各种网络安全设备巡检报告汇总.docx

1、各种网络安全设备巡检报告汇总附录 1：防火墙巡检表编号生产厂商外部 IP 地址内部 IP 地址网关 IP责任人物理位置所在网络检查日期检查人编号检查内容结果检查记录自身安全性1防火墙是否具有专门的配制 管理终端。是 否2是否及时修改防火墙超级管 理员的默认口令。是 否3是否开放了不必要的端口和服务是 否4是否划分了不同级别的用户， 赋予其不同的权限，至少应 包括系统管理员、审计管理 员等用户角色。是 否5管理员口令是否具有严格的 保管措施。是 否运行维护6是否具备两个以上的用户身 份，对系统策略和日志进行 维护和管理。是 否7防火墙在网络拓扑图中是否 有明显的标示。是 否8防火墙安全区域的划分

2、是否 明确合理。是 否9防火墙是否明确以何种方式是 否接入网络，包括透明模式、 混合模式和路由模式。10防火墙是否具有详细的访问 控制列表。是 否12防火墙是否标注了源地址和 目的地址。是 否13防火墙是否标注了允许和拒 绝的动作。是 否14防火墙访问控制策略中是否 出现重复或冲突。是 否15防火墙接口 IP 是否有明确的 标注。是 否16是否对不安全的远程登录进 行控制。是 否17防火墙是否标注 NAT 地址转 换和 MAP 等。是 否18是否将防火墙配置及时保存 并导出。是 否19是否每天有专人查看和分析 防火墙日志，并对高危事件 进行记录。是 否20是否具有完备的日志导出和 报表功能，原

3、则上应每周生 成统计报告。是 否21是否有专门的防火墙监测报 告。是 否22防火墙是否具备双机热备功 能。是 否23管理人员是否为双备份。是 否24是否具有防火墙应急恢复方 案。是 否25是否对防火墙的 CPU 、内存是 否和硬盘使用情况进行监测。运行状况26是否具有防火墙应用情况报 告。是 否27是否具有防火墙安全管理状 况报告。是 否28是否具有防火墙系统运行监 测报告。是 否29售后服务和技术支持手段是 否完备。是 否附录 2：IDS 巡检表编号生产厂商物理位置所在网络检查日期检查人责任人编号检查内容结果检查记录网络部署1拓扑图中是否有明确的表示。是 否2是否以旁路方式接入网络。是 否3

4、是否与交换机的镜向端口相 连接。是 否探测引擎的安全性4是否有专门的管理端对其配 置管理。是 否5管理员口令是否由专人管理。是 否6IDS 网络引擎与管理端的通信 是否安全。是 否7通信是否采用的加密传输方 式。是 否8网络引擎自身是否安全，有 没有开放多余端口。是 否日志管理9是否对攻击事件生成记录。是 否10是否对攻击事件的危险等级 进行定义。是 否11是否对攻击事件进行归类。是 否12是否能够对日志实时导出。是 否13是否具有日志备份与恢复机 制。是 否14是否能够对日志进行审计查 询。是 否15是否能够对日志进行智能分 析。是 否16是否具有日志定期分析制度。是 否17是否对安全事件进

5、行排序， 即 TOP1-TOP10 。是 否18是否对安全时间发生的频率 进行统计。是 否运行维护19IDS 是否具备双机热备功能。是 否20是否具有 IDS 应急恢复方案。是 否21IDS 是否与防火墙建立联动机 制。是 否22是否具有 IDS 应用情况报告。是 否23是否具有 IDS 安全管理状况 报告。是 否24售后服务和技术支持手段是 否完备。是 否附录 3：防病毒系统巡检表编号生产厂商物理位置所在网络检查日期检查人单机病毒库服务器责任人检查细目编号检查项目检查内容结果检查记录1符合性要求是否通过了国家相关的认证2部署合理性网络中是否部署了防病毒系统3是否部署了网络版的防病毒软件4是否

