投资新建汽车销售维修和施救服务项目投资可行性研究报告.docx

1、投资新建汽车销售维修和施救服务项目投资可行性研究报告投资新建汽车销售、维修和施救服务项目投资可行性计划书 第一章 总论 . 4 1.1 项目名称及承办单位 . 4 1.2 可行性报告编制依据及范围 . 4 1.3 建设单位概况 . 4 1.4 项目概况 . 5 1.5 研究结论 . 6 第二章 项目提出的背景、必要性和可行性分析 . 8 2.1 项目提出的背景 . 8 2.2项目建设的必要性. 错误！未定义书签。 2.3 项目建设的可行性 . 错误！未定义书签。 第三章 市场现状和前景分析 . 错误！未定义书签。 3.1 市场现状 . 错误！未定义书签。 3.2 前景分析 . 错误！未定义书签

2、。 第四章 建设条件与建设选址 . 20 4.1 场址所在位臵现状 . 20 4.2 建设条件 . 20 第五章 工程建设方案 . 错误！未定义书签。 5.1 工程总体规划方案 . 错误！未定义书签。 5.2 建设规模 . 23 5.3 服务流程 . 23 1 5.4 土建工程 . 24 5.5 总图布臵及公用配套工程 . 错误！未定义书签。 第六章 环境保护 . 31 6.1 设计依据及原则 . 错误！未定义书签。 6.2 施工期环境影响及治理措施 . 错误！未定义书签。 6.3 运营期环境影响及治理措施 . 错误！未定义书签。 6.4 结论 . 错误！未定义书签。 第七章 节能 . 35

3、7.1 编制原则及依据 . 35 7.2 能耗分析 . 35 7.3 节能措施 . 错误！未定义书签。 7.4 结论 . 错误！未定义书签。 第八章 职业安全卫生与消防 . 38 8.1 职业安全卫生 . 38 8.2 消防 . 40 第九章 项目实施计划与工程管理 . 42 9.1 实施进度计划 . 42 9.2 工程管理 . 42 9.3 项目招标方案 . 43 第十章 组织管理与劳动定员 . 46 10.1 组织结构 . 46 2 10.2 工作制度 . 46 10.3 劳动定员 . 46 10.4 人员培训 . 46 10.5 劳动力来源 . 46 第十一章 投资估算与资金筹措 . 4

4、7 11.1 投资估算依据 . 47 11.2 投资估算 . 47 11.3 资金来源 . 50 第十二章 效益分析 . 51 12.1编制依据 . 51 12.2财务评价基础数据与参数选取 . 51 12.3经营收益估 . 51 12.4成本费用估算 . 52 12.5盈利能力分析 . 错误！未定义书签。 12.6不确定性分析 . 错误！未定义书签。 12.7财务评价结论 . 错误！未定义书签。 第十三章 结论及建议 . 错误！未定义书签。 13.1 结论 . 错误！未定义书签。 13.2 建议 . 错误！未定义书签。 3 第一章 总 论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 *

5、市*汽车销售、维修和施救服务项目 1.1.2 项目建设单位 *市*有限责任公司 1.2 可行性报告编制依据及范围 1.2.1 可行性报告编制依据 1、产业结构调整指导目录（2011年修订本） 2、投资项目可行性研究指南 3、建设项目经济评价方法与参数 4、关于促进汽车消费的意见（商建发2009114号） 5、汽车品牌销售管理实施办法 6、建设单位提供的有关资料 7、有关部门提供的资料和证明等 1.2.2 可行性报告研究范围 该可行行性研究报告研究范围包括：建设背景及必要性、建设条件与建设地址、建设内容及设计方案、环境保护、节能、目实施计划与工程管理、组织管理与劳动定员、投资估算与资金筹措、项目

