加油站规范化管理考评细则要点.docx

1、加油站规范化管理考评细则要点附件 2：中国石油化工股份有限公司加油站规范化管理考评细则说明一、本细则依据加油站规 范化管理 长效机制文件 汇编、加油站管理规范、中国石化易捷便利店 运营手册（试行）等制定，包含十个方面（ 10方面、 71款、 339条）。二、本细则设 定满分为1000分，各方面分值：规范化服务 100分、站容站貌 80分、经营管理 120 分、财务 管理 120分、数质 量管理 120分、安全管理 100分、设备 管理 100分、信息管理 60分、非油品 管理 120分、其它 80 分。三、本细则 采用扣分制，考 评时 依据各条目扣分 标 准进行扣分。四、各方面的考评 内容设定

2、了 权重，即扣分的上限，考评内容的最高扣分 为权重分。五、本细则作为加油站达标创星考评的依据，部分条款设定为否决项。为对加油站管理水平 进行 综合评价，在考评过程中，如出现否决项，其他项仍按细则进 行评分，便于整改。中国石油化工股份有限公司加油站规范化管理考评细则、规范化服务（100 分）序号内容与权重评分细则1 1仪表仪容15分）1.员工未按主管公司的统一规定着装，每人扣3分。2 员工染怪发，男员工留长发、长胡须，留长指甲，每人每项扣1分。3员工工作时戴墨镜，每人扣2分。4 女员工长发不束起，披肩散发，化浓妆，每人扣1分。5.员工工装有明显污渍或破损，每人扣2分。1 2胸徽臂章5分）1.员工

3、上岗未佩戴胸徽，每人次扣2分；佩戴不规范，每人次扣1分。2站长和安全员上岗未佩戴臂章，每人扣2分；佩戴不规范，每人扣1分。1 3服务语言15分）1 员工接待顾客时未主动问候，每人次扣3分；未使用文明用语，每人扣3分。2为客户结算时，未唱收唱付，每人次扣2分。3.对客户提出的疑问，冷眼相对或推诿回避的，每人次扣5分。1 4形体动作15分）1员工站姿不规范，倚靠墙物、插兜、抱肩、拢袖，每人次扣3分。2员工坐姿不端正、前俯后仰、东倒西歪、摇 腿翘脚，每人次扣3分。3.营业时有车辆进站，罩棚卜无员工服务，扣5分。4 .员工引车动作不规范，单手、单指指点顾客，每人扣5分。1 5加油操作20分）1.加油操

4、作未灵活运用加油 八步法”每人项扣3分。2.未熄火加油，每车扣20分。3员工加注油品冒、洒油，每人次扣 5分。4员工加油时品种、数量有误，每人次扣5分；钱票找零不正确，每人次扣5分。5员工未做到 加一看二照顾三”每人扣3分。6 .限车号加油卡客户加油时，未按限制信息加油，每人次扣20分。1 6遵章守纪15分）1 .员工上班时间脱岗、睡岗，每人扣5分。2员工在站内吸烟、饮 酒上岗，每人扣5分。3员工在加油或卸油区域使用手机，每人扣15分。4 .员工在岗期间做与工作无关的事，每人扣3分。1 7服务管理15分）1 .未按规定提供服务项目，每缺一项扣5分。2.车辆到位后至开启油枪的时间超过1分钟，每次

5、扣5分。3.交接班中断加油作业时间超过5分钟，每次扣5分。4 .未公布客户服务电话95105888、95105988，扣5分。5.对顾客提出的异议推诿、拖拉、无结果，扣10分。6 站方有责任投诉事件，扣10分。二、站容站貌（80分）序号内容与权重评分细则2 1形象标识8分）1.形象装饰 图案、文字、色彩、警示标识、指示牌等）不符合中国石油化工股份有限公司加油站形象 识别手册的规定，每处扣2分。2.罩棚檐口不清洁，每项每面扣2分；程度较轻，每项每面扣1分。3.罩棚立柱、顶棚不清洁，面积累计大于1平方米，每项每面扣2分；程度较轻，每项每面扣1分。4.墙面不清洁，面积累计1平方米以上，扣2分;1平方