6、部署了病毒库服务器5病毒库服务器的命名是否一致6防病毒软件的品牌和版本是否统一7病毒库升级是否制定了多级病毒库升级策略8是否禁止客户端主动连接病毒库服务器9是否定制了病毒库代码更新策略10病毒查杀是否定制了病毒查杀策略11是否定期对网络中的主机进行病毒扫描12是否定期检测防病毒系统的查杀能力13日志记录防病毒系统对病毒的入侵是否有完整的记录14告警机制是否对病毒入侵完备的告警机制15是否能够及时隔离被感染主机或区域16应急恢复是否具有应急恢复手段附录 4：审计系统巡检表编号物理位置所在网络外部 IP 地址内部 IP 地址网关 IP域名服务器 IP操作系统版本号CPU内存检查日期检查人责任人检查

7、细目编号检查 项目检查内容结 果检查 记录1审计 数据 产生审计数据是否包括事件发生的时间、类型、主客体身份和事 件结果等2是否可以扩充和修改可审计的事件3可审计的事件是否可以追溯到用户的身份和级别4审计 记录 的查 阅是否只有授权用户才能查阅审计记录5是否能够对审计的数据进行筛选6审计 事件 存储是否有审计数据备份与恢复机制7是否有防止审计数据丢失的手段8审计 系统 自防 护审计系统发出告警后是否可以自动报告安全事件9系统发生异常后审计是否可以恢复审计到系统终止前的状态附录 5：服务器巡检表服务器检查列表（ AIX ）编号生产厂商物理位置所在网络外部 IP 地址内部 IP 地址网关 IP域名

8、服务器 IP操作系统版本号CPU内存检查日期检查人责任人编号检查内容结果检查记录安装和配置1系统已经安装了可信计算库是 否2系统的版本大于等于 4.3是 否3系统已经安装了最新的安全补丁是 否登录控制4设置了登录失败，锁定帐户的次数是 否5设置了无效登录的终端锁定时间是 否6设置了终端被禁用后，重新启用的时间是 否7重新设置了登录欢迎信息是 否8系统禁用 X-Window 系统是 否用户策略9系统禁止 root 用户远程登录是 否10root 的 $PATH环境变量中没有当 前目录 .是 否11系统中已经删除了不必要的系统用户是 否12系统中已经删除了不必要的系统用户组是 否13强制密码不能是

9、字典中的单词是 否14密码可以重复使用的时间大于等于 26 周是 否15密码重复使用的次数小于等于 20 次是 否16密码的生命期最大为周是 否17密码过期锁定时间小于等于周是 否18密码中可重复字符的最大数目小于等于是否19密码可以被立即修改是否20密码至少应该包含个字母是否21密码中至少包括个唯一字符是否22密码的最小长度是 6 位是否23root 用户的密码最小长度是位是否24密码包含的非字母字符数目至少是2是否服务安全25bootps 已被禁用是否26系统的小服务已被禁用是否27cmsd服务已被禁用是否28comsat 服务已被禁用是否29dtspc 服务已被禁用是否30exec 服务

10、已被禁用是否31finger 服务已被禁用是否32ftp 服务已被禁用是否33imap2 服务已被禁用是否34klogin 服务已被禁用是否35kshell 服务已被禁用是否36login 服务已被禁用是否37netstat 服务已被禁用是否38ntalk 和 talk 服务已被禁用是否39pcnfsd 服务已被禁用是否40pop3 服务已被禁用是否41rexd 服务已被禁用是否42quotad 服务已被禁用是否43rstatd 服务已被禁用是否44rusersd 服务已被禁用是否45rwalld 服务已被禁用是否46shell 服务已被禁用是否47spayd 服务已被禁用是否48systat

