测量管理体系程序文件汇编.docx

1、测量管理体系程序文件汇编QB 甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准Q/LHGZTBJL012009-计量职能管理程序20090910发布 20090910实施-甘肃刘化（集团）有限责任公司 发 布甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准计量职能管理程序Q/LHGZTBJL012009-1 目的 结合集团公司生产经营实际，合理设置计量组织机构，明确各级计量组织和人员职责与相互关系，确保体系有效运行。2 适用范围本程序适用于集团公司测量管理体系的建立、运行和管理。3 相关术语 3.1 计量实现单位统一、量值准确可靠的活动。3.2 计量职能组织中负责确定并实施测量控制体系的职能。4 职责4.1 集团公司

2、计量管理工作采用统一领导，分工负责，各相关部门、子公司、分公司、车间分级管理的模式运行。4.2 集团公司计量管理工作由总经理授权的管理者代表统一领导。4.3 机械工程部是集团公司计量管理工作的职能管理部门，在管理者代表的领导下，负责集团公司测量管理体系的建立、运行、不断完善和持续改进，并对集团公司计量工作实施统一监督管理。4.4 计量中心、仪表车间、电气车间、质检中心、成品车间是集团公司计量管理工作的计量技术机构。执行规定的计量检定、校准、比对任务。 Q/LHGZTBJL012009-a) 计量中心负责公司最高计量标准、工作计量标准、机械设备修理和能源及物料计量方面使用的长度、热学、力学、电磁

3、、化学类测量设备的管理控制以及分析检验所使用测量设备的修理、检定、校准、比对、确认和验证工作；b) 仪表车间负责生产过程控制用测量设备的管理控制及修理、检定、校准、确认和验证工作；负责汽车衡和轨道衡的使用、日常维护、修理等工作；c) 电气车间负责用于电气参数测量设备的管理控制及修理、检定、校准、确认和验证工作；d) 质检中心负责用于分析检验测量设备的使用与维护；e) 成品车间负责用于成品包装的测量设备的使用与维护。各相关部门、子公司、分公司、车间负责测量管理体系在本单位的贯彻实施，并对本单位计量工作实施监督管理。4.6 测量管理体系行政机构和管理部门及其相互关系见测量管理体系机构图（附图）。4

4、.7 职责4.7.1 总经理4.7.1.1 负责建立集团公司计量管理网，确保实现计量职能所需的资源。4.7.1.2 发布测量管理体系实施令。4.7.1.3 批准测量管理体系计量方针和计量目标。4.7.1.4 批准测量管理体系评审报告并作出决策。Q/LHGZTBJL012009-4.7.1.5 任命测量管理体系管理者代表。4.7.2 管理者代表4.7.2.1 建立、实施和保持有效的测量管理体系，实现管理承诺，确保集团公司计量要求得到实现。4.7.2.2 充分调动员工的积极性，创造并保持员工充分参与测量管理体系、实现计量目标的内部环境。4.7.2.3 确保集团公司内部职责、权限及相互关系得到充分沟

5、通。4.7.2.4 组织落实集团公司实现计量方针、目标所需的资源。4.7.2.5 对各计量技术机构的建立、撤消提出建议。4.7.2.6 主持测量管理体系的管理评审。4.7.2.7 组织测量管理体系重大纠正预防措施的实施。4.7.3 总计控师4.7.3.1 按职责范围组织集团公司科研、技改、新建、扩建项目中测量设备的评审工作。负责贸易结算、厂际交接物料结算、产品质量检验、生产过程关键工序和重要工艺参数测量过程以及生产安全、环境保护监测测量过程的策划、设计、确认和改进。4.7.3.2 负责自行编制的计量技术标准审定。4.7.3.3 审核测量设备配备计划。4.7.4 总电气师4.7.4.1 按职责范

6、围组织集团公司科研、技改、新建、扩建项目中用于电气参数测量的测量设备评审工作。负责贸易结算、厂际交接物料结算、生产过程关键工序和重要工艺参数以及生产、安全方面用于电气参数测量过程的Q/LHGZTBJL012009-策划、设计、确认和改进。4.7.4.2 负责电气方面自行编制的计量技术标准的审定。4.7.4.3 审核用于电气参数测量的测量设备配备计划。4.7.5 公司办负责政府计量部门下发的文件分发管理工作。4.7.6 机械工程部4.7.6.1 负责宣传、贯彻、执行国家有关计量的法律、法规和计量技术规范并监督执行。4.7.6.2 负责编制集团公司的计量发展规划，制定季度、年度计量工作计划，并监督

