GRS生产管理手册.docx

1、GRS生产管理手册GRS全球回收标准生产管理手册手册编号： 手册名称：GRS生产管理手册 生效日期： 手册版本： 编制： GRS工作小组 日期：审核： 日期：批准： 日期：文件修订履历表版本/版次修改内容/记录编制审核批准生效日期首次发放1.0 GRS生产管理手册说明2.0 GRS生产管理手册发布令3.0 公司简介和任命书 4.0 规范性引用文件及适用范围5.0 组织架构职责及权限5.1 组织架构图5.2 部门职责和权限6.0 管理体系6.1 文件控制程序6.2 记录控制程序6.3 人员培训管理控制程序6.4 合同（订单）评审程序6.5 供应商评审、采购管理程序6.6 进料验收管理程序6.7

2、仓储存发管理程序6.8 生产管理程序6.9 品质检验管理程序6.10 不合格品控制程序6.11 清洁管理程序6.12 化学品使用管理程序6.13 生产边脚料及GRS废料再使用程序6.14 产品追溯控制程序6.15 辅料使用管理程序6.16 包装、产品标签和吊牌管理程序6.17 成品出厂检查管理程序6.18 销售服务管理程序6.19 生产统计管理程序6.20 客户投诉处理程序6.21 内部审核控制程序6.22 管理评审管理程序6.23 体系持续改进程序第1章：GRS生产管理手册说明1.0前言GRS是为了满足企业为验证的产品（包括成品和半成品)所含的回收/再生成分，同时 并验证社会责任、环境规范和

3、化学使用的相关作业。GRS的目标是确保在相关产品上的声明为正确同时确保产品是在良好的工作环 境下以及对环境冲击和化学影响最小化的情况下生产作业。此标准适用于生产或销售GRS产品的所有公司(单位)。此标准包括加工、制造、包装、 卷标，销售和使用的所有产品内含量至少20的再生材料。1.1 GRS生产管理手册说明1.1.1 手册内容：本手册按照全球回收标准4.0标准要求编写,适用于本公司在XXXX生产、出货等整个过程管理中的应用，包括：1）公司GRS管理体系的范围；2）管理标准、GRS管理体系要求的所有程序文件；3）对GRS管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.1.2 手册的使用范围：本手册

4、适用于公司生产服务所涉及到的过程和部门，确保完全按相关法规标准及客户要求进行。1.1.3 本手册是公司GRS管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施GRS管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工须遵照执行。1.1.4 本手册为公司的受控（管制）文件，由总经理颁布执行。手册管理的所有事宜均由人事部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给非相关人员。1.1.5 手册持有者应妥善保管。1.1.6 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见及时反馈到管理代表，对手册的有效性进行评审；必要时应对手册予以修改执行【文件控制程序】的有关制定。第2章: GRS生产管理手册发布令2.0 G

5、RS生产管理手册发布令1.2.1 为了满足对我司产品有机含量的监管控制，确保本公司验证的产品所含的有机含量成分符合要求，建立完善的GRS管理体系,本公司按照全球回收标准4.0版标准要求,及适用的法律法规及其它要求,编制了【GRS生产管理手册】【程序文件】和【作业文件】。1.2.2 GRS生产管理手册是组织GRS管理体系的规定文件。它说明了本公司GRS管理体系的范围，程序文件的提要，说明了服务实现过程的顺序和相互关系，以及对它们的管理和控制办法。1.2.3 最高管理者负责对本公司GRS管理体系的建立、保持和改进，组织对职工进行GRS意识教育。1.2.5 GRS管理体系的【程序文件】和【作业文件】

6、与【GRS生产管理手册】具有同等效应，各部门必须执行，从发布之日起体系开始生效。 总 经 理： 发布日期： 第3章:公司简介、GRS管理代表任命书3.0 公司简介、任命书3.1 公司简介3.2 GRS管理代表任命书GRS管理者代表任命书 为贯彻执行全球回收标准(GRS)的标准要求，加强对GRS管理体系运行的领导，提高对公司的产品生产监管规范，确保公司GRS管理体系持续有效运行。特任命： * 为本公司GRS管理者代表，其职责如下：1.确保全球回收标准(GRS)管理体建立、实施和持续运行；2.负责组织编制公司GRS管理体系文件，审核GRS管理体系程序文件；3.组织领导公司GRS管理体系内部审核；4

