游园码头建设项目可行性研究报告.docx

1、游园码头建设项目可行性研究报告游园码头建设项目可行性研究报告（本文档为word格式,下载后可修改编辑！） 5.1工程建设条件 5.2.2，运输条件第一章 总论1.1项目提要1.1.1项目名称项目名称：某某休闲农业基地游园码头建设项目1.1.2项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：某某市某某实业有限公司法人代表：马某某注册资本：4000万元企业类型：有限责任公司注册地址：新堤办事处文泉大道经济开发区1号成立日期：1994年4月26日1.1.3建设地点、建设规模、建设期限、建设内容一、建设地点：某某市某某镇某某湖二、建设规模：某某瓷器湖休闲农业基地是一个以农业生态开发为宗旨，集科研、种植

2、、养殖、旅游休闲为一体的绿色休闲农业基地，总面积约为1050亩。三、建设期限：建设期为13个月四、建设内容：1，可供游客乘船游览的10处游园码头。2，建设面积为30750，长度为10.5公里的观光道路。3，建设面积为1000平方米的停车场。4，道路绿化及配套工程建设。1.1.4资金构成项目估算总投资400万元，其中：申请中央补助资金50万元，其余350万元单位自筹。1.2 可行性研究报告编制依据 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法（财发字19991号）； 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释（财发字199957号）； 国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项

3、目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办字2002175号）； 国家农业综合开发项目建设试行标准【（94）国农综字第28号】； 湖北省休闲农业示范点认定暂行办法 某某市国民经济和社会发展“十一.五规划纲要”； 某某市城市总体规划； 相关土地勘察资料： 国家发展和改革局投资项目可行性研究指南 公司财务报表和其它资料；1.3主要技术经济指标 主要技术经济指标汇总表序号指 标 名 称单 位数 值1年均收入万元4001.1游客人数万.人次41.2利润.人次元1002项目总投资万元4002.1建设投资万元4002.2流动资金3年均销售收入万元4004年均税金及附加万元20.95年均企业所得税万元49.53

4、6年均毛利润万元198.67年均利税万元70.438年均净利润万元148.589所得税后投资利润率%37%10投资利税率%18%11销售净利润率%37%12销售毛利润率%49.65%13内部收益率（全部投资，所得税后）%56.8%14全部投资财务净现值（IC10%）万元25615动态投资回收期（含建设期2年）年4.6516静态投资回收期（含建设期2年）年3.7417盈亏平衡点（正常年份）45.25%1.4项目综合评价 本项目总投资400万元，其中建设投资400万元（土建工程投资349万元，工程建设其他费用33万元，预备费用18万元，本项目建设投资中自筹350万元，中央补助资金50万元，项目运营

5、后，可实现年均销售收入400万元，实现年均利润148.58万元、项目投资利润率37%、销售净利润率37%，实现年均利税70.43万元、项目投资利税率18%，实现年均销售毛利198.6万元、销售毛利润率49.65%；所得税后财务内部收益率56.8%，财务净现值（Ic=10%时）256万元，所得税后动态投资回收期（含建设期2年）4.65年、所得税后静态投资回收期（含建设期2年）3.74年。正常生产年份，企业盈亏平衡点为45.25%，即只要高于生产能力的45.25%企业就会有盈利，敏感性分析表明本项目具有较强的抗风险能力。随着旅游业的深入发展，满足旅游者不同需求和偏好的旅游产品应运而生。“休闲农业”

6、就是新生旅游产品中的一朵奇葩。“休闲农业”旅游是城市需求和农村特别是城郊农业综合资源相互适应、相互作用的结果，开辟了一条传统农业增加收入，调整结构的新路子同时也为广大农民改变精神面貌，加快文明进程提供了机遇。2002年国家旅游局在全国开展创建“全国工农业旅游示范点”工作对各地“休闲农业”起到了极大的推动作用。“休闲农业”随旅游业兴起而出现，它适应现代人从物质到精神的日趋多样化的需求，让人流连山水、游赏名胜、寻访古迹、聆听传说、把玩民俗，从而得到身心的调适、知识的增长和精神境界的提升。“休闲农业”不是农业文明的简单堆砌，应考虑地域特色，在“今”与“特”上发展，更是农耕文明的优秀因素的展示，面向都