6、米以下，扣1分。5.罩棚顶部安装有固定的横幅、标牌、广告，每处 扣5分。2 2物品摆放10分）1 加油站物品未按规定摆放，杂乱无章，每处扣2分。2营业室内、外墙壁上悬挂规定之外的牌匾、饰物，每件扣2分。3.标牌、制度和宣传画，悬挂、张贴无序，每处扣2分；未经主管部门同意，擅自悬挂、张贴标牌、制度 和宣传画，每处扣2分。4.文件柜内资料未按规定整齐分类归档，摆放无序，扣3分。5.便利店货架摆放非销售物品（私人物品），每件扣Z分。6.贝工交通工具未停放在指疋地点，母 车次扣2分；停放杂乱无早，每车次扣1分。7.卫生用具未指定地点摆放整齐，扣3分。8.物品摆放影响人员、车辆出入和安全，扣5分。2 3

7、站内卫生20分）1.加油站未建立环境卫生责任制，扣5分；卫生责任制度未落实，扣3分。2.站内室外地面不清洁、有杂物、有明显油污或地面严重破损，每处扣2分。3.玻璃、门窗有污渍、破损，室内有积尘和蛛网，每处扣2分。4.标识、标牌有破损、有积尘和严重褪色，每块扣2分。5.加油机内外有积尘、油污或明显锈蚀，每台扣2分。6.卫生用具不清洁，每件次扣1分。7.多功能服务台、移动式户外广告牌、广告灯箱、油品价格牌不清洁，每处扣2分。8.便利店商品表面有灰尘、污渍，扣5分。9.便利店相关设备设施清洁不到位，每处扣2分。10未定期清洗空调滤尘网和出风口，扣2分。2 4站内广告1.未经上级批准，擅自设立宣传广告

8、牌、横幅，每项 扣8分。8 分）2.广告牌、横幅等未疋期维护保养，内谷残缺、有破损、污渍 或严重褪色，每项扣2分。2 5照明亮化8分）1 .照明灯具损坏不亮，每盏扣2分。2灯箱灯具残缺，每面扣2分。3.灯具（灯箱）不规定时间开闭，扣5分。2 6绿化环保8分）1.未对绿化区枯死花卉植物及 时清除，扣2分。2.绿化区杂草丛生、有垃圾或杂 物，扣2分。3.含油污水未经隔油池处理，直接排出站外，扣5分。4.站内垃圾未存放指定位置，未定期处理，扣3分。2 7卫生间管理10分）1.站内洗手间不对外开放，扣10分。2.未设置醒目的洗手间标识牌，扣3分。3.未设洗手池或整容镜扣2分；不清洁，扣1分。4.洗手间

9、未设换气扇或通风窗、换气扇损坏，扣2分5.蹲坑（或坐便器）旁未S设纸篓，每缺一个扣1分。6.洗手间不明亮、通风的，有明显异味，扣5分。7.地面不清洁，有污水、污物，每项扣2分。8.屋顶漏雨，扣3分;墙面及门窗有蛛网、积尘，每项扣1分。9.便池内外有积垢，扣2分。2 8附属房管理8分）1员工宿舍、更衣室物品摆放杂乱、不清洁，每项扣2分。2厨房不清洁，餐具、灶具、厨具等厨房设 施未及时清洗，物品摆放杂乱，每具项扣2分。3锅炉房内物品摆放杂乱，摆放易燃物品，每具项扣2分。三、经营管理（120分）序号内容与权重评分细则3 1进货管理15分）1加油站擅自组织进货，扣15分。（否决项）2非油品未按实收数量

10、收货、退货无依据并不在POS机上确认，扣3分。3有POS机门店发生进销业务但未按规定于每日早、中、晚至少上传 3次数据，扣3分。4不按规定时间及时准确完成账表系统日结操作，每次扣5分。3 2销售管理30分）1.加油站未经上级部门许可，发生私自赊销、预收款、代存代付等业务 或私自与客户签订上述协议， 扣30分。（否决项）2.未经批准，加油站替客户保管加油卡，扣10分。3.加油站私自签订优惠协议或擅自扩大优惠客户范围，每次扣20分。4.加油站发生套取现金，每次扣30分。（否决项）5.加油机出现乱码时，继续加油，扣20分。6.力时由站将溢余油品擅自出售，私分 货款，扣30分。（否决项）7.未按主管公

