公主岭域突破服务中心部门决算.docx

1、公主岭域突破服务中心部门决算公主岭市县域突破服务中心2015年部门决算 二一六年八月十三日目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能二、机构设置第二部分 2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、公共预算财政拨款支出决算表五、政府性基金预算财政拨款支出决算表六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表第一部分 部门概况1、主要职能 1、联络、协调、汇总县域突破领导小组各成员单位工作；负责县域突破领导小组及办公室的日常工作。2、定时调度县域突破考核指标数据；负责县域经济社会发展考核初评工作；向领导小组报告县域经济社会发展综合测评排序结果。3、超前谋划县域经济社会发展目标

2、、思路和战略；适时提出实现县域经济社会跨越式发展的意见和建议；负责调整、完善县域经济社会发展规划工作。4、定期分析全市经济社会发展走势；收集和整理各地、各部门贯彻落实上级关于发展县域经济等方面的工作动态；起草领导讲话及综合材料。二、机构设置根据上述职责，市县域突破办公室设4个内设机构分别为：（1）综合协调科 联络、协调、汇总县域突破领导小组各成员单位工作；负责县域突破领导小组及办公室的日常工作。（2）数据统计科定时调度县域突破考核指标数据；负责县域经济社会发展考核初评工作；向领导小组报告县域经济社会发展综合测评排序结果。 （三）发展规划科超前谋划县域经济社会发展目标、思路和战略；适时提出实现县

3、域经济社会跨越式发展的意见和建议；负责调整、完善县域经济社会发展规划工作。（4）形势分析科定期分析全市经济社会发展走势；收集和整理各地、各部门贯彻落实上级关于发展县域经济等方面的工作动态；起草领导讲话及综合材料。 三、关于机关运行经费支出说明。2015年本部门机关运行经费支出28.2万元,县域突破服务中心，2016年初属新增独立核算事业单位，无上年相比。四、关于预算执行情况分析。（一）收入支出预算安排情况2015年，财政预算收入25.3万元；支出预算25.3万元，其中人员经费2.5万元，机构运行经费3万元。（二）收入支出预算执行情况2015年，财政预算收入25.3万元，决算收入28.2万元；支

4、出预算25.3万元，决算支出28.2万元。1收入支出与预算对比分析（1）2015年，财政预算收入支出25.3万元，决算收入支出28.2万元。（2）差异原因分析。主要原因是2014年增加工资以及补发2014年10-12月工资导致的。2收入支出结构分析（1）人员经费收入支出2.5万元,占总收入支出的8.96%。3重点经济分类支出执行情况“三公”经费支出情况：公务用车运行维护费2.94万元，人均支出0.32万元；公务招待费0.19万元与本年预算基本持平，因公出国费用没有发生。第二部分 2015年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：单位：万元收入支出项 目决算数项 目决算数栏 次1栏 次2一、财

5、政拨款收入28.2一、一般公共服务支出28.2二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出本年收入合计28.2本年支出合计28.2 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余合计28.2合计28.2注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计28.228.22013150事业运行27.927.92210201住

6、房公积金0.30.3注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计28.228.22013150事业运行27.927.92210201住房公积金0.30.3注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：单位：万元收入支出项 目金额项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款28.2一、一般公共服务支出28.2二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安

7、全支出五、教育支出本年收入合计28.2本年支出合计28.2年初财政拨款结转和结余年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款合计28.2合计28.2注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计28.228.22013150事业运行27.927.92210201住房公积金0.30.3注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：单位：万元项 目本

8、年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次123合计28.222.75.5301工资福利支出22.422.4302商品服务支出5.55.5303对个人家庭补助支出0.30.3注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011123.2330.23.132.940.19注：2015年度

9、预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。1、2015年决算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、2015年预算数”的实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 0 人。3、2015年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。4、2015年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量1辆。5、2015年度本单位国内公务接待 1 批次，累计 21 人次，累计支出经费 0.19 万元；外事接待 批次，累计 0 人次，累计支出经费0万元，主要用于接待世行、亚行、国际货币基金组织、外国政府、全球环境基金组织和清洁能源基金组织等来我省进行贷款谈判、磋商和考察论证项目发生的外事支出. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计0000注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。