7、市，而不是都市化。某某市素有“百湖之市”、“鱼米之乡”的美称，境内河渠纵横，湖泊纵多，池塘星罗棋布，尤其是53万亩大湖水生资源极为丰富，发展现代农业渔业具有得天独厚的优势。近几年来，随着市场需求我市现代休闲农业发展迅速，某某市某某实业有限公司利用自身资源优势，带动了周边10多个乡镇，宣起了现代休闲农业开发的新高潮。第二章 项目背景2.1项目的由来休闲农业是一种以农业和农村为载体的新型休闲农业业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅

8、游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业休闲农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域1。现代社会，人们渴望能在优美的环境中放松、休闲。于是，回归田野、自然的休闲农业就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。据专家介绍，观光休闲农业，在日本、美国等发达国家20世纪70年代就已形成产业规模，进入90年代，随着我国人民生活水平的提高观光休闲农业也应运而生。休闲农业园主要是以发展养殖、种植园为最主要的经营项目，养殖和种植品种力求做到新、奇、特。在养殖品种中，可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种。种植

9、项目应引进速生、抗病丰产、好看、好吃，或外观奇特的产品。在休闲农业园内游客不但可吃到各种山珍野味，品尝到珍奇水果、蔬菜，还能看到各种动物表演，同时还能烧烤、垂钓、采果、制作栩栩如生的标本，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。利润和效益是普通种养业的5至10倍。休闲农业基地不是人们通常所述的与休闲农业、旅游农业、高效农业等同意义上的休闲农业观光，它是在现代农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。休闲农业基地是以市场为导向，以区域优势为基础，以高新示范园区为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益于一体的现代农业新体系。

10、休闲农业基地是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后，人们对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多样，这是休闲农业发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向。而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为休闲农业基地的快速发展提供了广阔的发展市场5。湖北省是我国的农业大省，在西部大开发总体规划湖北省外商投资优势产业目录中，“粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏、保鲜和加工”等若干与农业资源开发相关的产业列在了首要

11、的位置。湖北省也是旅游大省，无论是从自然生态还是自然风光、历史文化，以及少数民族风情，都有独特的地方。有影响的主要是黄鹤楼、黄冈赤壁、武当山、神龙架等，随着旅游业的发展到2011年，全省旅行社1011家，其中出境旅游组团社38家。全省星级饭店631家，其中五星级饭店17家，四星级80家，三星级254家，二星级259家，一星级21家，总客房49721间，总床位 90351张。长江星级游船20条，其中五星级9条、四星级 4条、三星级3条、其它4条。全省A级景区 243 家，其中5A级 6家、4A级83家、3A级104家、2A级47家、1A级3家。工农业旅游示范点：67家，其中工业点12家，农业点5

12、5家；国家级23家。旅游强县：14个。旅游名镇：11个，旅游名村：15个。4、5星级农家乐：100家，休闲农业示范点：68家。全省取得导游资格证人员20788人，上岗导游12885人。2011年主要旅游指标指标2011年绝对数增减%旅游收入总收入（亿元）1992.8936.45入境旅游（万美元）94018.0025.16国内旅游（亿元）1931.8037.06旅游人数总人数（万人次）27368.3929.53入境旅游（万人次）213.5217.49国内旅游（万人次）27154.8729.64出境旅游（万人次）42.2728.00而某某市丰富的湖泊和多样的农业资源再加上优越的地理交通条件，为休闲

