HSE管理手册中石化.docx

1、HSE管理手册中石化HSE 管理体系手册HYHSE-SC-01-2014版 本 号 ： A/0编 制： 刘文华审 批：刘家新发放编号 ：东营市宏远测井仪器配件有限责任公司发布日期： 2014 年 2 月 15 日 实施日期： 2014 年 2月 15 日.0.1.2.HSE 方针、目标和承诺 1 范围1.1目的 41.2适用范围 42 引用标准 4.2 术语与定义 4.2.1可容忍风险 42.2生产制造 42.3环境 42.4环境因素 42.5环境影响 42.6HSE 方针 42.7目标 52.8资源 52.9绩效 52.10不符合 53 HSE 管理体系 6 3.1HSE 管理承诺、方针、责

2、任 73.1.1总则 73.1.2HSE 管理承诺 73.1.3HSE 管理方针和管理目标 73.1.4责任 83.2组织机构与职责、资源、文件控制 83.2.1总则 83.2.2组织机构 83.2.3HSE 职责 93.2.4部门及员工职责 103.2.5资源 123.2.7法律法规和其它要求 133.2.8信息交流与沟通 143.2.9文件控制 153.2.10记录控制 163.3风险评价和隐患治理 173.3.1总则 173.3.2风险及环境影响评价 173.3.3风险及环境因素控制 183.3.4隐患治理 183.4承包商和供应商管理 183.4.1总则 183.4.2承包商的管理 1

3、83.4.3供应商管理 193.5装置（设施）设计和建设 193.5.1总则 193.5.2项目策划和施工作业管理 193.6运行和维修 203.6.1生产过程 203.6.2设备、设施运行管理 203.6.3职业健康 203.6.4环境保护 203.7变更管理和应急管理 213.7.1总则 213.7.2变更管理 213.7.3应急管理 213.8检查和监督 223.9事故处理和预防 233.10内部审核、评审和持续改进 243.10.1内部审核 243.10.2管理评审 253.10.3持续改进 25附录 1、东营市宏远测井仪器配件有限责任公司组织结构图 26附录 2、公司 HSE 管理体

4、系职能分配表 27附录 3、手册内容 与 QSHS 0001.1 2001 对照表 28附录 4、 GB/T 24001-2004 GB/T 28001-2011 与 QSHS 0001.1 2001对照表 31 附录 5、程序文件目录 32 附录 6、管理手册修改记录 33前言东营市宏远测井仪器配件有限责任公司位于东城沂河路北文汇小区号。我们坚持与时俱进，紧跟时代的步伐，倡导以诚信为本，以人为 本。本公司坚持“信誉为本、服务大众”的服务宗旨。公司本着“以客户 为中心、以质量为核心、长期坚持互惠互利”的经营方针”，热情的为您 服务，以最优惠的价格回报客户。我们不断完善自身管理机制，强调客户 与

5、市场导向，拓宽服务范围，提高服务深度，追求与客户长远、稳定、双 赢的合作关系批准令东营市宏远测井仪器配件有限责任公司（以下简称公司）为满足市场 需求和顾客期望，实现公司健康、安全、环境管理工作绩效的最佳化，按 照 Q/SHS 0001.1-2001中国石油化工集团公司安全、环境与健康（ HSE ） 管理体系标准并参考 GB/T24001-2004环境管理体系及规范及使用指 南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求，建立公司 HSE 管理体系。经审定，本体系符合相关国家法律、法规、政策、标准及 公司实际情况。本手册是公司安全、环境与健康工作有效运行的纲领性文件。对外作 为

6、公司职业健康安全与环境工作保证能力的证明，体现了对客户的承诺； 对内是全员、全过程、全方位开展职业健康安全与环境工作的规范，是公 司应长期遵循的准则。全体员工必须严格按照 HSE 管理体系的要求，自觉执行管理方针，贯 彻实施手册的各项规定，努力实现公司的 HSE 目标和服务承诺。公司 HSE管理体系手册自 2014年 2月 15日起执行。总经理：2014.2.15任命书为更好地建立、实施和维护公司 HSE 管理体系，保证其持续改进的有 效性，现任命刘泉亭同志为公司 HSE管理体系管理者代表， 具体职责如下：1.确保公司管理体系所需过程按 Q/SHS 0001.1-2001 标准的基本要求 建立

