猕猴桃酒质量管理手册.docx

1、猕猴桃酒质量管理手册猕猴桃酒质量管理手册* 2011年5月6日 1 前言 为了提高和改进本企业的质量管理体系的有效运行及能持续、稳定地提供给客户满意的产品特制订这份管理手册且会不断修改、完善管理内容。望各部门认真落实执行。 自发放之日起执行。 总经理,签字,: 年 月 日 2 * 质量手册文件目录 前言 1、质量方针、质量目标和组织机构图 18、计量管理制度 2、质管机构及人员任命书 19、文件管理制度 3、总经理管理职责 20、仓库和储运管理制度 4、质管部管理职责 21、教育培训制度 5、生产部管理职责 22、岗位质量考核办法 6、营销部管理职责 23、产品召回管理制度 7、质量管理制度

2、24、猕猴桃酒加工分装工艺文件 8、不合格管理规定 生产工艺规程 9、产品防护规定 企业所备标准目录 10、产品质量检验规定 生产关键控制点规定 11、成品包装规定 生产作业指导书 12、卫生管理规定 25、果汁饮料工艺文件 13、原辅材料采购及验收管理制度 生产工艺规程 14、生产过程质量管理制度 企业所备标准目录 15、生产过程质量管理图 生产关键控制点规定 16、设备管理制度 生产作业指导书 17、检验设备管理制度 26、生产设备清洗作业指导书 3 质量方针 科学管理 诚信经营 质量至上 与时俱进 质量目标 1、出厂产品合格率100% 2、用户反馈意见处理率100% 3、质量目标分解:

3、3.1、质管部 出厂产品合格率100%,质量文件受控率100%,员工培训率?98%,员工培训合格率?95% 3.2、生产部: 成品一次交验合格率?99.5%,设备完好率?90% 3.3、营销部: 用户反馈意见处理率100%,原辅材料合格率?98%,原辅料准时到货率?95% 组织机构图 总 经 理 质管部 营销部 生产部 (检验 化验) (供应 销售) (生产 设备) 化验室 原料库成品库 生产车间 4 *文件 *字*第*号 关于设立公司管理机构及人员任命的通知 为适应生产经营活动的需要,现决定设立公司管理机构: 营销部负责企业的供应、销售和售后服务工作, 质管部负责企业的质量管理、检验和化验工

4、作, 生产部负责企业的生产技术和设备管理工作。 上述机构隶属总经理直接领导。任命: *任副总经理兼质管部主任; *任化验员,*任质检员属质管部领导, *任营销部主任*任营销部副主任, *任生产部主任*任生产车间主任。 。 总经理 *年*月*日 5 总经理管理职责 1、总经理是企业管理的最高领导统管企业全局管理工作。 2、合理调度企业的人、财、物三种资源配臵确保企业的生产经营活动正常进行完成企业的各项生产经营计划指标。 3、模范遵守国家各项政策法规确定企业的质量方针和质量目标对企业的产品质量和安全生产负责。 4、授权质量管理部负责组织、协调、监督和检查企业内部的质量管理工作独立行使产品质量检验、

5、监督权正确行使质量管理职权。 、建立并完善企业的各项规章制度推进企业管理工作的规范5化。 6、搞好企业文化、协调企业的外部关系树立企业良好形象。 6 质管部管理职责 1、在总经理直接领导下拟定、实施和管理质量文件。负责质量管理、检验,含化验室,工作。 2、负责贯彻企业的质量目标制定和完善企业质量管理制度收集、整理、使用质量信息协调质量工作内外部关系。 3、负责原辅材料、包装材料和成品检验工作依据检验结果做出合格与否的判定出具产品质检报告或合格证。 4、负责对不合格进行管理对质量工作进行考核。 5、负责对产品标识和产品的可追溯性进行有效控制。 6、负责对检测仪器设备的计量管理。 7 生产部管理职