6、经济效益分析、结论及建议。 1.3 建设单位概况 *市*有限责任公司成立于2002年,位于*市*街道办事处永阳大道，注册资金50万元，法人代表*，主要从事汽车事故车辆施救、维修及零配件零售、汽车美容装潢和润滑油系列零售等。 公司2012年7月与*市交警大队签订了*市道路清障施救服务 4 协议书，是唯一的一家被公安机关认可的清障施救单位，配合市交警大队进行交通事故的清障施救。*高速*段开通后，又与*交通运输厅高速公路路政执法总队*支队第五大队签订了*高速*段清障施救服务协议书，承担了*高速*段84公里的清障施救工作 ，配备了专业清障施救人员和清障施救车，及时高质量地完成了所有的清障施救任务，保障

7、了道路的畅通和人民生命财产的安全，受到了路政大队、交警大队和客户好评。 1.4 项目概况 1.4.1 建设性质 新建 1.4.2 拟建地点 建设地点位于该项目建设地点位于*市*。 1.4.3 建设规模 项目总占地面积20000（40亩），建筑物占地面积8810，建筑面积11910，计入容积率建筑面积16510，道路及停车场面积6190，管线占地面积2000，绿化面积3000。建筑系数0.44，容积率0.83，绿化率15%。项目是集整车销售、维修服务、零配件供应、车辆救援、汽车停放五位一体的特许销售维修施救服务中心，新购臵电脑检测仪、施救车、举升机、大梁矫正仪、发动机分析仪等设备33台。 1.4

8、.4 劳动定员 该项目需工作人员77人，其中销售人员20人，维修人员40人，施救人员9人，其它人员8人。 1.4.5 项目实施进度 该项目建设期1年，工程计划于2014年2份开工建设，计划到2015年1月份全部完成并竣工验收，投入运营使用。 5 1.4.6 投资估算及资金来源 该项目总投资估算为6000元，其中，建设投资3050万元，流动资金2950万元。建设投资中建筑工程投资2361元，设备购臵及安装费550万元，其他费用543.49元，预备费145.81万元。 资金来源为全部由建设单位自筹解决。 1.4.7 主要技术经济指标 表1-1 综合技术经济指标汇总表 1.5 研究结论 该项目的建设

9、，符合国家产业政策,是一个充分利用*地理优势, 6 符合*社会经济发展的项目。项目建成后，不仅推动了*汽车流通维修业现代化进程，而且为*的汽车销售行维修业注入新的活力。同时，也是一个惠及地方税收，增加就业率，稳定社会的项目。目前，已具备了启动该项目的市场时机、条件与基础，如果该项目得到实施，相信能创造持续稳定的经济效益和良好的社会效益。因此，该项目的建设是必要的、可行的。 第二章 项目背景、必要性及可行性分析 2.1 项目背景 近年来随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提高很快，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进 7 入普通家庭，成为大众消费品，以车代步不再是梦想。

10、交通的的发展，势必影响经济的发展，同时也将带旺消费市场。汽车消费的兴起，促进了汽车后市场的繁荣。在风生水起的汽车消费热潮中，汽车后市场开始崭露头角，显现出良好的发展前景。 近几年，汽车市场快速发展，各品牌汽车4S店、汽车交易市场等大大小小汽车市场遍布于城乡各地。汽车市场成为人们选购汽车的主要场所。汽车市场专业的服务和多样的品种，也进一步激发了人们汽车消费的热情，引导着人们的消费。 尽管如此，汽车市场的发展远不能令人满意，汽车市场的发展存在着诸多问题，其中主要表现在以下几方面：一是汽车市场大多建设在地市级城市以上，且面积不大的汽车专卖店及作坊式的*厂尤其居多；二是由于汽车市场规模较小，因而难以提