7、、实施和保持；2.负责组织编制和审核 HSE 管理体系手册等管理体系文件；3.监督公司各部门对体系的执行；4.向公司 HSE 管理体系最高管理者报告体系运行情况和改进需求；5.促进公司全体干部职工形成职业健康安全的意识；6.负责组织公司内部 HSE 管理审核；7.协助最高管理者做好 HSE 管理评审；8.代表最高管理者协调体系有关事宜。 公司各部门要全力配合支持其工作， 保证公司 HSE 管理体系持续有效 地运行。总经理： 刘家新2014.2.15HSE 方针、目标和承诺HSE 管理方针 安全第一，预防为主；全员参与，保护环境； 以人为本，关爱健康；科学发展，持续改进。HSE 管理目标 废气、

8、噪声、固废达标排放 机械伤害、触电、火灾等安全事件为零 职业病发病率为零HSE 管理承诺公司承诺严格遵守 HSE 管理体系手册的各项规定，通过建立、实 施和持续改进 HSE 管理体系，使本公司的安全、环境与健康管理业绩更加 卓越。 所有的生产经营活动将完全遵守国家和地方政府的安全、 环境与健 康法律法规及其它方面的要求。 坚持预防为主， 始终把安全放在第一位， 将风险管理融入到公司生 产经营活动的各个方面，全面、持续地识别、评价和控制风险，最大限度 地防止人身伤害、火灾爆炸、环境污染等事故的发生。 全员参与，努力创造崇尚安全、环保和健康的企业文化；注重员工 的 HSE 培训，努力提高全体员工的

9、 HSE 意识和能力。 公司将提供必要的人力、 物力和财力资源， 不断改善员工的工作条 件和环境，以实现公司的 HSE 管理目标。 广泛征求和听取客户、 社会各界及其它相关方的意见， 尽可能地满 足他们在 HSE 方面的合理要求。总经理： 刘家新 2014年2月15日 引用标准Q/SHS 0001.1-2001中国石油化工集团公司安全、环境与健康（ HSE）管理体系GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范1 范围1.1 目的 本手册规定公司 HSE 管理体系的总体要求，以期达到：（1） 阐明公司的 HSE 管理方针和目标

10、，为制定、实施、实现、评审和保持 HSE 管理方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源；（2） 对公司的 HSE 管理体系实施有效地控制，确保其有效运行；（3） 规定公司的 HSE管理体系的改进控制方法， 满足不断发展的 HSE 管理要求；（4） 为公司的 HSE 管理体系审核提供依据；（5） 当条件变化时，保持公司的 HSE 管理体系的连续性；（6） 按 HSE 管理的要求和相应的方法培训有关人员；（7） 证实公司的 HSE 管理体系的符合性和有效性；（8） 对外介绍公司的 HSE管理体系 。1.2 适用范围 本手册规定了公司石油测井用马笼头及配件生产与销售及相关管理活动与

11、职业健 康、安全、环境保护有关的活动进行策划、实施、控制和持续改进的纲领和依据。2 术语与定义2.1 可容忍风险 根据公司的法律义务和 HSE 方针，已降至公司可接受程度的风险。2.2 生产制造 石油测井用马笼头及配件生产与销售及相关管理活动。2.3 环境 公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以 及它们之间的相互关系。2.4 环境因素 公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 注 1：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。2.5 环境影响 全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。2.6HSE 方针公司对

12、其全部 HSE 表现（行为）的意图与原则的声明。2.7 目标公司在 HSE 绩效方面所要达到的目的。2.8 资源实施 HSE管理体系所需的人员、资金、设施、设备、技术和信息等。HSE2.9 绩效基于 HSE 方针和目标，与公司的职业健康安全和环境因素风险控制有关的，管理体系的可测量结果。2.10 不符合 任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污染的事件；违背作业标准、规程、规章的行为；与管理体系要求产生的偏差3 HSE 管理体系公司按照 Q/SHS 0001.1-2001中国石油化工集团公司安全、环境与健康（ HSE） 管理体系标准并参考 GB/T24001-2004环境管理体系

13、要求及使用指南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求，建立公司 HSE 管理体系， 并形成文件加以贯彻和保持，持续改进体系的有效性。公司 HSE 管理体系是公司管理系统的一个组成部分，与其他管理体系同等重要， 各体系之间是兼容、互补、相互支持和相互促进的关系。公司 HSE 管理体系模型图如图 1 所示。图 1：HSE 管理体系模型图公司是 HSE 管理体系实施的主体，公司总经理是 HSE的最高管理者。依据标准的要求，结合公司实际情况，建立 HSE 管理体系，经公司总经理批准后，发布组织实施。任命管理者代表，组建 HSE管理领导小组和 HSE管理部门，明确各职能部门和各