13、农业基地的发展提供了广阔的发展空间。因此某某市某某实业有限公司抓住机遇决定在某某市某某镇某某湖兴建一个以生态开发为宗旨，集科研、野鸭、桂花鱼的养殖与销售，莲藕的种植加工与销售，以及观光休闲集于一体的绿色休闲农业基地，总面积约为1050亩。2.2项目建设的重要性与必要性及其意义2.2.1 项目建设的重要性与必要性 休闲农业与现代农业在概念和内涵上是相辅相成的。现代农业是农业发展的方向和新的历史阶段，在突出现代高新技术的先导性、农工科贸的一体性、产业开发的多元性和综合性的基础上，强化资源节约、环境零损害的绿色性。休闲农业实质上是生态化的现代农业。休闲农业的发展既符合农业生态可持续发展的方向，又符合

14、农业和农村经济可持续发展的方向，也符合农村社会人文发展的方向。因此，休闲农业是一种可操作、可实现的现代农业，是未来中国农业发展的方向。现代休闲农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。人们对良好的乡村环境所形成的郊野露营、观光采摘、休闲垂钓等消遣休闲活动的渴望和追求，满足了自身回归自然的心理需求，缓解了繁忙的城市生活中所带来的紧张感和压迫感。人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业、农村与旅游业边缘交叉的新型产业休闲农业应运而生。可以肯定，休闲农业是非常具有前景的现代农业，但需要不懈的努力，才能实现预期目的。2.2.2

15、项目建设的意义（一）休闲农业旅游项目的出现是后工业文明社会渴望已久的回归自然的旅游主题今天，已拥有了辉煌工业文明的后工业社会，却正在失去与自然的和谐相依：熙攘的城市，忙碌的身影，林立的高楼大厦疏远了人与自然、人与人的距离，紧张、烦躁压迫着现代人的神经，于是“生态热”、“休闲热”成为都市人的追求和渴望，而与此强烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与花香、一望无垠的大地、纯朴的农民、清新的绿色食品则构成了一种强烈的诱惑。另外，目前我国城市居民与农村的千丝万缕的血缘联系，加之过去“上山下乡”的历史经历，寻根的潜意识驱使他们寻找一个恰当的时机与方式，于是旅行社的“当一天农民”、“插队落户”等项目一经推出

16、，即产生了强烈反响。（二）高效益的休闲农业，为我国传统农业的现代化提供了一条可持续发展的途径 农业是我国国民经济的命脉，发展农业是我国的国策。休闲农业改变了我国传统农业仅仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展的思路拓展到关注人-地-人和谐共存的更广阔的背景之中，这也正好契合了长期以来农民渴望脱贫致富的愿望。可以预见，基于“天时、地利、人和”的新型休闲农业，将成为我国传统农业向高精尖、高附加值深度开发转移的农业现代化主流方向之一。（三）休闲农业旅游开发是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择，并将成为新的经济增长点 近年来经济界人士普遍寄予厚望的汽车、城市房地产，由于远

17、超越了现阶段大众的经济承受力，加之缺乏相应的金融政策的支持，虽然短暂火爆，但终归有价无市。而休闲农业旅游却因其开发项目的农业特色，直接受到国家投资政策的倾斜优惠。城市周边农村地带正是基于这种地缘加血缘的优势，吸引了大批投资者纷纷进入，可能成为下一轮房地产开发的热点地区。2.3项目建设单位概况某某市某某实业有限公司成立于1997年，地处某某经济开发区，系一家集科、工、贸为一体的股份制民营企业，现有资产13154万元，其中固定资产5934万元。公司现有员工422名，其中生产人员252名，管理人员50名，业务人员120名，大专以上学历人员100名。从事以某某水生资源为原料的绿色食品生产加工。主要产品

