荆州开发区滩桥高级中学部门预算.docx

1、荆州开发区滩桥高级中学部门预算荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算 目录 第一部分荆州开发区滩桥高级中学2018年概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 二、一般公共预算支出安排情况 三、一般公共预算基本支出安排情况 四、一般公共预算“三

2、公”经费支出安排情况 五、政府性基金预算支出安排情况 六、部门收支预算总体安排情况 七、其他重要事项的情况说明 第四部分名词解释 第一部分荆州开发区滩桥高级中学2018年概况 一、部门主要职能 1、根据事业单位分类改革精神，滩桥高级中学公益二类事业单位。主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。二、部门预算单位构成 荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算编制范围的预算单位包括学校各年级、无下级单位。 三、部门人员构成 我单位按编委（办）核定，我校教职工编制人数为140人，现有教职工130人，离退休人员32人，财政供给人员共计162人。第二部分荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算表 表

3、1. 荆州开发区滩桥高级中学2018年财政拨款收支预算总表 表2. 荆州开发区滩桥高级中学2018年一般公共预算支出表 表3. 荆州开发区滩桥高级中学2018年一般公共预算基本支出表 表4. 荆州开发区滩桥高级中学2018年一般公共预算“三公”经费支出表 表5. 荆州开发区滩桥高级中学2018年政府性基金预算支出表 表6. 荆州开发区滩桥高级中学2018年部门收支总表 表7. 荆州开发区滩桥高级中学2018年部门收入总表 表8. 荆州开发区滩桥高级中学2018年部门支出总表 部门公开表1 荆州开发区滩桥高级中学2018年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目（按经济分

4、类）预算数 项目（按功能分类） 预算数 一、财政拨款(补助)4367.65工资福利性支出1551.59一般公共服务(一)公共预算财政拨款(补助)4367.65对个人和家庭补助支出183.65公共安全经费拨款（补助）4367.65商品和服务支出429.41教育4367.65一般非税收入拨款对企事业单位的补贴科学技术专项收入拨款债务利息支出文化体育与传媒(二)政府性基金预算财政拨款债务还本支出社会保障和就业基本建设支出医疗卫生其他资本性支出2203节能环保其他支出城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务拆建办气象等事务粮油物资管理事务其他支出本年收入合计4347.65本

5、年支出合计4347.65本年支出合计4347.65结转下年结转下年七、上年结余（转） 其中：财政拨款结转其他结转收入总计4347.65支出总计4347.65支出总计4347.65部门公开表2 荆州开发区滩桥高级中学2018年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码科目名称工资福利支出对个人和家庭补助商品和服务支出项目支出其他支出205教育支出1551.59183.65429.41220320502普通教育1551.59183.65429.4122032050204高中教育1551.59183.65429.412203学生寝室监控设备10校舍安全隐患维修30安保劳务费18助学金本级配套40师生意

6、外伤害险5毕业班辅导费100整体搬迁2000部门公开表3 荆州开发区滩桥高级中学2018年一般公共预算基本支出表 单位：万元 支 出 项 目合 计财政拨款收入经费拨款专项收入拨款一般非税收入拨款合计2164.652164.65 - - 一、工资福利支出1551.591551.59 - - 1、基本工资600600 2、津贴补贴100.21100.21 3、绩效工资291.14291.14 4、医疗保险148.7148.7 5、公积金118.96118.96 6、养老保险198.27198.27 7、职业年金79.3179.31 8、其他保险缴费1515二、对个人和家庭补助183.65183.6

7、5 - - 1、离退休费151151 2、医疗保险30.9930.99 3、遗属补助1.661.66三、商品和服务支出429.41429.41 - - 1、办公费4040 2、印刷费6464 3、水电费7676 4、邮电费55 5、差旅费66 6、因公出国（境）费 7、会议费 8、培训费33 9、公务接待费 10、被装购置费 11、劳务费22 12、工会经费22.8522.85 13、福利费28.5628.56 14、设备购置55 15、公务用车运行维护费2.52.5 16、交通费用（车改补贴） 17、其他17.4517.45部门公开表4 荆州开发区滩桥高级中学2018年一般公共预算“三公”经

8、费支出表 单位：万元 项目预算数合计2.51、因公出国（境）费2、公务接待费3、公务用车费2.5其中：公务用车运行维护费2.5公务用车购置费0部门公开表5 政府性基金预算支出表（此表无数据） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 单位代码 单位名称 小计 基本支出 项目支出 2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出 部门公开表6 荆州开发区滩桥高级中学2018年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目（按经济分类）预算数 项目（按功能分类） 预算数 一、财政拨款(补助)4367.65工资福利性支出1551.59一般公共服务 (一)公共预算财政拨款(补助)4367.