14、岗位人员的 HSE职责。在开展风险评价或现状调查分析的基础上，按照标准要求，编制出公司 HSE管理工作程序，明确各岗位人员在程序运行中的职责。按照安全、环境与健康一体化思想，补充完善 HSE管理制度。组织开展 HSE管理体系的宣贯和培训，开展全员的 HSE基本知识教育，使每个员工 都意识到做好 HSE工作是自身的责任和义务。积极开展 HSE管理体系的运行工作，运用激励机制推进 HSE工作。定期进行 HSE管理体系的内部审核和评审，通过审核、评审，实现持续改进，不断提高 HSE管理水平。公司 HSE管理体系条款与标准体系要素对应关系。3.1 HSE 管理承诺、方针、责任3.1.1总则公司充分考虑

15、经营活动中 HSE 风险的性质、规模，以及法律法规和相关方的要求， 结合公司以往 HSE 业绩和实有资源情况，通过公司员工的广泛参与，由最高管理者提 出并批准公司 HSE 管理方针。3.1.2HSE 管理承诺公司总经理是 HSE 管理工作的第一责任人，代表公司向社会和员工提供公开、明 确的承诺，以文件化的形式保障其承诺转变为对人、财、物等方面的支持，通过自身履 行职责和表率表明对 HSE 工作的重视。公司要通过各种渠道及时收集员工、客户等相关方对 HSE 管理方面的建议，与时 俱进，持续改进，提高 HSE 承诺标准。承诺见本手册 HSE 方针、目标和承诺。3.1.3HSE 管理方针和管理目标（

16、1）HSE 方针目标的制定，充分考虑了下列原则：a 承诺符合或高于有关法律法规和其他要求；b 体现持续改进，预防为主的思想；c 体现公司生产制造活动有关的危害及环境影响的性质、规模；（2）公司的 HSE 方针目标，由总经理批准发布。公司各部门、车间依据公司的方 针目标，制定 HSE 年度管理目标方案，并组织实施（3）公司总经理对公司方针目标的贯彻实施全面负责，管理者代表负责组织贯彻 公司方针目标，办公室具体负责组织采取多种形式对全体员工进行 HSE 方针目标的宣 传、教育、培训、指导，组织检查和考核，确保方针目标得到贯彻实施，以保证员工对 方针目标的理解、执行。在管理评审时，应对 HSE方针目

17、标进行评价；如方针目标需要 更改时，须经公司总经理批准，并形成文件重新发布、宣传、贯彻。3.1.4责任最高管理者是本单位 HSE 管理工作的第一责任人，公司各部门、车间负责人是本 部门、车间 HSE 管理工作的第一责任人，是 HSE 管理体系有效运行的关键因素，通过 严格履行 HSE 职责，规范 HSE 行为表现，带动和影响全体员工，创造出良好 HSE 业 绩。（1） 公司高层领导致力于公司的可持续发展，通过自身表率，树立 HSE 正确的行为榜样，建立有效的激励机制，不断强化和鼓励正确行为。（2） 各部门、车间负责人要就 HSE 方面的有关问题与员工和相关人员进行积极 的探讨和交流。（3） 各

18、部门、车间负责人要把 HSE 管理工作要求纳入管理业务计划和决策程序 之中，提供必要的各种资源支持，满足公司 HSE 持续发展的总体要求。（4）建立和完善 HSE 管理制度，明确 HSE 目标、职责，配置相应的资源。（5）定期进行 HSE 方针目标考核，及时吸取 HSE 管理方面的先进经验，制定改 进措施，不断提高 HSE 管理水平。3.2组织机构与职责、资源、文件控制3.2.1总则公司建立 HSE管理体系的组织机构， 明确各岗位人员的 HSE 职责，合理配置 HSE 管理的人力、物力和财力等资源，为员工提供必要的培训，有效控制 HSE 管理文件， 为实现 HSE 方针目标提供保证。3.2.2

19、组织机构（1）公司建立完善的 HSE管理体系组织机构，设立 HSE 管理领导小组，其体系 组织机构图见附录 1。（2）HSE 管理领导小组人员组成组 长：总经理副组长：管理者代表成 员：公司副总经理 部门、车间负责人HSE 管理领导小组是公司 HSE事务的决策机构，办公室设在办公室。3.2.3HSE 职责HSE管理小组职责1、贯彻国家及上级关于 HSE的方针、政策、法令和指示，并通过公司各部门、车 间组织落实；2、研究制定公司 HSE方针、目标及年度 HSE管理工作计划；3、定期听取各部门、车间 HSE管理工作的情况汇报，检查年度 HSE工作计划落实 情况；4、按照公司要求，审定 HSE资金使