11、司规定时间营业，扣10分。8.便利店私自为其他单位（或个人）彳销账外商品，扣30分。（否决项）9.便利店销售商品不及时在POS机上录入，每次扣5分。3 3价格管理20分）1.未在显著位置公布当日油价，扣10分。2.便利店商品价签与系统显示价格不符，扣10分。3.未按照主管公司规定的油品、非油品价格进 行销售，扣20分。4.正常情况下，调价时，未按照主管公司的规定及时进行价格调整，扣20分。5.调价后未及时进行结算，未按调价前后填制加油站交接班表的，扣 10分。3 4客户管理15分）1.未按省分公司要求建立健全客 户管理档案，扣10分。2.未按月对重要客户进行维系，并做好记录，扣10分。3.未及

12、时处理客户投诉，并做好客户回访工作，每次扣10分。3 5加油卡管理30分）1.未按中国石化加油卡管理制度办 理加油卡业务，每人次扣3分。2.违背章程，未依据加油卡限制信息为 客户提供加油服务，每人次扣3分。3.使用用户卡替代员工卡进行加油操作套取现金，每人次扣10分。4.发卡充值网点在办理开户、挂失、坏卡、客户资料修改、密码修改、重置时 ，未按要求核对和留存客 户有效身份证明的，或留存的身份证明与系统信息不符的，每人次扣3分；5.办理发卡、变更、挂失等业务，相关原始凭证关键信息填制不全、不符，无客户有效签章，每处扣2 分；原始凭证保管不当发生丢失，每份扣3分。6.发卡网点操作人员帐号、密码保管

13、不善被人盗用的，每次扣20分。7发卡网点操作人员没有设置登陆密码、屏保等待时间设 置超过3分钟、屏保恢复未设 置密码，每次扣 10分。&验泵卡没有由ME （或ME助理）统一管理，扣5分。9、使用用户卡或员工卡加油做回罐 处理，扣10分。3 6交接班管理10分）1.领班未核对加油机累计码，计量罐存、交接双方未签 字确认，扣5分。2.交接双方未清点、核对 整装油品和其它商品，双方未签字确认，扣5分。3.领班未交接当班经营、管理、服务工作中的其它事项，扣5分。4.交接班时，未在POS机上做班结，扣5分。四、财务管理（120分）序号内容与权重评分细则4 1字码数管理10分）1.正常情况下，纸制加油站交

14、接班表、管控系统和零售账表系统”记录的加油机累计数与上一累计 数不衔接的，扣10分。2.处理加油机乱码、归零和更换电脑主板等，手续不全或无相关人员签字，每次扣20分。（否决项）4 2回罐油”管理5分）1.发生油品回罐，没有填写油品回罐单或签字不齐全，每次扣3分。2.零售账表系统”管控记录、油品回罐单 中，数据不一致，每次扣3分。4 3自用油管理10分）1.加油站发生自用油业务，无记录凭证，每次扣5分。2.加油站自用油和公司 车辆用油做回罐处理，每次扣10分。4 4移库管理10分）1.未经上级主管部门批准，无内部移库单”加油站之间擅自进行油品移库，每次扣5分。2.站间油品移库未按主管部门批准的数

15、量执行或调出站与调入站相关账表数据不一致，每次扣5分。3.未收到 商品调拨单”便利店之间擅自转移商品，扣5分。4.未经审核，便利店擅自向供应商退货，扣5分。4 5损耗调整10分）1.月度损耗核销数量”与上级主管部门审批的 核销数量”不相符的，每次扣10分。2.未经上级主管部门审批自行调整库存，每次扣5分。4 6营业款管理25分）1.加油站 发卡点）未设置投币式保险柜，扣5分。2.投币式保险柜没有将钥匙与密码分开保管，扣20分。3.非连续加油的情况下，员工持币数量超过主管公司规定，营业款未及时存放保险柜，每次扣5分。4.正常情况下，现金盘点账实不符，扣10分。5.未按要求登统加油站营业款上缴台帐