11、供多样化的服务，市场功能单一，物流配送等业务发展缓慢；三是汽车市场的档次较低，设施与设备简陋，环境欠佳，大多为初级市场。 随着汽车消费市场呈“井喷”的扩大，汽车市场不能适应现实需要的态势己越发明显。无论是从汽车制造来说，还是从流通来说，都需要有规模宏大的、能抗衡国内外汽车销售商竞争、具有多种功能、提供高质量服务、长距离辐射能力的现代汽车市场。 近年来因汽车价格下调、汽车种类繁多、方便实用等因素的影响，购车热逐渐兴起，汽车交易市场的发展也红火，但现时能够满足厂商需要、满足消费者需求的高水平的县级综合性汽车市场几近没有。因此，适应厂商和消费者需要的多功能、中档次汽车市场具有很大发展空间，本项目的发

12、展方向正在于此。 目前*市汽车市场的经销商均为随州地区的二级经销代理，因渠道层级及规模的问题，厂家给予的很多政策往往不能及时反应到市场，消费者在购车过程也享受不更便捷的售后服务。随着国家汽车下 8 乡政策的实施，*市作为随州市的二级汽车市场，已经不能满足市场的发展需求。 本项目的主办方*市*责任有限公司经过多年的发展，虽说取得了一定的业绩，但是面临不少困难。主要表现在：一是场地有限，不能满足业务正常开展。企业成立之时位于三里河桥头，讲质量，重信誉，赢得了不少市场份额，拥有一批信用客户，成为十几家企业和行政事业单位汽车定点维修厂家，吸收一大批优秀专业技术人才。随着业务范围进一步扩大，*市汽车购买

13、量的增加，公司的业务量还会大幅上升，现有场所狭小，容量有限，已不能满足企业正常经营。二是企业经营网点分散，管理成本增加，影响了企业进一步的发展。随着经营范围扩大和品种增多，大型车辆不能进入修理车间，不得已另外租赁场地维修，企业分散维修，管理成本增加。特别是与市交警大队和*高速路政大队合作，成为道路清障施救单位后，这一矛盾表现得更为突出。事故车辆无处停放和修理，作为权宜之计，公司租赁3公里外*澳纽油脂有限公司空余场地作为事故车辆救援中心，作为临时停放场所，不符合*省高速公路清障施救服务标准和规程。三是无汽车固定销售场地。公司拟增加汽车销售业务，客观上需要建设一个集救援、销售、维修等多种功能于一体

14、的现代汽车市场，从而带动*市周边城市的汽车产业发展。 本项目拟跟随市场的发展潮流，迎合汽车厂商和消费者的需求，在汽车这个专一主题上，走“大规模、多功能、人性化、生态化和现代水平”的路线，将汽车销售、维修、零配件及用品、展示、救援等多种功能集于一体，在*市内建设一个标准高、环境美、现代化的汽车市场服务基地，这样的汽车市场发展创意比较超前，特色鲜明，定位独到，符合汽车生产商、销售商、消费者的需求，填补了这类市场的空缺，与其它的汽车市场形成了错位竞争，从而有着强大的竞争力。 9 2.2项目建设的必要性 2.2.1项目有鲜明的特色，适应了市场的需要，弥补了市场的空缺，具有强大的竞争力。 当前，市场上以

15、降价、广告、分期付款等方式及多样化的汽车产品来刺激汽车销售，但最关键的还是人民生活水平的提高，才能刺激汽车消费的迅速增长。 中国是世界上最有潜力的汽车消费市场，近年来随着购车热的兴起，汽车交易市场的发展也红红火火，但现时能够满足厂商需要、满足消费者需求的高水平的汽车交易市场在*市却未出现，绝大多数汽车交易市场发展潜力有限。因此，适应厂商和消费者需要的多功能、各种档次汽车市场具有很大发展空间。本项目的发展方向正在于此。 本项目拟跟随国际市场的发展潮流，迎合汽车厂商和消费者的需求，在汽车这个专一主题上，走“大规模、多功能、人性化、生态化和现代水平”的路线，将汽车（整车、零配件及用品）销售、维修、救