20、用计划；5、组织部署 HSE管理工作，实行全员、全方位、全过程、全天候的 HSE监督管理。6、定期召开 HSE工作会议，检查、总结、布置、协调本公司的 HSE管理工作。 总经理职责1、总经理是 HSE管理的第一责任人，批准公司 HSE方针和 HSE管理体系手册， 主持管理评审，对公司的 HSE工作全面负责；2、负责督促建立并落实全员 HSE责任制：3、执行国家和上级有关 HSE生产的方针、政策、法规和制度，采取措施加强职工HSE教育和培训，并接受 HSE培训和考核；4、把 HSE工作纳入公司管理工作计划中，并督促落实；5、确定 HSE目标，审定 HSE工作计划，签发公司 HSE管理体系手册、

21、审查重大 HSE 措施，保证对 HSE生产的资金投入，不断改善劳动条件；6、检查并考核各部门的 HSE责任制落实情况，听取 HSE工作汇报，决定 HSE工作 的重要奖惩；7、负责健全 HSE管理网络，督促配备 HSE技术管理人员；8、严格按事故处理“四不放过”原则，督促事故的调查处理；9、定期主持公司 HSE管理体系的管理评审，以保证体系的持续改进和有效运行。 HSE管理者代表见本手册管理者代表任命书。3.2.4部门及员工职责 办公室职责1、认真贯彻执行国家及上级 HSE方针、政策、法规和制度，2、HSE 相关法律法规的识别及有效性评价；3、组织制订、修订公司 HSE管理制度、 HSE技术规程

22、、“三废”治理和噪声防治等 措施、规定，并监督检查执行情况；4、负责组织制订、修订公司事故应急预案 ，并组织或督促各单位开展演练；5、负责各类事故和环境指标汇总、统计、上报工作，主管人身伤亡、火灾爆炸事 故的调查处理，参加各类厂级及以上事故的调查、处理和工伤鉴定；6、按照卫生标准规定做好职工防暑降温等保健物品的供应和发放工作；7、 负责组织重大隐患治理项目的施工、安装和验收管理工作。 负责质量管理体系文件的修订工作和质量管理体系运行的日常管理工作， 并定期组 织公司内部审核，将审核结果进行通报；供销部职责1、负责本单位合格供应商的评定；2、负责按项认真贯彻执行国家和上级部门有关 HSE的法律、

23、法规和标准；3、目和安全技术措施计划及时供应所需的安全设备、设施和器材；4、负责组织编制职工劳保用品的采购计划并实施；5、加强检查，消除材料保管过程的环境污染事故隐患。6.加强对外来客户的安全教育，督促其遵守公司的各项安全管理制度；7.加强与销售人员联系和沟通，增强信任度确保上传下达和销售任务的完成8、负责承包商施工人员及外来人员的 HSE教育、培训和考核；负责承包商作业前 和作业过程中的管理、监督和监护工作；财务部职责1、及时按规定提供 HSE资金；2、在编制基本建设和固定资产更新改造、技术措施费用计划的同时，确保资金到 位；3、积极支持 HSE工作，保证事故隐患治理、 HSE教育和 HSE

24、奖励等资金及时到位，做好违章罚款的收支和管理工作；4、负责办理和审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容；5、在资金管理上保证劳动保护用品、防暑降温物品的开支费用。生产技术部职责1、负责本部门日常的 HSE管理工作。2、负责组织职工参与识别评价危害识别与风险评价。3、负责组织本部门 HSE管理体系文件的宣贯、培训工作。4、负责本部门 HSE管理工作的监督、 检查、考核和 HSE管理专项检查的组织工作。5、参加重大事故的调查处理，协助做好员工伤亡事故的善后处理工作。6.负责新建、扩建、改建及大修、技措工程项目职业安全卫生和环保“三同时”监 督，使其符合职业安全卫生及环境保护技术要

25、求；7.负责对各车间 HSE工作进行考核评比；8.要经常对所属各岗位进行安全检查，及时查处事故隐患和违反安全规程的行为， 保证安全生产；9.负责对生产过程中监视测量设备、生产场所的各类仪器、仪表定期检查和校检， 确保精度和灵敏度，并及时整改检查中发现的问题，有隐患要坚决停用；10.负责对采购产品、生产产品进行质量检验或验证工作，降低不合格品的产出， 杜绝因质量不合格引起安全质量事故；11.负责及时掌握在生产试验过程中可能发生各类事故的情况，并制定应急措施； 车间职责1.负责本车间日常的 HSE管理工作。2.负责组织职工参与识别危害识别与风险评价。3.负责组织本车间 HSE管理体系文件的宣贯、培