7、.向最高管理者报告GRS管理体系的业绩和任何改进的需求；5.确保在本公司内对顾客要求和GRS认证产品质量安全卫生认识的提高；6.就全球回收标准(GRS)管理体系相关事宜与外部各方的联络。 特此任命！总经理: 日 期: 第 4 章:规范性引用文件、适用范围2.1规范性引用文件 全球回收标准Global Recycled Standard 4.0全球回收标准执行手册含量声明标准Content Claim Standard 2.0含量声明标准执行手册GRS 标签使用和声明指导TE 标准评审及认证程序TE 认可的其他相关标准2.2适用范围：本管理手册适用于：XX生产：XXX此处写流程XXXX的生产流程

8、监管；销售和服务全过程的控制与管理，亦适用于内部和外部（认证机构）评定，通过GRS体系的 有效实施，以确保提供合格的产品。 第5章公司组织架构及部门职责和权限5.1公司组织架构图5.2部门职责和权限1、目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的GRS质量监管。2、范围适用于公司内对GRS管理体系有关的管理层，及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3职责3.1 总经理3.1.1贯彻执行国家有关法律、法规。3.1.2 批准制定方针、目标，颁布实施GRS管理体系。3.1.3根据建立管理体系要求，设置相应的组织机构，确保组织内的职责、权限得到规定和沟通，并为实施GRS管理体系提供必

9、备的资源。3.1.4确保管理体系的适宜性、充分性和有效性持续改进。3.1.5 授权GRS管理者代表。3.1.6 重视管理体系的管理和控制，制定改进计划。3.1.7 确保GRS方针的宣传与实施。3.2 生产部3.2.1制定并实施GRS认证产品计划，确保GRS认证产品按照要求规范、有序进行，持续改进有关过程的有效性。3.2.2确保GRS认证产品安全有效管理和监控；制订并完成GRS认证产品的设备清洗计划、GRS认证产品、半成品的临时堆放隔离计划；对GRS认证产品实施有效防护。持续改进有关过程的有效性。3.2.3建立生产区域的卫生管理机构，实施有效的卫生管理。3.2.4组织、协调和实施质量体系员工的技

10、能、GRS认证产品意识和企业文化教育及培训，确保岗位员工的知识和技能的需求。3.3 仓管部3.3.1负责出入库GRS认证产品及时按批次号、规格、数量进行逐笔登记台账，达到账物相符、账卡相符，保证账、卡、物、资金四对口，做好在库GRS认证产品的防火、防盗、防污染工作，确保库存GRS认证产品的安全。3.3.2负责组织年度在库GRS认证产品及物资的期末盘点工作，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续。3.3.3负责物料的收发、贮存、保管与防护；3.3.4负责库房内物料的标识及标识的维护；3.3.5负责库存物料的月盘点；3.3.6负责GRS物料、成品的汇总和总量控制。3.4 财务部3.4.1负责公司

11、的日常财务核算。包括公司与其他单位的往来核算、审核签批后的费用报销以及其他涉及资金方面的业务核算工作，确保资金使用手续严格，合理运筹资金，严格执行国家有关货币资金管理的规定。3.4.2保管所有用于GRS认证产品的物料原始发票和其他有效证据。3.5 品检部 3.5.1组织制定公司GRS认证产品质量工作计划，并组织、指导、督促、检查计划的实施。3.5.2组织公司GRS认证体系内部检查及检查后的跟踪验证。3.5.3监督检查公司GRS管理体系实施的有效性和适宜性。3.5.4处理顾客反馈的重大质量、安全问题，收集、整理、分析内外部质量信息，并对GRS认证产品质量、安全问题的纠正和预防措施进行监督。3.5