18、有某某藕粉、某某通心莲、皮咸蛋、腌制鱼、腌制肉、腌制鸭、玉米羹、莲子羹、荷叶茶等九大系列共一百多个品种。为确保产品的原料品质，公司在某某湖建有万亩现代农业基地和沙咀千亩种植基地，与华农、湖北省农科院等建立长期的校企科技合作关系，拥有荷叶茶饮料、藕粉、莲子、蛋品、鱼品等多条生产线，公司先后被中国质量认证中心评定为有机食品生产企业；中国农业发展银行湖北省分行评定为AA+诚信企业、中国农业银行湖北省分行评定为AA+诚信企业；湖北省农业产业化重点龙头企业、华中农业大学食品学院技术联营企业等荣誉或相关认证，“某某水乡”“洪莲”被评为湖北省著名商标、湖北省名牌产品，2011年“某某莲子”被授予国家地理标志

19、保护产品。公司在全国各大中型城市设有办事处，在全国600多家大中型超市设有销售专柜。其中知名超市有美国的沃尔玛、法国的家乐福、华润集团、好又多、上海世纪联华、中商、武商、中百仓储、新一佳等。特别是世界500强之首美国沃尔玛连锁超市亚洲拓展部已与本公司签订授权使用“惠宜”商标协议，公司已经正式成为中国境内“莲子、藕粉”两种产品在沃尔玛定点生产厂家，产品已发往沃尔玛及好又多在中国境内的212家超市，市场前景十分看好。公司目前已经是易初莲花、沃尔玛、华润万家、武商等企业授权定牌生产企业。产品曾多次被评为“湖北省市场畅销商品”、“湖北省市场质量信得过品牌”、“中国食品(饮料)博览会金奖”。公司所经营的

20、某某瓷器湖休闲农业基地座落于某某市某某镇某某湖，公司现已用520 万元流转了原某某镇某某湖渔场1050亩水面和土地，用300 多万元改造了原有鱼池和排灌设施，用100 多万元引进了优质莲种江西太空莲、湖南湘莲、福建建莲，投放了适合本地生长的优质鱼种黄颡鱼、才鱼、鲫鱼、草鱼、鳊鱼、泥鳅、黄鳝苗等100 多万尾，初步形成了1050亩 “鱼莲”共生核心区，辐射到周边村组达万亩。现拟投资400万元，启动旅游观光通道、游园码头等建设项目。其中游园码头10处，为阶梯式设计，码头建成后可供游客乘船游览整个瓷器湖渔场，是带动基地观光、垂钓、采摘等旅游活动的基础型项目。该基地是我市休闲农业发展示范项目，也是带动

21、农民脱贫致富的乡村旅游重点项目。在某某瓷器湖休闲农业基地的开发建设上以技术为依托，以市场为导向，注重发展高科技农业产品，保护乡村生态环境，建立良好的景观生态系统，坚持可持续发展的原则，力争把某某瓷器湖休闲农业基地建成“休闲农业示范区”。2.4项目建设区域及所在地概况2.4.1项目建设区域概况2.4.1.1自然地理条件某某市位于湖北省中南部，长江与东荆河之间，西南隔长江与湖南省临湘县相邻。地理坐标位于东经1130711405，北纬2939！3002之间。面积2519平方千米，人口94万。东、南、北三面为长江，东荆河环绕，西面的某某与荆北水系相连，地势平坦低洼，全境自西北向东南呈缓倾斜，且南北高，

22、中间低，地面一般海拔高度在2328米之间。境内有大小湖泊102个，河、湖、渠交织成稠密水网，水域约占总面积的30%。是我国著名粮仓江汉平原与鄂东南山区的经济结合部，是我国实施长江经济带开放开发战略的重点区段。 1，地质地貌某某所在的四湖地区属我国东部新华夏系第二沉降带的江汉沉降区，是由燕山运动开始形成的内陆断陷盆地，其构造格局受西北、西北西和东北北向构造线所控制。燕山运动以来，该区以西黄陵背斜进一步上升，同时受北西向秦岭断裂带和北北东向郯庐断裂带的影响，形成区内西北西西北北西北和北东北东北东两组基岩断裂，基岩断裂构成了盆地和凹陷的边界，并将区内切成许多块断体，从而控制上覆地层的发育。前第四系地