26、训工作。4.负责本车间 HSE管理工作的监督、检查、考核和 HSE管理专项检查的组织工作。 全体员工职责1、贯彻执行国家、上级和公司 HSE管理方针、政策、法律法规和标准。2、严格遵守自己的 HSE承诺和一岗一责制，对本岗位的 HSE工作负责。3、积极参加 HSE活动，自觉接受 HSE教育培训，增强自身 HSE意识和防护能力。4、有权拒绝接受不符合 HSE管理规定的作业任务；有权拒绝违章作业的指令，对 他人的违章作业有权加以劝阻和制止。5、认真识别、分析判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态。6、发现事故时， 按应急预案果断正确处理， 要及时如实向上级报告， 并保护现场。3.2.5资源（

27、1） 资源配置的原则a） 公司第一责任人，根据 HSE管理法规、标准、公司 HSE管理体系文件规定和 公司生产活动的需要，配置满足 HSE管理需要的人、财、物等资源，确保 HSE管理体系 的正常、有效运行；b） 为保持公司 HSE管理的持续发展，公司应积极推广、采用先进技术和设备。（2）资金配置: 安全技术措施经费、劳动保护经费，用于重大隐患的治理、劳动防 护用品、安全装备与设施、 HSE教育及 HSE活动，资金的使用和管理按照国家有关规定执 行。（3）人力资源配置 ：公司要配备必要的 HSE管理人员 HSE管理人员必须经过培训，具备必须的 HSE管理技能和管理经验，考核合格后持 证上岗。（4

28、）物力资源配置公司必须为 HSE管理部门和 HSE管理人员提供适宜的办公场所和办公用品及设备。3.2.6培训、意识和能力建立培训管理程序，对员工进行 HSE能力评价，识别培训需求，确保其工作可 能对员工自身和环境产生重大影响的所有人员都经过 HSE培训，具有相应的工作能力， 提高职工的整体素质和 HSE技能。3.2.6.1培训的组织、计划HSE培训工作由质检部归口管理。各部门、车间在进行 HSE培训需求分析后，质检 部在年度培训计划中作出安排并组织实施。3.2.6.2 培训的内容（ 1） 全员 HSE基本知识培训；（ 2） 新入厂员工的三级 HSE教育；（ 3） 外来人员进入现场前的 HSE教

29、育；（ 4） 复工、转岗人员教育；（ 5） 各级领导干部和专业管理人员的 HSE培训；（ 6） 内部 HSE管理体系审核人员的培训；（ 7） 特种作业人员培训。3.2.6.3HSE 培训的方式（1） 组织外出培训， 参加认证、 咨询机构组织的 HSE 管理技术培训或专业技术培 训；（2）在公司范围内组织 HSE 管理技术培训或专业技术培训；（3）通过召开专题会议等方式，进行专项 HSE 管理教育；（4）通过电子邮件、举办简报和展览等方式，进行 HSE 宣传教育；（5）通过开展 “安全月”及“岗检”等安全管理活动进行 HSE 教育。3.2.6.4人员能力评价公司在进行 HSE管理人员配置前，应对

30、拟配置人员的 HSE管理意识、 HSE管理 技能和相应业务工作能力组织评价， 以确保其 HSE管理意识、 HSE 管理技能和相应业 务工作能力，能够胜任相应 HSE 管理要求。公司拟配置从事生产人员的 HSE 管理意识、 HSE 管理技能和相应业务工作能力， 应能胜任工作岗位的 HSE 管理技能和业务工作能力的要求；3.2.6.5办公室负责保存员工 HSE 管理意识、HSE 管理技能和相应业务工作能力的培训、 评价记录。3.2.6.6支持性文件培训管理程序3.2.7法律法规和其它要求3.2.7.1总则公司建立并执行法律法规及其他要求符合性管理程序 ，明确法律法规的识别、 获取、交流、保存、合规性评审及更新的要求，并通过文件、例会等形式进行培训，保 证公司的生产经营活动满足法律法规的要求。3. 2.7. 2 法律法规及其他要求的范围（1） 国家法律法规。（2） 国务院行政法规、国家职业安全卫生环境技术标准。（3） 部颁安全卫生环境规章、行业职业安全卫生环境技术标准。（4） 地方政府职业安全卫生环境法规、地方政府职业安全卫生环境技术标准。（5） 各级行政管理部门的规定、要求、通知、公告