7、执行。4.7.6.3 在管理者代表领导下，负责制订集团公司计量方针和计量目标，组织建立和完善测量管理体系，负责编写、修订测量管理手册和测量管理程序文件以及有关技术文件。4.7.6.4 组织最高计量标准器、工作计量标准器和用于集团公司进厂物料、出厂产品、厂际交接半成品计量、成品和半成品质量检验用测量设备的配置评审。4.7.6.5 负责集团公司计量管理的日常工作，对集团公司各部门、子公司、分公司和车间的计量工作实施监督、检查和考核。组织对集团公司测量管理体系进行内部审核，监督测量管理体系文件执行情况，确保测量管理体系持续有效运行。4.7.6.6 组织处理集团公司内部各种计量异议。Q/LHGZTBJ

8、L012009-4.7.6.7 负责建立集团公司最高计量标准并向政府计量行政主管部门申请考核。建立和健全量值溯源系统，监督管理各计量技术机构的量值溯源工作。4.7.6.8 负责委托外部检定、校准测量设备的统一管理，按规定的时间间隔组织送检工作。4.7.6.9 制定计量人员的培训计划，报综合管理部纳入年度综合计划，并组织实施。4.7.6.10 拟订计量管理制度，经批准后组织实施，并监督执行。4.7.6.11 定期评审内部顾客满意度。4.7.6.12 组织集团公司建设项目测量设备的安装，确保测量设备在安装使用前得到校准并确认合格。4.7.7 综合管理部4.7.7.1 参与编制集团公司计量工作发展规

9、划，参与集团公司新建、扩建、技改项目设计中测量设备的评审工作。4.7.7.2 负责计量人员培训的管理工作，组织计量人员的培训与考核。4.7.7.3 负责计量人员外培取证经费的管理。4.7.7.4 负责能源计量外部组织与协调工作。4.7.7.5 负责提供测量设备合格供方的定期评审。4.7.7.6 对集团公司进厂物料、出厂产品、厂际交接物料的计量数据进行监督管理。4.7.8 企业管理部Q/LHGZTBJL012009-4.7.8.1 组织建立计量管理制度和工作标准。4.7.8.2 负责提供测量管理体系使用的记录资源。4.7.8.3 负责计量工作岗位标准化管理。4.7.8.4 组织相关部门处理外部顾

10、客提出的计量异议。4.7.9 生产部4.7.9.1 监督各生产车间正确使用测量设备。4.7.9.2 负责生产过程的测量记录的管理控制；汇总各单位上报能源计量数据,确保计量数据的真实、有效。4.7.9.3 负责提供集团公司工序管理的测量要求，审定各单位生产工艺控制测量过程是否满足产品生产需要的计量要求，防止由于不符合计量要求而产生的风险和后果。4.7.10 安全环保部4.7.10.1 负责组织安全防护、环境监测测量设备的评审工作，并对本部门使用的测量设备实施监督管理。4.7.10.2 负责集团公司同位素计量器具的安全监督管理工作。4.7.10.3 参与生产安全、环境监测测量过程的策划、确认和改进

11、。4.7.11 技术中心4.7.11.2 负责确定集团公司产品开发、过程控制、能源计量、经营管理、环境监测、安全防护所需的测量过程并进行设计。对科研、技改、新建、扩建中测量设备进行选型。4.7.11.2 负责计量技术系统软件的维护与升级。Q/LHGZTBJL012009-4.7.11.3 负责国家计量技术标准的购置、配发。4.7.12 供销公司4.7.12.1负责测量设备配备采购。参与本部门采购的测量设备评审，并履行测量设备采购的有关规定。4.7.12.2 负责新采购进厂测量设备的验收、入库、储存和发放管理，对新采购进厂的不合格测量设备联系供方进行退货或索赔处理。负责新采购进厂测量设备的验收、