12、.5负责监督、抽查GRS认证产品过程的控制质量。3.5.6 参加重大GRS认证产品质量、GRS认证产品安全问题的评审。3.6 人事部 3.6.1人员招聘和人力储备；3.6.2员工的GRS知识培训与意识的建立；3.6.3劳动合同管理；3.6.4人事部档案建立和管理；3.6.5制订并监督实施员工绩效考核方案;3.6.6执行有关质量管理方面的规定。 3.6.7负责公司日常行政办公事务、后勤事务管理及生产安全、卫生、消防工作。3.6.9 负责公司的GRS生产管理手册、程序文件、管理制度、规范及记录编制、管理工作。第6章 管理体系6.1文件控制程序1目的和范围 对GRS体系文件的编制、审核、批准、发放、

13、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。 本程序适用于GRS管理体系有关文件的控制。 2职责 2.1 人事部负责体系文件的归口管理。 2.2 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 3工作程序 3.1 文件的分类 3.1.1 按文件性质分类 a) GRS生产场所位置图； b) GRS生产管理手册（包括企业简介、管理组织机构及相关人员的责任和权限、实施计划、内部检查、跟踪审查、记录管理、客户申/投诉的处理）； c) GRS生产的操作规程（为生产GRS管理体系所编制的程序文件）； d) GRS生产的各种记录； e) 外来文件（包括法律法

14、规、产品标准和顾客提供的产品质量要求等）。 3.1.2 按文件载体分类： 目前主要是纸张性文件及图片； 3.2 文件的编写和审批 3.2.1 GRS生产管理手册由人事部组织编写，经总经理审核、批准。 3.2.2 操作规程由相关部门编写，经总经理审核、批准。 3.2.3 其他文件分别由相关部门编制，经总经理审核、批准。 3.2.4 文件发布前经相关人员审批后予以发布，确保文件的正确、清晰。 3.3 文件的发放 3.3.1 文件管理部门根据对体系有效运行的需要，经相关人员审批后执行。 3.3.2 文件发放时办理登记手续，签字领用，填写文件发放/回收记录表。 3.3.3 文件分为“受控”和“非受控”

15、两大类，凡与GRS生产管理体系运行紧密相关的文件应为“受控”，由质量体系在封面加盖“受控”印章，注明分发号。 3.3.4 当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由质量体系收回。 3.3.5 若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明原文件分发号作废。 3.4 文件的评审通过内部检查，跟踪审查对现有体系文件的适用性、协调性进行评审。3.5 文件的更改 3.5.1体系文件的更改，由人事部组织实施。3.5.2文件更改时，要按规定做好记录，保存更改单，适用时收回相应作废文件。 3.6 文件的保存及销毁 3.6.1

16、与GRS相关的文件，应分类存放在干燥、通风、安全的地方。保存期限为5年。 3.6.2所有的文件原稿，由人事部统一保存，以方便存取和查阅。 3.6.3人事部和各个部门负责编制并及时更新公司和各个部门的受控文件清单，以反映版本最新情况。 3.6.4作废文件由人事部收集后，统一销毁。 3.6.5作废留用的文件，原稿加盖注明日期的“作废保留”印章，单独存放。 3.7 外来文件控制 外来技术、质量、管理等文件，由人事部管理。收到外来文件时，应识别其适用性及版本的有效性，控制分发以确保其有效。 3.8文件管理 确保文件整洁和清晰，任何人不得在受控文件上涂画、拆页。 4.相关记录表格 受控文件清单ZB-GR

17、S-001 文件发放清单 ZB-GRS-002文件发放/回收记录表ZB-GRS-003 文件更改单ZB-GRS-004 6.2记录控制程序1.目的和范围 对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及GRS生产管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、预防措施以及保持和改进GRS生产管理体系提供信息。本程序适用于GRS生产、质量运行中记录的控制。 2.职责 2.1人事部负责记录的归口管理。 2.2各部门负责本部门记录的管理。 2.3记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。 3工作程序 3.1 记录的范围 凡是GRS生产管理体系运行