16、援、展示等多种功能集于一体，强调汽车产品、业态、交易手段、文化的多样化，在城市边缘区建设一个标准高、环境美、现代化的汽车销售维修救援中心，成为一个鄂北地区有影响力的汽车城。这样的汽车市场发展创意比较超前，特色鲜明，定位独到，符合汽车生产商、销售商、消费者的需求，填补了*市及周边地区这类市场的空缺，与其它市场形成了错位竞争，从而有着强大的竞争力。 2.2.2项目的建设对推动*市发展现代商贸流通业、现代物流业，建设现代化中心城市有重要作用。 现代商贸流通业是当前经济发展的一大热点。本项目建设的主导思想是不走以往市场发展过程中存在的功能单一、经营粗放的老路，而是着力于打造一个具有很强辐射能力、能代表

17、带动鄂北地区汽车产业发展的汽车流通市场。项目建设的这一指导思想与*发展商贸流通 10 业的思路和要求相吻合，它可以在加快鄂北现代商贸流通业的发展进程中，迅速提升鄂北地区的市场的总体水平方面做出突出贡献。 由于本项目不仅仅是一个事故车辆救援场所，更是一个汽车及汽车配件的销售物流中心。因此，本项目特别强调物流功能，包括汽车的仓储和配送等功能，从而利用项目所积累的规模优势与市场网络优势，有效地为国内外各大汽车厂商提供服务。而且随着*汽车制造业、汽车消费市场的发展和*在华中地区中心地位的进一步加强，*汽车集散、交易中心的功能将会得到进一步的强化。因而项目的建设适应了现代物流业的发展要求。 2.2.3项

18、目的建设将有利于*市及周边地区国民经济及社会的发展。 由于本项目规模大、定位高，因而项目的迅速发展将对*市及周边地区经济的发展带来积极的影响。一方面，汽车市场的发展将会推动汽车及汽车配件的销售，从而增加税收，增加就业，为地方经济的发展作出贡献；另一方面，汽车市场的发展也将会带动相关行业的发展，如仓储业、运输业、娱乐业、旅游业等，形成明显的侧向关联带动作用。此外，项目突出汽车文化的主题，该项目选址于*市*，因而项目开发完成后，将会成为*市又一个极有特色的汽车文化旅游景点。 2.2.4项目的建设对保持道路畅通乃至城市交通建设有着重大作用。 城市道路是否畅通有序反映出一个城市的精神面貌，出一个城市的

19、交通管理水平。道路交通是否畅通直接影响到上海的投资环境、贸易、生产、物流等经济的发展。随着社会机动车辆的增长，道路上车流越来越密集，加上驾驶员的技术素质高低、交通安全的法制观念的强弱、车况好坏等种种因素，道路上车辆抛锚、事故时有发生。对此，车辆的清障施救对保持道路畅通乃至城市交通建设有着重大作用。 2.3项目建设的可行性 促进中部地区崛起规划提出支持重点汽车企业提升自主研发 11 能力和研发自主品牌汽车。继续推动东风、奇瑞等重点汽车企业发展轿车等汽车产品，积极开发节能、环保、安全汽车新产品，加大新能源汽车研发和推广力度，鼓励产业重组。围绕整车发展，增强零部件配套生产能力，推进汽车零部件生产规模

20、化、专业化，建设若干汽车和零部件生产基地。该项目属于商业服务业，项目的建设符合国务院产业结构调整指导目录（2011年修订本）中第一大类鼓励类第16项“汽车”第10条“汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设”和第39项“公共安全与应急产品”第43条“应急救援基地、共众应急体验基础设施建设”的要求。 目前，*市的汽车市场规模偏小、布局分散零乱，给人一种散、乱、无序的外在形象。现有经营模式传统落后，不能达到规模化和集约化经营，这与*市区域经济发展很不协调。该项目建成后，是目前*市规模较大、功能较全、模式较新的汽车交易市场。该项目的实施并运营，弥补了*市汽车市场的“空白”，而且凭借便捷的交通优势、经营