23、层洼地接受了由四周隆起的高处冲刷下来的碎屑沉积和河湖相沉积，是一巨大深厚的山麓相洪积、河湖相沉积。全新世以来，由于长江和汉水的多次决口分流，在江汉平原上形成了若干个河流洼地，其中之一长江和东荆河之间的河间洼地，即是今天的四湖地区（荆州境内的长湖、三湖、白露湖、某某）。由于江汉平原的构造线呈北西南东向，因而控制了平原上的水系发育。长江、汉水流经平原的流向大体上与该组构造线相一致，所形成的河间洼地也呈西北东南向。河间低湿平原是某某自然保护区主要的地貌类型，其内部又为湖泊和湖垸所构成，湖泊所占的面积是保护区总面积的82%。 2，气候保护区位于温暖的北亚热带中纬度南缘，属季风气候较明显的地区，常年为季

24、风环境所控制，北亚热带湿润季风气候是某某湿地自然保护区的基本气候特征。四季分明，冬季寒冷干燥，盛行东北季风；夏季气候炎热多雨，多为东南季风或西南季风控制；春、秋两季为过渡季节，两种季风交替出现。受到季风气候的影响，7月平均气温28.9，1月平均气温3.8，年平均气温15.916.6。由于受季风气候的影响，某某地区具有光能充足，降水充沛，热量丰富，雨热同季的特点。本地区年辐射总量为440460KJ/cm2，其中411月总辐射量约占全年的72%左右；年降水量平均在10001300mm之间，且410月份总降水量约占全年总降水量的77%，年均蒸发量为1354mm；本区平均径流深度为360mm，径流量为

25、37.35108m3；现有湖泊可调蓄容量为8.16108m3；因此，如果年降水量和本区径流量超过平均值以上则会产生不同程度的内涝灾害。年积温（10）一般为51005300，其初日在4月上旬，终日在11月上旬，平均日照数1987.7小时，无霜期长，一般为250天以上。 3土壤某某土壤母质单一，种类较多，土层深厚，土质偏碱，由于受气候、地形、母质和人为生产的影响，具有脱沼泽化的成土过程、水耕氧化还原过程和旱耕熟化过程的特征。该区域是河湖冲积、淤积物组成的低洼地和沼泽。土壤类型除在湖洲滩地有小面积的草甸土分布外，主要为水稻土和潮土。水稻土是现代沼泽化土经过自然演化和围垦，在长期水耕熟化过程中发育起来

26、的，其中主要有潜育型水稻土和沼泽型水稻土，这两种土壤的形成主要受某某地下水位起落影响，土壤剖面构型多呈AG型和APG型。潮土类是在长期旱耕熟化过程中发育起来的，主要分布在某某和长江之间的地势较高地带。根据某某市土壤普查资料表明，某某镇瓷器湖海拔21米系某某锅底，基地内低湖田无淤积现象，土质较好，土壤为泥沙质，呈弱碱性，适宜名贵水产品养殖，适宜莲藕种植。 4水文某某是江汉平原四湖流域地势最低、面积最大的湖泊，汇水面积广阔，承接四湖流域121.2万hm2的来水。西北部伸展至湖北省荆州市的长湖边缘，北部达到峰口至老新口一线，南以荆江大堤、某某大堤为界。区域内地形平坦，一般地面的海拔高为2428m，自

27、西北略向东南倾斜。某某湖基地系某某子湖群，紧靠长江和东荆河，水质清新，水源充足。基地周边无任何工厂和居住人群，所以水质无任何污染2.4.1.2人口与经济状况2011年底，某某市总人口94.14万人。其中农村人口56.63万人，城镇人口37.51万人；男性人口49.51万人，女性人口44.63万人；城区常住人口13万人，城区流动人口2.6万人；人口密度每平方公里367人；人口平均寿命73.1岁，老年人口比例6.42%。全市总户数为293776户，平均每个家庭人口为3.2人。财政收入水平4.68亿元，人均收入15857元，国民生产总值122.89亿元，其中工业增加值33.26亿元、农业产值80.9