11、 服务已被禁用是否ows)编号生产厂商物理位置所在网络外部 IP 地址内部 IP 地址网关 IP域名服务器 IP操作系统版本号CPU内存检查日期检查人责任人编号检查内容结果检查记录补丁安装情况1操作系统是否已经安装相关的补 丁， Windows 2000 为 SP4 ， Windows XP 为 SP2 。是 否2操作系统是否已经安装了全部的HOTFIX 。是 否3应用程序是否及时进行补丁的更 新，包括 Office 和 IE 等。是 否账户策略4密码是否符合复杂性要求。是 否5密码长度是否符合要求。是 否6是否设置了密码最长使用期限。是 否7是否设置了帐户锁定阀值。是 否8是否设定了帐户锁定

12、时间。是 否9是否设置了复位帐户锁定计数器。是 否10是否将审核策略更改为成功和失 败。是 否11是否将审核登录事件更改为成功 和失败。是 否12是否将审核对象访问设置为失败。是 否安全设置13当登录时间用完时自动注销用户（启用）。是 否14在挂起会话之前所需的空闲时间 （小于等于 30 分钟）。是 否15发送未加密的密码到第三方 SMB 服务器 : （禁用）。是 否16允许对所有驱动器和文件夹进行 软盘复制和访问（禁用）。是 否17故障恢复控制台 : 允许自动系统 管理级登录（禁用）。是 否18清除虚拟内存页面文件（启用） 。是 否19允许系统在未登录前关机（禁用）。是 否20交互式登录：不

13、显示上次的用户 名（启用）。是 否注册表安全21抑制 Dr. Watson Crash Dump: HKLMSoftwareMicrosoftDrWaCreateCrashDump (REG DWORD0)是 否22禁止在任何驱动器上自动运行任 何程序 :MicrosoftWindowsCurrentVer sionPoliciesExplorerNoDri veTypeAutoRun (REG_DWORD 255是 否)23用星号掩藏任何的口令输入 ;WindowsCurrentVersionPolic iesNetworkHideSharePwds (REG DWORD1)是 否24禁止自

14、动执行系统调试器 :MicrosoftWindows NTCurrentVersionAeDebugAu to (REG DWORD0)是 否25禁止自动登录 :HKLMSoftwareMicrosoftWind owsCurrentVersionWinlogonAutoAdminLogon (REG DWORD0)是 否26禁止在蓝屏后自动启动机器 :CurrentControlSetControlCr ashControlAutoReboot(REG DWORD0)是 否27禁止 CD自动运行 :HKLMSystemCurrentControlSeAutorun(REG DWORD0)是

15、否28删除服务器上的管理员共享 :HKLMSystemCurrentControlSeServicesLanmanServerParame tersAutoShareServer(REG DWORD0)是 否29源路由欺骗保护 :HKLMSystemCurrentControlSeServicesTcpipParametersDi sableIPSourceRouting(REG DWORD2)是 否30帮助防止碎片包攻击 :HKLMSystemCurrentControlSeServicesTcpipParametersEn ablePMTUDiscovery (REG DWORD1)是 否

16、31管理 keep-alive 时间 :HKLMSystemCurrentControlSeParametersKeepAliveTime(REG DWORD3)00000是 否32防止 SYN Flood 攻击 : HKLMSystemCurrentControlSe是 否ServicesTcpipParametersSy nAttackProtect (REG DWORD2)33SYN攻击保护 - 管理 TCP半开 sockets 的最大数目 : HKLMSystemCurrentControlSeTcpMaxHalfOpen (REG_DWORD 100 或 500是 否)关闭的服务34

17、Alerter 禁止是 否35Clipbook 禁止是 否36Computer Browser 禁止是 否37Internet Connection Sharing 禁止是 否38Messenger 禁止39Remote Registry Service 禁 止是 否40Routing and Remote Access 禁止是 否41Simple Mail TrasferProtocol(SMTP) 禁止是 否42Simple Network Management Protocol(SNMP) Service 禁 止是 否43Simple Network Management Protoco

