格的物资，入库验收专员应在外包装上贴“合格”标签，以示区别，并方便入库作业人员根据标识办理合格品入库定位手续；入库验收专员于每日工作结束时，将本日所收物资的数量汇总填入“验收日报表”，以作为“入账消单”的依据。2不合格物资的处理对不合格物资，入库验收专员在外包装上贴“不合格”标签，并于“物资验收报告表”上注明不合格原因，同时向相关主管请示处理办法，然后转采购部相关人员处理并通知请购部门。3交货数量超额处理经过验收，若发现交货数量超过“订购量”部分，原则上应予以退回。但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在“验收单”备注栏内注明超交数量，经请示相关负责人同意后予以接收。4交货数

20、量短缺处理经过验收，若发现交货数量未达“订购量”时，原则上应要求供应商予以补足。但经请购部门负责人同意后，可采用财务方式解决。第14条 紧急物资入库处理对于需急用的物资，若物资到达时仓储部仍未收到“请购单”，入库验收专员应事先询问采购部相关人员。经确认无误后，方可进行入库验收和办理入库手续。第15条 退货处理办理不合格物资的退货手续时，应开具“物资交运单”并附“物资验收报告表”，呈相关领导签认，作为异常物资出厂凭证。第4章 附则第16条 本制度由仓储部制定，其修改、解释权归仓储部所有。第17条 本制度呈总经理核准后，于颁布之日起实施，修订时亦同。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期

21、五、 物料紧急放行控制制度以下是某公司物料紧急放行控制制度，供读者参考。制度名称物料紧急放行控制制度编 号执行部门第1条 目的为了使“紧急放行”得到合理的利用，并对其进行控制，特制定本制度。第2条 紧急放行的定义所谓紧急放行，即指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。第3条 紧急放行的条件1对紧急放行的来料，要明确做出标识和记录。这样，一旦发现不符合规定的物料，能及时追回和更换。2一般在下述情况下才允许紧急放行。（1）来料若不合格，在技术上可以纠正。（2）来料若不合格，在经济上不会发生较大损失。（3）来料若不合格，不会影响相关、连接、相配的零部件质量。第4条 在物料验收程序中应对紧

22、急放行作出规定：规定紧急放行情况的审批人、责任人；规定可追溯性标识的标记方法；规定识别记录的内容及记录由谁保存等。第5条 紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。第6条 当来料进厂后，根据情况需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为采购部或生产部）的责任人填写“物料紧急放行申请表”，报经授权人审批。物料紧急放行申请表进料名称料号批量规格数量生产批号供应商名称业务经办人职务/联系方式申请紧急放行的原因申请人日期审批意见批准人日期第7条 对紧急放行的来料要做出可追溯性标识，同时做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法和供应商的

23、名称及所提供的证据。第8条 在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。第9条 应设置适当的紧急放行的停止点（停止点是指相应文件规定的某点，未经指定组织授权批准，不能越过该点继续实施紧急放行），对于流转到停止点上的紧急放行来料，在接到证明该批产品合格的检验报告后，才能将来料放行。第10条 若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录，及时、快速地将不合格品追回。第11条 本制度经总经理审核确认后，自颁布之日起执行。 编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节 物资验收管理表格一、到货交接单编号： 日期： 年 月 日收货人发站发货人货

24、物名称标志标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号备注提货人： 经办人： 接收人：二、物资验收单1原材料验收单编号： 订购单编号： 日期： 年 月 日进料时间料号厂商名称订购数交货数订单编号发票规格品名/规格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量AQL（允收水准）值严重一般轻微检验数量不良数不良率判定 允收 拒收 特采 全检质量经理仓储经理验收主管验收专员备注2零配件验收单编号： 填写日期： 年 月 日采购单号零件名称编号供 应 商数 量验收项目标准抽 样 结 果 记 录备注1234567891011123验收结果 及格 不及格 其他审核验收专员3外协品验收单编号： 填写日期： 年 月

25、日承制厂商编 号送货日期品 名交货数量箱 数实际点收数量点收人点收日期质量验收方式 全检 抽检 免检项 次检验项目规格值实测值判定123综合判定 允收 特采 选别 拒收备注质量管理部仓储部主管检验员主管经办4货物验收单订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日编号名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货 是 否会计科目厂商供应合计检查方式抽样（ %不合格）验收结果检查主管检查员全数（ 个不合格）总经理财务部仓储部采购部财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员五、物资验收日报表编号： 日期： 年 月 日检验主管制表人国外来料序号品名规格数量供应商检验方式不合格不良品数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格数量供应商检验方式不合格不良品数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注七、物料拒收月统计表月份： 日期： 年 月 日序号交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法123合计主管： 制表：第三章 物资入库管理第一节 物资入库岗位职责一、入库主管岗位职责入库主管的主要职责是负责物资入库的管理，并编制相关库房报表。其具体工作职责如图3-1所示。图3-1 入库主管岗位职责二、入库专员岗位