9、65对个人和家庭补助支出183.65公共安全 经费拨款（补助）4367.65商品和服务支出429.41教育4367.64 一般非税收入拨款对企事业单位的补贴科学技术 专项收入拨款债务利息支出文化体育与传媒 (二)政府性基金预算财政拨款债务还本支出社会保障和就业二、事业单位经营收入 基本建设支出医疗卫生三、上级补助收入其他资本性支出2203节能环保四、附属单位上缴收入其他支出城乡社区事务五、其他收入农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务拆建办气象等事务 粮油物资管理事务其他支出本年收入合计 4367.65本年支出合计 4367.65本年支出合计 4367.65结转下年 结转下年

10、 七、上年结余（转） 其中：财政拨款结转 其他结转收入总计4367.65支出总计4367.65支出总计4367.65部门公开表7 荆州开发区滩桥高级中学2018年部门收入总表 单位：万元 单位名称合 计上年结余（转）本年收入财政拨款收入政府性基金事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入财政拨款结转其他结转经费拨款专项收入拨款一般非税收入拨款开发区拆建办12345671012141516合计4367.65 4367.654367.65部门公开表8 荆州开发区滩桥高级中学2018年部门支出总表 单位：万元 单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支

11、出其他小计工资福利支出对个人和家人的补助商品和服务支出栏次12345678910合计4367.6588.991551.59183.65429.412203第三部分荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 2018年财政拨款收支总预算4367.65万元。收入包括：1.财政拨款4367.65万元；2.事业单位经营收入0元；3.上级补助收入0元；4.附属单位上缴收入0元；5其他收入0元；上年结转0万。支出包括：基本支出2164.65万元，项目支出2203万元。 二、一般公共预算支出安排情况 2018年一般公共预算支出预算4367.65万元。其中： (一)基本支出

12、2164.65万元， 其中：工资福利支出1551.59万元、对个人及家庭补助支出183.65万元，商品和服务支出429.41万元。 (二)项目支出2003万元。其中： 1、荆州开发区学生寝室监控设施10万元，主要用于学生寝室安全管理。2、校舍安全隐患维修30万元，主要用于校舍维修。3、安保劳务费18万元，主要用于安保人员工作。4.助学金本级配套40万，主要用于贫困学生助学金。5.师生意外伤害险5万，主要用于保障师生安全。6.毕业班辅导费100万，主要用于高三辅导答疑。7.整体搬迁2000万，主要用于学校整体搬迁。 三、一般公共预算基本支出安排情况 荆州开发区滩桥高级中学是开发区财政全额预算管理

13、， 2018年一般公共预算基本支出为2164.65万元。 主要用于：1、人员工资福利支出1551.59万元，主要用于单位职工工资、保险、职业年金及公积金。2、对个人和家庭补助183.65万元，主要用于退休人员的医保费。3、商品和服务支出429.41万元，主要用于：日常办公用品、文印费、水电、差旅、培训、接待、劳务费、工会经费、公务车辆运行经费、办公设备购置及其他费用。 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 荆州开发区滩桥高级中学2018年“三公”经费预算数为2.5万元，其中： （一）因公出国（境）经费为0。 （二）公务用车购置及运行维护费2.5万元. 1公务用车购置费0万元。 2公务用车运

14、行维护费2.5万元。 （三）公务接待费0万元。 五、政府性基金预算支出安排情况 荆州开发区滩桥高级中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、部门收支预算总体安排情况 按照综合预算的原则，荆州开发区滩桥高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）；支出包括：教育支出、普通高中教育。荆州开发区滩桥高级中学2018年收支总预算4367.65万元。 七、部门收入预算安排情况 荆州开发区滩桥高级中学2018年收入预算4367.65万元，其中：财政拨款（补助）4367.65万元，占100%。 八、部门支出预算安排情况 荆州开发区滩桥高级中学2018年支出预算4367

15、.65万元，其中基本支出2164.65万元，占49.5%；项目支出2203万元，占50.5% 。九、其他重要事项的情况说明 (一)政府采购预算情况 2018年部门政府采购预算支出合计2102.5万元。 其中：办公设备购置25万元。印刷服务费45万元。公车维护运行费用2.5万元。校舍维修30万元。学校整体搬迁2000万元。(二)国有资产占有使用情况 目前荆州开发区滩桥高级中学有公务车辆1辆 。2018年开发区滩桥高级中学预算无购置车辆安排。 (四)绩效目标设置情况 2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款4367.65万元。 第四部分名词解释 一、财政拨款（补助）：指区

16、级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、往来户可用资金：指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。 四、其他自有资金：指除上述“财政拨款（补助）”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。 五、一般行政管理事务（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%

17、，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工作，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 七、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指

18、在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 十一、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。