18、l(SNMP) Trap 禁止是 否44Telnet 禁止是 否45World Wide Web Publishing Service 禁止是 否其他安全设置46所有的磁盘卷使用 NTFS文件系 统。是 否47已经安装第三方个人版防火墙。是 否48已经安装防病毒软件。是 否49防病毒软件的特征码和检查引擎 已经更新到最新。是 否50防病毒软件已设置自动更新。是 否附录 6：数据库巡检表编号数据库类型物理位置所在网络外部 IP 地址内部 IP 地址网关 IP域名服务器 IP操作系统版本号CPU内存检查日期检查人责任人编号检查内容结果检查记录数据库版本升级1是否存在版本过旧，厂商停止 技术支持和发

19、布升级补丁程序。是 否安全设置2Oracle 是否以 root 权限运行。是 否3Oracle 运行帐户 unask 设置不 合理。是 否4数据库帐户密码以明文方式存 储。是 否5Oracle Listener 和 Oracle Intelligent 进程以 root 帐户运行。是 否6是否设置连接超时参数，否则 连接的客户端会一直等待验证。是 否7是否设置连接过期参数。是 否8是否对数据库远程管理情况下 启用 Intelligent Agent 。是 否安全使用外部存储过程和 PL/SQL 包。9是否安全使用外部存储过程， 外部存储过程使用不当会造成 诸多安全问题。是 否10是否限制访问

20、PL/SQL 包， UTL_FILE, UTL_SMTP, UTL_TCP, UTL_HTTP, and DBMS_RANDOM PL/SQL 包 可能给数据库和主机系统带来 安全隐患，对这些包的访问应 当严格限制。是 否帐户和密码安全设置11Oracle DBA 组是否存在未授权 的帐户。是 否12DBA 角色中是否删除缺省帐户。是 否13数据库密码文件安全属性设置 是否合理。是 否14数据库中是否存在未授权的帐 户。是 否15是否设置密码过期时间。是 否16是否启用密码复杂性验证功能。是 否17是否启用登录失败锁定帐户功 能。是 否18应用程序帐户是否被授予PUBLIC 角色。是 否19是

21、否删除数据库服务器上的演 示帐户。是 否20非系统对象是否存在 SYSTEM表空间，会影响个数据库服务 器。安全配置审计功能21是否启用审计功能， Oracle 能 够把审计日志记录到数据库中 或者 OS 系统文件中。是 否22Oracle Net 配置和日志文件安 全属性设置是否合理是 否23审计表的所有者是否合理，应 当设置审计表不能被普通用户 访问。保护关键文件24Oracle 控制文件是否存放在其 他的硬盘或者作 RAID 备份。是 否25是否具有保护Init.ora/spfile.ora 文件的措施，该文件被破坏会 造成数据库不能正常启动。是 否附录 7：网络设备检查列表编号生产厂商

22、 /型号物理位置所在网络外部 IP 地 址内部 IP 地址操作系统版本号检查日期检查人责任人检查细目编号检查项目检查内容结果检查记录1系统安全是否定期更新操作系统的版本2口令管理是否修改网络设备的默认口令3是否设置口令强度和有效期4是否使用 enable secret5是否使用 service passwordencryption6服务安全是否关闭 IP 直接广播7是否关闭 HTTP设置8是否封锁 ICMP PING请求9是否控制 Telnet 访问10是否禁止 CDP11是否关闭 IP 源路由12是否禁用了不必要的服务13是否限制远程终端会话14策略安全是否建立准入、准出地址过滤策略15是否制定数据包过滤策略16是否配置了强加密和密码加密17是否应用 Control-plane police 预防 DDOS攻击18是否有完整的系统日志记录功能， 包括 AAA、SNMP Trap Syslog 、本 地日志缓存19是否实施了配置管理，必要时可将路由配置恢复到原先状态20OSPF协议使用 LOOPBAC是K 否做ROUTE-ID的标识21接入层和汇聚层之间是否采用静态路由22