21、优势及网络资源优势，把广大的消费者、生产厂商、配件供应商以及配套服务商紧密的联系在一起，形成集团化的经营优势，真正形成供、产、销、服务维修一条龙配套体系，并建立完善的经营格局，实现政府、厂商、消费者、市场经营者真正意义上的“四赢”。 综上所述，项目建设符合国家产业政策和规划要求，有利于促进*市社会经济的快速发展。 第三章 市场现状及前景分析 3.1市场现状 3.1.1我国汽车产销市场发展现状与趋势 12 我国汽车市场的发展不仅表现为汽车产量的大规模增长，产品结构的迅速变化，新车品种和数量的日新月异，外来投资领域的不断扩大，汽车产业在国民经济发展中的地位不断提高，而且也表现为个人消费的迅猛膨胀，

22、汽车消费市场的全面兴起，汽车消费观念的深刻变化以及汽车消费政策的日益变革和进步。 从对国民经济影响角度看，汽车支柱产业地位越来越突出。国家经贸委公布的一份报告指出，交通运输设备制造行业对工业增长的贡献率为40个工业行业之首，以汽车制造为主的交通运输设备制造业取代电子信息通信业，已成为名副其实的领头羊。 从消费角度看，汽车消费已日益成为大众化的消费，汽车社会日益临近。随着我国国民经济的持续稳定增长以及更多鼓励私车消费政策的出台，我国的私车消费正以前所未有的速度增长，在全球市场增长不快的背景下，我国汽车市场呈现一支独秀之势成为继美、日、德后的第四大汽车消费国。我国2009年进入汽车普及时代，汽车社

23、会已来临，中国的汽车消费结构大致经历了“公务配车”、“商务用车”、“私人购车”三个阶段。在已经销售的各类车辆中，集团消费的比例因饱和而日益下降，私人购车逐渐成为增量主体。目前我国个人购车比例已经超过50%，大中城市超过70%，轿车已快步进入家庭，个人购车从事专业运输也逐渐成为货车消费的主体。 按照国际惯例，以一个国家私人用车在汽车保有量中超过50%，年消费量中超过70%作为私人汽车消费时代来临的标志，中国大部分省市已经进入私人汽车消费时代。从社会文化程度看，汽车文化已俨然成为新兴的消费文化，具有极强的生命力和渗透力。进入新世纪以来，汽车话题成了人们的热点话题，每一次场面火爆的车展也表明汽车开始

24、与老百姓关系越来越密切，以时尚和现代为理念特质的汽车文化越来越得到人们的认同和推崇。据了解，私有汽车市场购车主体多 13 是事业有成的年轻人，在他们的消费观念中，汽车是延展生活内容，提升生活品质的重要工具，他们将日益成为潜在的消费群的主体，推动汽车业的持续发展。 3.1.2我国汽车市场发展的存在问题与发展趋势 1、存在问题 汽车行业重生产轻流通，重供给轻服务的现象突出，难以应付国外汽车业的挑战。 根据欧美发达国家的经验，在一个完全成熟的汽车市场中，5060%的利润在服务中产生，与国外相比，我国差距和发展空间都较大。我国汽车业的市场格局将发生巨大变化，国内市场国际化趋势将更为明显，一是商品进入的进一步国际化，二是资本输入的国际化。因此，为应付国外汽车业挑战，构建有竞争力的汽车市场服务模式对我国汽车业健康发展极为重要。 汽车产供销三者的关系不够协调，体制有待完善。由于以产品为主导的市场供求关系，没有发生根本变化，相对于汽车生产企业来说，销售及售后服务商处于弱势地位，没有一个团体能保障他们的利益，厂商关系微妙。一旦进口车增加，国内经销及售后服务商可能会摆脱从属的地位，成为进口车的销售即售后网络，威胁国产车市场。相对于经销商与生产企业的关系，消费者也处在弱势地位。如果产供销的关系不协调，体制不完善，国产车市场会受到较大冲击。 汽车市场弊病很多，市场建设迫在眉睫。我