12、入库、储存和发放管理。4.7.12.3 负责收集提供测量设备供方的信息及相关资料，交合格供方评审的管理部门进行评审。4.7.13 千帆公司4.7.13.1 负责反馈用户提出的计量异议，并提供存在异议产品的生产日期、批号、包号、发出时间、运输方式、原计量重量和所差数量及其它有关信息。4.7.13.2 收集外部顾客信息，定期评审外部顾客满意度。4.7.14 亿诚公司4.7.14.1 负责在本公司宣传、贯彻、执行国家有关计量的法律、法规，组织执行集团公司测量管理体系文件和各项管理制度，按时完成计量主管部门安排的工作任务，对本单位的计量工作实施管理。4.7.14.2 建立本公司计量管理机构，规定管理职

13、能。制订本公司计量管理标准和计量技术文件、记录，并检查实施情况。4.7.14.3 监督所属部门、车间、班组采用规定的测量方法，正确使用合格Q/LHGZTBJL012009-测量设备。建立本单位测量设备的三级台帐和技术档案。4.7.14.4 在本公司范围内，按测量设备管理权限负责对测量设备实施量值溯源、验证和监视工作。按集团公司量值溯源图的规定开展测量设备的量值溯源工作。4.7.14.5 对本公司上报的测量数据的准确性、可靠性负责，并整理相关计量记录，按测量管理体系文件的要求管理和保存。4.7.14.6 负责本公司测量设备的验收、入库、发放、使用、维护等流转过程中的监督管理。4.7.14.7 制

14、定本公司计量人员的培训、考核计划。4.7.14.8 配合机械工程部处理本单位计量异议。4.7.14.9 负责本公司产品的顾客满意度评定4.7.15 生产单位及测量设备使用单位a) 负责本辖区相关测量设备的维护保养工作。b) 负责本辖区内测量设备封印、标识的维护保养工作。c) 负责建立本单位测量设备的台帐、档案、数据、记录的管理和保存。d) 负责正确使用测量设备，向各计量技术机构反馈使用中发现不合格测量设备信息。4.8 各相关单位负责对新建、扩建、技改及科研、设备零购项目中测量设备和新增测量设备，在正式设计或上报采购计划前应进行评审。4.9 集团公司按照经济合理、方便生产的原则，设立计量技术机构

15、，执行Q/LHGZTBJL012009-规定的计量检定、校准、比对任务；负责所管辖测量设备维护、检修和日常管理。4.10 各计量技术机构负责职责范围内测量设备的管理。a)收集测量设备技术信息，建立测量设备台帐，办理测量设备的延期使用、封存、停用、报废等手续。编制测量设备确认计划并组织实施；b)负责本职责范围内测量设备流转过程的技术操作；负责所管辖区测量过程的具体实施和监视；参与测量设备的评审，对测量设备配备进行策划并编制配备计划表；c)负责测量设备的验证工作，提供验证所需的相关数据和文件； d) 制订本单位计量管理标准和计量技术文件、编制相关的计量记录；e)参与新建、扩建、技改项目中测量设备的

16、评审；f) 负责所使用标准仪器的量值溯源工作；g) 制定本单位计量人员的培训、考核计划；k) 按规定整理保存测量管理体系在本单位形成的计量记录。5 工作程序5.1 建立、健全集团公司计量管理机构，明确各级计量管理机构职责和相互关系。5.2 宣传贯彻实施中华人民共和国计量法和相关的计量法规和技术规范；执行国家法定计量单位。 5.3 制订、审核、发布集团公司测量管理体系文件和有关制度、办法并组织实施。Q/LHGZTBJL012009-5.4 根据顾客、法律法规及集团公司计量工作的要求制订并实现计量方针和计量目标。5.5 根据集团公司的生产、经营、技改需要，制定计量技术工作计划和发展规划。5.6 根

17、据集团公司的生产、经营、技改需要，配备相应的测量设备。5.7 建立、完善集团公司所需的计量标准，实现量值溯源，实施计量确认和验证。5.8 对集团公司计量检定、校准及体系审核人员进行持证上岗管理。5.9 开展计量检测工作，对能源、物资、产品质量和工艺参数检测提供计量保证。5.10 对测量设备的确认、标识及封印统一管理。5.11 对测量设备的采购计划、验收、库存、过户、使用和报废等环节进行受控管理。5.12 处理测量管理体系运行过程中产生的计量纠纷。5.13 按要求对测量管理体系进行内部审核和评审，使测量管理体系持续改进6 相关文件6.1文件控制程序 Q/LHGZTBJL-0520096.2人事管