16、，或未按要求在 零售账表系统”中录入营业款上交情况；上 缴台账、零售账表系统”记录数额与实际缴款单不一致，每次扣5分。6.所收款项未按主管公司要求，足额及时存缴至指定银行，每次扣25分。7.坐支、挪用营业款，每次扣25分。8.修改销售报表数据，对销售金额、各类营业款项进行修改调整，每次扣25分。（否决项）9.用支票套取现金、发卡网点充值套现、发卡网点利用客户银行卡刷卡套现，每次扣25分。（否决项）10.客户使用支票购油时，加油站发卡点）未经财务部门确认、款未到即付货或充值，每次扣10分。12.便利店POS机钱柜存放的现金超过主管公司规定的最咼上限，扣5分。13便利店每日上缴营业款，当日POS机

17、销售金额与商品销售日报表不一致，扣10分。4 7备用金管理5分）1.备用金未专人保管，扣2分。2.擅自将备用金用作现钞换零、日常费用、彩票兑奖 之外用途，每次扣5分。3.彩票兑奖未做台账记录，扣2分。4 8发票管理30分）1.无专人领用、发放和保管发票，扣5分。2.加油站未建立发票领、用、存记录，扣10分；相关内容登记不齐全，每处扣2分。3.除当班需用的增值税发票外，空白增值税专用发票未按要求存放于保 险柜内，扣5分。4.班组之间进行交接班时，未按规定进行发票交接，扣5分。5.虚开、倒卖发票，每次扣30分。（否决项）6.便利店销售商品未单独开具发票，或开具内容与实际销售项目不符，每次扣10分。

18、7.发票的客户名称必须注明，个人用户需写姓名或车号，未按上述规定执行，每次扣5分。8.加油站开具增值税发票未按规定留存单位证明信、经办人授权委托书、经办人身份证复印件、加油 或购便利店商品销售记录、税务登记证复印件，每次扣5分。9.作废发票未按规定全份保存，未逐联加盖作废章或手写作废字样，每份扣2分。4 9账表管理15分）1.未及时填制主管部门规定的手工账表单，每种扣5分；未及寸上传规定的电子账表，每种扣5分。2.账实、账账不符的，扣15分。3.未按主官公司要求打印或留存相关 账溥，母缺一种扣3分。4.原始凭证未按期装订，每种扣2分。5.未按要求进行相关信息系统日结，每次扣2分。6.各类业务原

19、始凭证审核签字不全，每次扣2分。7.原始凭证填制缺项或填写、改错不规范，每处扣2分。8.账、表资料不全，每种扣10分。9.账、表资料未按规定装订，每种扣2分。五、数质量管理（120分）序号内容与权重评分细则5 1管理制度10分）1.未按 升进升出 容量法进仃数量官理和考核，扣5分。2.未执行省市公司计量交接、质量管理等管理制度，扣5分。5 2持证操作10分）1.计量贝无计量贝证上冈，扣5分；计量贝证没有及时复检，扣3分。2.计量员计量操作3处以上（含3处）不见范、相关帐表填制3处以上（含3处）错误、损耗分析不正确， 每项扣5分。5 3计量器具管理20分）1.加油站量油尺无 检定证书，扣3分。2

20、.温差大的地区，需对进油进行体积修正的，未配备合格温度计，扣3分。3.未配备试水膏，或试水膏无效，扣3分。4.油罐未 罐 表，罐容表超出总不确定度范围（罐容表总不确疋度在 0.4o以内），未经有关职冃匕部 门校检和签章，超期使用，未注明安全容量，每罐每项扣3分。5.油罐计量口未上锁或铅圭寸，每罐扣3分。6.液位仪未正常使用，每罐扣3分。7.加油机无技术监督部门合格检定证书或超有效期使用的，每枪扣3分。8.加油机检定合格标识未粘贴在加油机上，每枪扣1分。9.加油机未在规定位置（流量器机械调整装置处、编码器与流量器连杆处、计控主板与机壳连接处）进 行有效铅封，每处扣3分。10.油罐汽车罐容表未经有