18、中记录、报告及与产品GRS生产有关的数据等均属于记录范围。 3.2 记录的填写要求 3.2.1记录的内容必须及时、真实、全面、字迹工整、清晰，重要记录需经校对、审核和批准。 3.2.2记录不得随意更改，确需更改时，采取划改的方式，并在更改处签名。 3.3 记录空白表的管理 3.3.1各种记录的空白表格由各主管部门设计、发放，人事部备案、编号，保证各有关工作场所都收到相应的空白表格。 3.3.2各部门负责制定本部门的记录清单，内容包括：序号、记录名称、编号、版次等。 3.3.3人事部收集各部门提交的记录清单和空白记录表格，汇总成册和管理。 3.4 记录的保管和贮存要求 3.4.1各部门负责本部门

19、记录的汇总、编目，应保持记录的顺序号或日期便于查询。在封面和侧面注明部门、记录名称和日期，便于存取和检索。 3.4.2记录的储存环境要通风、防潮等。 3.5 记录的保存期限 保存期限为5年。 3.6记录的借阅 3.6.1借阅记录时，应登记并规定归还日期。必要时需经部门经理批准后方可借阅。 3.6.2借阅记录不得更改、遗失、损坏和拆页。 3.6.3合同要求时，在商定期内，记录可提供给顾客（或其代表）、供方查阅。 3.7 记录的处理 3.7.1过期的或没有必要保存的记录，集中统一销毁。 3.7.2需做永久保存的记录，由部门经理批准，并在记录上加盖“永久保存”印章。4相关记录表格 ZB-GRS-00

20、5记录清单 6.3人员培训管理控制程序1.目的和范围 为了使承担质量、环境和职业健康安全管理体系规定的职责和岗位的人员，具有完成特定职责的能力，必须通过培训或采取其他措施增强意识，提高能力，满足规定职责的需要，并对培训的有效性进行评价。 本程序适用于从事影响产品质量工作、对环境产生重要影响及与危险源和重大安全风险相关的关键岗位人员（包括临时工、必要时的供方人员）的培训。 2职责 2.1 人事部负责各岗位人员能力的确认和培训管理。 3工作程序 3.1 从事影响产品质量工作、对环境产生重要影响、与危险源和重大安全风险相关的关键岗位人员等，必须具有相应的、必要的能力。人事部根据人员能力的要求（从其接

21、受教育的程度、培训效果、技能水平、个人的职务和岗位经验等），制定公司岗位任职要求。 3.2人力资源管理 3.2.1 人员招聘 3.2.1.1 由用人部门提出申请，并填写用工需求申请单，报厂长审批后，由人事部负责具体招聘事宜。 3.2.1.2 发布招聘信息，可根据应聘人员的类型，选择报纸、网络、招聘会等渠道发布。 3.2.1.3 招聘中的测试：通过面试或笔试，对应聘人员进行全面的考核，以了解应聘者掌握的知识与技能，并全面评价应聘者的实际能力，最终招聘到符合要求的员工。 3.2.2 人员录用 3.2.2.1 通过测试合格后，人事部办理录用人员入职登记，签订劳动合同，进入试用期。 3.2.2.2 在

22、试用期满后，部门根据试用期满考核表对员工进行考核，经人事部及相关部门经理审批，报分管领导批示后，方可正式录用，并办理其他相关手续。 3.2.3 员工考核 3.2.3.1 考核是对员工在工作中的表现和工作结果的考评，要求做到公正、公开、公平。 3.3 培训 3.3.1人事部根据各工作岗位对人员的能力要求或各部门专业培训需求，编制培训计划，通过教育、培训或采取其他措施使人员具备所需要的能力。 3.3.2培训对象、内容 3.3.2.1培训对象为从事影响产品质量（GRS）工作的技术、管理、监视和测量、保管等作业人员，对环境产生重要影响的人员，与危险源和重大安全风险相关的关键岗位人员。 3.3.2.2培

23、训内容 a)质量、GRS、环境和职业健康安全管理体系标准； b)手册和程序文件，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责； c)符合质量、环境和职业健康安全方针和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性； d)审核、统计技术的基本知识； e)安全、职业规范、规章制度； f)相关的专业和技能以及法律法规要求； g)实际的和潜在的重大环境影响和职业健康安全后果； h)个人工作的改进所带来的环境和职业健康安全效益； i)偏离运行程序的潜在后果； j)产品技术要求等基本知识； k)质量、GRS、环境和职业健康安全意识方面的培训。 3.3.3培训的实施 3.3.3.1新进公司的人员上岗前应进行资格