18、理标准 Q/LHGZTCGZH0120086.3人事补充规定 20030101发布、实施6.4干部岗位规范 199512编制Q/LHGZTBJL012009-6.5工人岗位规范 199512编制7 本标准主要起草人：王建永 附图： 甘肃刘化(集团)有限责任公司测量管理体系机构图总经理管理者代表供水车间动力厂建安公司成品车间质检中心电气车间供销公司亿诚公司千帆公司仪表车间QB 甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准Q/LHGZTBJL022009-计量目标管理程序20090910发布 20090910实施-甘肃刘化（集团）有限责任公司 发 布甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准计量目标管理程序Q/

19、LHGZTBJL022009-1 目的优化计量资源配置，不断提高计量管理的科学性、计量技术的先进性、计量检测的全面性。为集团公司生产、经营和管理活动提供计量技术保证。2 适用范围 2.1 适用于集团公司计量目标的制定、分解和实现程度的评价。2.2 适用于集团公司测量管理体系覆盖的各部门和单位。3 相关术语 3.1 计量方针 组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。3.2 计量目标 在计量质量方面所追求的目的。4 职责4.1 集团公司总经理负责批准计量目标。4.2 管理者代表依据集团公司计量方针及年度生产经营计划，组织制定年度计量目标。4.3 机械工程部对计量目标进行分解并对实施情况

20、监督考核。4.4 各单位负责按计量目标落实计量工作。5 工作程序5.1 计量目标的制定5.1.1 依据集团公司计量方针及年度综合计划，由管理者代表组织制定计量目标，总经理批准后实施。随着测量体系的不断完善，计量目标应逐步提高。Q/LHGZTBJL022009-5.1.2 机械工程部根据集团公司计量目标的要求，在各相关单位进行分解。要求下级计量目标应高于总计量目标。5.1.3 各单位依据计量分目标的要求，制定本单位完成计量目标的实施细则。5.2 集团公司年度计量目标主要包含内容:a) A、B类测量设备周检率；b) 测量设备完好率；c) 顾客满意度。5.3 计量目标的实施 5.3.1 各单位根据分

21、解的计量目标，确定本单位的工作任务，并实施。5.3.2 以分目标的完成来确保总目标的实现。5.3.3 各单位每月对本单位计量目标完成情况进行分析考核，并报机械工程部；每年对本单位计量目标完成情况进行总结。5.3.4 机械工程部每月对集团公司计量目标完成情况进行分析总结。对计量目标实施情况进行年度总结，作为测量管理体系评审输入。5.3.5机械工程部对集团公司年度计量目标实施进行跟踪、监督及考核。5.4 纠正计量目标的实现程度是衡量测量管理体系运行有效性的一个重要标准，机械工程部应对计量目标完成情况进行统计、分析，对未能完成的计量目标进行原因分析，制定纠正措施，寻找改进机会，并对纠正措施进行验证。

22、6 相关文件.1 纠正预防管理程序 Q/LHGZTBJL-2220097 相关记录7.1 计量目标考核统计表 Q/LHGZTDJL-782003Q/LHGZTBJL022009-7.2 计量器具周期检定情况月报表 Q/LHGZTDYB-6320037.3 顾客满意度调查表 Q/LHGZTDQF-1020038 本标准主要起草人：王建永QB 甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准Q/LHGZTBJL032009-管理评审控制程序20090910发布 20090910实施-甘肃刘化（集团）有限责任公司 发 布甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准管理评审控制程序Q/LHGZTBJL032009-1 目

23、的按计划的时间间隔评审测量管理体系的充分性、有效性、适宜性，并寻找所建立体系的改进机会，不断完善测量管理体系。2 适用范围适用于集团公司测量管理体系的评审。3 职责3.1 管理者代表主持管理评审活动，负责批准评审计划和评审报告，并向总经理报告集团公司测量管理体系运行情况，提出改进建议。3.2 机械工程部负责编制管理评审计划，收集并提供评审所需的资料，组织管理评审会议，编制管理评审报告，并对评审后的纠正预防措施进行跟踪检查。3.3 各相关部门、单位、子公司、分公司负责提供有关的评审所需资料，参与评审并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。4 相关术语评审为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。5 工作程序5.1 管理评审计划5.1.1 为确保测量管理体系的充分性、有效性、适宜性，集团公司每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。5.1.2 当出现下列情况之一时，可由管理者代表决定临时增加管理评审的频次。Q/LHGZTBJL032009-