21、关职能部门校检和签章或超期使用，每车次扣5分11.对站内油罐车铅封未做到有效管理，扣5分。5 4数量管理25分）1.日常计量管理中，有下列情况之一的，每项次扣5分。1） 未头行逐日计量。2） 单罐分罐账连续三天反映油品当日损耗率超过0.3%,且损耗量超出50L,未对该油品损耗作 客观的原因分析。3） 现场抽测油罐内水位超过50mm或乙醇汽油罐中含水。4） 油罐液位仪与手工计量比对，油咼误差超过土 2mm或水咼误差超过土 10mm5） 每月未开展加油机自校工作，或 发现加油机超标，未及时按规定处理。6） 当月汽油或柴油体 积损耗率超出省市公司核定指 标。（若省市公司没有核定指标，按照汽油 0.3

22、0%、柴油0.09%作为核定标准）2.加油站私自拆动、更换加油机电脑主板、计量器（否决项），每枪每项扣25分。3.利用校机、维修等项目进行虚假回罐（否决项），每次扣25分。4.账实不符，虚报库存，隐瞒损耗或溢余，每个油品扣25分。（一般情况下，现场盘点累计损耗量和加 油站分罐保管账上日累计损耗量差异超过土 100L范围且差异率超过土范围。）5.盘存工作，有下列情况之一的，每项次扣5分。1） 片区经理未组织月度盘存、地市公司财务、零管和数质 量部门未参与季度盘存。2） 盘存不严格，未核对票证、商品账、实物、加油机销 量，或数据有误。3） 片区经理和地市公司未对损耗情况进行审核。5 5质量管理15

23、分）1.运油罐车未做到专车专用，每次扣5分。2.加油站对入罐油品未目测检验质量，或佥验发现异常，未按规定处理，每次扣5分。3.轻质油品储存期超过三个月，润滑油（脂）储存期超过六个月，未进行检验，每个品种扣5分。4.储油罐不进行定期清洗，油品清洁度不符合质量要求，每罐扣5分。5.油品变号处理时，未能保证油品质量，每油品扣5分。6.一年内上级公司未对加油站进行油样质量抽检，扣5分。7.擅自在所售油品中掺兑添加物（否决项），扣5分。5 6监督检查及考核10分）1.片区经理每月末对油罐汽车空满罐铅封、加油机计 量器铅封、储罐计量口上锁或铅封、储油罐水高 等进行检查，每项次扣3分；没t油品账实相符情况进

24、行检查，每次扣5分。2.每季度地市公司未对加油站数质量工作进行督查，未寸加油站损耗情况进行通报，每次扣5分。3.连续两个季度汽、柴油体积损耗率超出省市公司核定指标、地市公司未对加油站进行考核，每项扣 5分。5 7油品接卸操作30分）1.未使用加油站卸油流程 十步法”程序检查表，扣10分。2.卸油前操作。1） 加油站验收出现超耗时，未按规定处理，每车次扣5分。2） 其他未按加油站卸油流程 十步法”程序检查表的要求和程序规 范操作，每欠缺一项扣3分。3.卸油中操作。1） 卸油过程中，计量员未对油罐的计量孔、人孔、管道接口等处检查 有无渗漏现象，每车次扣3分2） 计量员、油罐车驾驶员未在卸油作业现场

25、做安全监护，或从事与卸油作业无关的事情，每车次 扣20分。3） 油罐储油量超过油罐安全容量，每次扣20分。4 卸油后操作。1） 计量员未上车仔细检查油罐车是否卸净，每车次扣10分。2） 计量员未对油罐车出油阀门进行有效铅封，每车次扣10分。3） 其他未按加油站卸油流程 十步法”程序检查表的要求和程序进 行规范操作，每欠缺一项扣3 分六、安全管理（100分）序号内容和权重评分细则6-1安全组织10分）1 .未成立安全管理小 组，扣5分；职责分工不明确、人员 未及时更新的，每项扣3分。2.未配备班组兼职安全员的，扣5分。6 2安全制度10分）1.加油站无安全责任制、安全检查、安全考核、要害（重点）