24、培训，经考核合格后上岗。 3.3.3.2 对已定岗人员的在职培训，由人事部统一组织，分批实施。 3.3.3.3 转岗人员应重新接受岗位培训，经考核合格后，持证上岗。 3.3.3.4特殊工作人员的培训 a)关键工序人员的岗位培训，并对其能力进行确认，填写 培训签到考核表； b)内审员由国家授权的单位（如认证、咨询机构）培训、考核，持证上岗； c)凡国家有统一规定的特殊工种人员（焊工、电工、驾驶员等）的培训与资格考核，由国家规定的单位进行，人事部负责提供经费和时间保证，并存档备案 。 3.3.3.5凡经培训考核不合格者，不得上岗。每次培训，人事部应做好 培训考核记录表。 3.3.8保存员工教育、培

25、训、经验和技能的相关记录，并作为职称评定和晋级的依据之一。4相关记录表格 培训计划ZB-GRS-006培训考核记录表ZB-GRS-007 6.4合同（订单）评审程序1目的 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 2范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3职责 3.1 销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审及与顾客沟通。 3.2 品检部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 生产部门负责评审产品的生产能力及交货期。 4程序 4.1、顾客需求的识别 4.1.1 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及交付、价格等方

26、面的要求； 4.1.2 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求； 4.1.3 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 4.1.4 GRS产品的原材料及包装物料的要求 4.2产品要求的评审 4.2.1 产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）有能力得到满足。4.2.2 对于GRS产品合同的评审a) GRS产品质量、交期是否能够保证、有无签样；b) GRS产品产量是否能够满足专用仓储、作业区的要求；c) GRS产品相关质量、技术、仓储和生产人员是否经过培训或是否熟悉产品GRS要求（GRS总量平衡换算）；4.3合同的签订

27、和实施 4.3.1 对产品要求评审后，由销售部代表公司与顾客签订合同。 4.3.2 生产部门负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。 4.4 产品要求的变更 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门。必要时，对更改的内容还需再评审。 和顾客的信息交流协调一致。4.5 顾客的沟通 4.5.1 根据需要将合同的执行情况反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要让公司内部相关部门 4.5.2 产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。 。 5相关记录表格 订货单ZB-GRS-008 合 同ZB-GRS-

28、009 合同评审表ZB-GRS-010 6.5供应商评审、采购管理程序1.目的和范围 对采购过程（包括外包过程）及供方进行控制，确保采购产品满足规定的采购要求。 本程序适用于GRS采购及相应供方的评价、选择、控制。 2.职责 2.1 开发部负责组织对供方进行评价和选择，制订和实施采购计划。 2.2 申请部门负责提供外购产品的技术要求、技术协议等有关资料，负责验证外购产品，参与对供方的评价和选择。 3.工作程序 3.1供方的评价及选择 3.1.1 根据供方按公司的要求提供产品的能力、服务和价格等方面对其进行评价和选择。 3.1.2 评价和选择原则 a)对供方的GRS证书、交易证书进行审核，并对其

29、按计划提供所需产品的能力进行评价； b)对供方的产品质量、价格、交货情况以及对问题的处理能力进行评审； c)调查供方的其它客户满意度情况； d)调查供方交付后的服务及配套服务等情况； e)对比类似产品的历史状况，进行产品评价； f)产品试用和评价； g)若供方已通过体系认证（或产品质量认证），仅需提供有关证书，即可确认； h)供方的设计能力； i)对原有供方，长期供货且质量稳定者，即可确认； j)供方的质量管控能力及GRS有机含量管理绩效。3.2 评价和选择步骤 对提供GRS物料的供应商，采购部对供应商的资质及现场进行评估，并要求小量样品测试鉴定，经评价和样品鉴定合格者，即可列入合格供方名录。 3.3 对供方的监控和评价 3.3.1 根据供方提供产品的重要程度、供方的质量保证能力以及进货复验结果，对供方实施分类控制。对提供关键采购产品的供方： 1）业务部和采购部定期派人对供方的质量管理体系进行抽查监督；