中国共产党费委员会宣传部决算.docx

1、中国共产党费委员会宣传部决算2016年中国共产党费县委员会宣传部决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能根据中共费县县委、费县人民政府关于县乡党政机构和乡镇事业单位机构改革的实施意见（费发200230号），县委宣传

2、部的主要职能是：（1）贯彻落实中央和省委、市委、县委关于宣传文化事业发展的方针政策。（2）按照市委宣传部和县委的部署、要求，制定全县宣传工作的任务和措施；指导县直宣传文化系统各单位和各乡镇党委宣传委员的工作。（3）负责组织指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全县哲学社会科学工作的规划、协调和管理；对县社联的工作实施政治方向和方针政策的指导。（4）把握正确的舆论导向，指导、协调新闻出版部门的工作；在方针政策和宣传文化业务上指导县广播电视局的工作；领导费县新闻中心、县新闻工作者协会。（5）负责对全县精神产品的宏观指导、协调；在方针政策和宣传文化业务上指导县文化局的工作；对县文联的工作实

3、施政治方向和方针政策的指导。（6）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；与有关部门研究和改进群众思想教育工作；领导县职工思想政治工作研究会、县企业文化协会。（7）受县委委托，协同县委组织部管理县直宣传文化系统各部门的领导干部、指导这些部门领导班子的建设；对各乡镇委宣传委员的任免提出意见；组织做好各级党委宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训；联系宣传文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。（8）负责对外宣传工作；组织、指导、协调乡镇和县直部门（单位）的对外宣传工作。（9）指导全县宣传文化系统有关规范性

4、文件的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合县政府有关部门指导、协调宣春文化系统的事业建设和发展。（10）完成县委和省、市委宣传部交办的其他任务。二、 部门决算单位构成中国共产党费县委员会宣传部决算包括：中国共产党费县委员会宣传部本级本级决算第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1701.17一、一般公共服务支出30701.17二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00三、事业收入30.00三、国防支出320.00四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00五、附属

5、单位上缴收入50.00五、教育支出340.00六、其他收入60.00六、科学技术支出350.007七、文化体育与传媒支出360.008八、社会保障和就业支出370.009九、医疗卫生与计划生育支出380.0010十、节能环保支出390.0011十一、城乡社区支出400.0012十二、农林水支出410.0013十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出430.0015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出480.0020二十、粮油物资储备支出490.002

6、1二十一、其他支出500.0022二十二、债务还本支出510.0023二十三、债务付息支出520.002453本年收入合计25701.17本年支出合计54701.17用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00上年结转和结余270.00年末结转和结余560.002857合计29701.17合计58701.17注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项 合 计701.17701.170.000.000.000.000.00201一般公共服务支出7

7、01.17701.170.000.000.000.000.0020133宣传事务701.17701.170.000.000.000.000.002013301 行政运行313.81313.810.000.000.000.000.002013302 一般行政管理事务135.00135.000.000.000.000.000.002013399 其他宣传事务支出252.36252.360.000.000.000.000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合

8、计701.17313.81387.360.000.000.00201一般公共服务支出701.17313.81387.3620133宣传事务701.17313.81387.362013301 行政运行313.81313.810.002013302 一般行政管理事务135.000.00135.002013399 其他宣传事务支出252.360.00252.36注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1701.17一、一般公共服务支出15701.17701.1

9、70.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出160.000.000.003三、国防支出170.000.000.004四、公共安全支出180.000.000.005五、教育支出190.000.000.006六、科学技术支出200.000.000.007210.000.000.00822本年收入合计9701.17本年支出合计23701.17701.170.00年初财政拨款结转和结余100.00年末财政拨款结转和结余240.000.000.00 一般公共预算财政拨款110.0025 政府性基金预算财政拨款120.00261327合计14701.17合计28701.17701.170.0

10、0注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计701.17313.81387.36201一般公共服务支出701.17313.81387.3620133宣传事务701.17313.81387.362013301 行政运行313.81313.810.002013302 一般行政管理事务135.000.00135.002013399 其他宣传事务支出252.360.00252.36注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共

11、预算财政拨款基本支出决算表 公开06表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出215.46302商品和服务支出51.12310其他资本性支出0.0030101 基本工资93.3230201 办公费20.0031001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴74.2730202 印刷费8.1231002 办公设备购置0.0030103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费15.2730204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.00

12、30205 水费0.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费32.5930207 邮电费0.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助47.2330211 差旅费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.00310

13、12 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费0.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费10.0031020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费5.00304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置

14、费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金17.3230227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴26.2030229 福利费0.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴3.7230231 公务用车运行维护费8.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0

15、.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计262.69公用经费合计51.12注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。中国共产党费县委员会宣传部无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。一

16、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费13.000.008.000.008.005.0013.000.008.000.008.005.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情

17、况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计701.17万元，支出总计701.17万元。与2015年相比，收、支总计各增加156.89万元，增长28.83%。（二）收入决算情况2016年度本年收入701.17万元，其中：财政拨款收入 701.17万元，占100 %。（三）支出决算情况2016年度本年支出701.17万元，其中：基本支出313.81万元，占45%；项目支出387.36万元，占55%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计701.17万元，其中：一般公共预算财政拨款701.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结

18、转和结余0万元，占0%。2016年度财政拨款支出决算总计701.17万元，其中：一般公共服务（类）支出701.17万元，占100%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为701.17万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长156.89万元，增长28.83%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为443.11万元，支出决算为701.17万元，完成年初预算的 158.24%。决算数大于预算数的主要原因为决算中含上级专项资金。其中：（

19、1）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、单位日常工作。年初预算为323.11万元，支出决算为313.81万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于预算数的原因为有调出人员。 （2）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于单位日常工作。年初预算为120万元，支出决算为135万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数主要原因是项目开展过程中有追加资金。（3）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事项（项）。主要反映用于全县宣传工作各项目支出。年初预算为0万元，支出决算为252.36万元。决算数大于预算数主要原因是此资金为上级

20、专项资金，年初无县级预算。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算313.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费262.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费51.12万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

21、（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因中共费县县委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费8万元，公务接待费5万元。2016年“三公”经费决算与年初预算数持平，无增减变化。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年，费县县委宣传部没有安排因公出国（境）活动。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

22、其中：公务用车购置费0万元。2016年费县县委宣传部没有使用财政拨款购置公务用车。公务用车运行维护费8万元。主要用于燃料费、维修费、保险费及过路费。2016年费县县委宣传部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，没有外事接待及国（境）接待费，共计接待33批次，543人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2016年度，费县县委宣传部机关运行经费支出51.12万元，比2015年减少11.81万元，减少18.77%，减少原因为严格执行中央八项规定，压缩办公经费。（二）政府采购支

23、出情况说明2016年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。（三）国有资产占用情况说明截至2016年底，本部门共有车辆2辆（2016年公车改革开始后拍卖一辆），其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助

24、收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等