28、亿元，第三产值41.9亿元。城市基本情况人口94.14(万人)面积2519平方公里人均收入15857元财政收入4.68亿元支持产业石化设备制造、水产食品加工、棉纺加工GDP总值122.89亿元工业增加值33.26亿元农业产值80.90亿元第三产业产值41.9亿元2.4.1.3风景名胜某某市历史文化悠久，湖光水色宜人，自然景观和人文景观资源丰富，旅游资源一枝独秀，有不少名胜古迹。既有烟波浩渺、绿荷红莲的旖旎风光，又有三国“赤壁之战”火烧乌林的古战场；既有元末农民起义领袖陈友谅的故居黄蓬山，又有成吉思汗的后裔阿里不哥隐居的陆庄；既有瞿家湾的明清建筑一条街，又有全国十大纪念馆之一的湘鄂西革命烈士纪念

29、馆，还有国家级珍稀动物白鳍豚自然保护区和省有某某湿地自然保护区；某某以其秀丽的湖光水争和灿烂的人文景观为世人所瞩目。某某某某是某某市知名度最高的综合性旅游景区。某某景区以自然景物为主，以水、莲、鱼、鸟和渔家民俗等为赏玩对象，以泛舟、垂钓、采莲、观鸭（鸟）为主要赏玩内容，四季皆可接纳游人。其中蓝田休闲农业风景区已被评定为国家4A级风景区。乌林历史名胜风景区乌林位于某某市城区以东15公里处，隔江与南岸的赤壁市赤壁山相对，是江汉平原罕见的丘陵地带。著名的赤壁之战“火烧乌林”就发生在这里。主要相关景点有：（1）白骨塌；（2）红血巷；（3）乌林寨；（4）曹操湾；（5）摇头山；（6）放马场；（7）曹公祠。

30、另外，乌林历史名胜风景区还有屈家岭文化的圆山遗址；有两汉、两晋、南北朝、唐宋元明清时期的墓葬群12处；有陈友谅故里及跑马岭、射凤台、打金场等遗址。瞿家湾明代一条街及革命旧址群 瞿家湾镇明代一条街位于某某市西北部，南临某某，北靠内荆河，始建于明代弘治九年（1497年），是一个集明代古街与革命历史名胜为一体的风景点。老街主街道宽4米、长500余米，是湖北境内罕见的明代古街，属国家级重点文物保护单位。街面上百家商户店铺，从建筑到经营方式，皆古色古香，一派古朴典雅风貌，被专家们誉为“传统建筑之宝”。第二次国内革命战争时期，这里是湘鄂西苏区的首府，是湘鄂西苏区政治、军事、经济、文化中心。现存旧（遗）址2

31、2处，主要有：（1）中国共产党湘鄂西分局遗址；（2）中国共产党湘鄂西省委员会旧址；（3）湘鄂西省苏维埃政府旧址；（4）湘鄂西省革命军事委员会旧址；（5）中国共产党湘鄂西省第三次代表大会旧址；（6）工农日报社旧址；等等。湘鄂西苏区革命烈士纪念馆湘鄂西苏区革命烈士纪念馆又称烈士陵园，落成于1984年11月10日。馆址坐落于中心城区西南缘的长江之滨，陵园占地面积300亩，原国家主席李先念为纪念馆题写了馆名。纪念馆以烈士祠、陈列馆、纪念碑为主体，辅以牌坊、人工湖、花坛、假山组成。整个建筑错落有致，气势宏伟。纪念碑居陵园的核心部位，通高23米，碑身正面镶嵌“湘鄂西苏区革命烈士纪念碑”12个黑色磨光花岗石的立体行书大字。碑身背面浮刻有贺龙元帅1957年书写的“革命烈士们的业绩鼓舞着我们永远前进”的题词。底座正面是国务院1957年12月为某某