26、部位安全管理等安全管理制度的，每项 扌分。6-3安全教育及活动25分）1 .加油站员工未能做到 四懂四会”的，每人扣3分。2.未及时传达上级有关安全管理的指示精神，未组织员工学习各级安全事故通报及未遂事故案例，每 次扣5分。3.未对新上冈、转冈员工进行冈前安全教育的，每人扣3分；未寸进站维修、施工、促销等外来人员进 行安全教育的，每人扣3分。4.加油站员工未签订安全承诺书的，每人扣3分。6 4安全检查及预案25分）1 .未按规定进行日常安全检查的，每次扣5分。2.未根据本站实际制定应急预案的，扣10分；未制定预案演练计划并根据计划进行演练的，每次扣5 分。6-5安全标志10分）1.未设置进、出

27、标识，每项扣3分。2.加油操作区未设置禁烟、禁火、禁止使用手提电话 的告示牌，每项扣3分。6-6隐患管理10分）1对存在的问题和隐患，加油站能够整改但未整改，扣10分。2对加油站无力整改的冋题和隐患，未书面向上级报告，扣5分；未米取有效防范措施，扣5分。6-7施工管理10分）1.加油站施工作业没有办理相关作业许可证（否决项），扣0分;许可证未按照规定保存的，扣3分。2.加油站施工作业没有加油站现场 施工安全监督检查表、加油站现场施工安全监督检查台账、施工单位进站施工确认表，每项扣3分；填写不规范，每项扣2分七、设备管理（100分）序号内容和权重评分细则7- 1基本要求5分）1 未指定专人负责设

28、备管理，扣3分。2.未定期进行设备检查和维护，扣3分;检修、维护无记录，扣2分；记录不全或不规范，每处扣1分。3.未建立设备技术档案，扣3分;设备技术档案不健全，扣2分。7-2站房及罩棚5分）1.加油站房和罩棚等建筑物未米用避雷带（网）护，避雷带（网）少毛处引下线，无断接卡，扣3分。2.营业厅、发电房、配电间、加油区等处 未设置应急照明的，每处扣2分；应急照明灯不能正常使用的， 每处扣1分。3.营业室、休息间等场所内使用明火电炉等易引起火灾的电器，每处扣3分。7-3油罐及附件10分）1.油罐附件不完好，每罐扣3分。2.油罐、卸油口无油品品号标识，每处扣2分；汽、柴油卸油口未安装异型接头 区分，

29、每处扣3分。3.油罐操作井盖无防碰撞火花措施，每罐扣3分。4.通气管未安装阻火器或阻火器不通畅，每只扣3分。通气管直径、高度不符合规定，每根每项扣2分5钢质油罐接地点少于2处，扣3分；未殳断接卡，每处扣2分；接地线与被接地设备的连接未用双螺 栓连接，扣2分。卸油区导静电接地装置失效，扣5分。6.操作井内不整洁、有杂物、积水 ，每井每项扣2分；操作井内金属锈蚀严重 见锈皮、锈斑、坑凹） 每罐扣2分。7-4加油机管理10分）1 加油机底部未用细沙填实，每台扣3分;连接加油机和管道的波 纹管下端法兰或拉断阀埋入沙内，每 台扣3分。2易磨损的机械部件表面不清 洁、有灰尘，每台扣2分。3未定期检查加油机各个部位、零件的技术 状况，扣2分；加油机及附件损坏的，每台扣3分。4加油机接地不符合整体防爆要求，每台扣5分。7-5消防器材设备管理10分）1 未按规定对消防器材进行定期保养，每件扣2分。消防器材不符合使用要求，每件扣 2分。 2消防器材配置数量、摆放不符合规定，每个扣2分。3消防器材未落实四定”管理，每件项扣1分。4消防沙配置数量、质 地不符合规定，每项扣2分。7-