6、责 1、在总经理领导下负责企业的技术、生产、设备和计量工作。 2、按照营销部提出的销售计划安排好生产。 3、按照产品质量和工艺要求组织生产做好生产过程中的质量管理。 4、负责生产过程中的现场管理推进“清洁”生产的文明生产。 5、制定和完善设备管理制度做好设备的日常维护和保养。 6、负责生产岗位人员的培训工作稳步提高员工的生产技能。 7、制定完善企业产品的技术工艺文件负责新技术、新产品的试验试制工作。 8、负责生产使用的计量器具管理工作。 8 营销部管理职责 1、在总经理领导下负责企业的供应,含原料库,、销售,含成品库,和市场,含售后服务,工作。 2、制定采购流程采购原辅材料和包装物建立合格供应

7、商的评估体系。 3、拟订、实施和完成企业的销售计划建立管理客户资料开发维护销售网络。 4、管理原料和产品的库存、运输确保产前和产后的原料和产品的冷链完整。 5、制定并实施企业的售后服务制度。 6、及时结算货款确保企业资金正常运转。 9 质量管理制度 一、本制度明确了总经理和各质量职能部门的质量职责、质量权限和在质量管理上的相互关系以保证企业质量活动正常有序地进行。 二、总经理的质量职责、权限和相互关系: 1、质量职责:对企业的全部的产品和工作质量负责。 2、质量权限:合理调度企业的人、财、物三大资源配臵统管企业的质量工作。 3、相互关系:领导企业的质量管理工作。 三、质管部的质量职责、权限和相

8、互关系: 1、质量职责:对企业的质量管理工作负责。其中包括:建立质量管理体系进行质量教育和培训制定修改质量文件收集、保存、使用质量信息,对原材料、半成品和成品依照标准进行检验出具产品质量检验报告和合格证,对不合格进行管理对质量工作进行考核,对检测仪器的计量管理,确保出厂产品达到质量要求,协调质量工作的内外关系。 2、质量权限:贯彻执行质量目标独立行使质量管理权和质量否决权。 3、相互关系:在总经理直接领导下开展工作。 四、经营部的质量职责、权限和相互关系: 1、质量职责:制定采购流程 建立合格供应商的评估体系保证采购的物品符合质量要求,若采购的原辅材料为国家实施生产许可证管理的产品必须采购获得

9、生产许可证企业的产品,组织市场调研巩固扩大市场企业产品的市场占有率,合格产品供应市场开发维护10 销售网络建立并管理客户资料做好售后服务工作对产品储存和运输的“冷链”完整负责。 2、质量权限:有权按照计划采购合格原材料,有权拒绝销售不合格产品。 3、相互关系:受总经理直接领导接受质管部对原材料和产品合格与否的判定及时向质管部反馈用户意见。 五、生产部的质量职责权限和相互关系: 1、质量职责:制定修改产品工艺技术文件按照产品质量和工艺要求组织生产做好生产过程中的质量管理和现场管理推进“清洁”生产和文明生产负责生产设备的维护和修理,负责生产人员的生产技能培训负责生产过程中计量设备示值正确负责管理技

10、术文件。 2、质量权限:有权拒用不合格的原材料进行生产有权对生产过程中出现的不合格半成品提出改进意见有权按程序报批工艺文件的修改意见有权对生产中的计量设备进行管理。 3、相互关系:在总经理直接领导下按计划组织生产接受质管部对原材料、半成品和产品的质量判定结论。 六、各种不合格管理按不合格管理规定执行。 七、产品防护按产品防护规定执行。 八、产品质量检验按产品质量检验规定执行。 九、成品包装按成品包装规定执行。 十、卫生管理按卫生管理制度执行。 11 不合格管理规定 1、本办法中不合格包括:原材料,含包装物,不合格生产中半成品不合格产品不合格和工作不合格。 2、本办法中不合格品是按照相关质量标准

11、检验不合规定指标的被检物。 3、原材料,含包装物,不合格时不办理入库手续不得与合格原材料混存不准发给生产车间使用应立即通知供应部门退货。 4、生产中不合格半成品不准进入下道工序由车间提出相应整改意见,报告,经主管质量的领导,质管部,批准改进再次复检合格后才能进入下道工序无法返工处理的半成品做报废处理。 5、产品不合格不准出库销售。不合格产品由质管部确认进行改制或销毁并根据相关资料找出不合格原因采取措施防止再次发生。 6、客户或消费者发现不合格品时经确认后给以调换或退货处理其不合格品追溯原因找出责任人后由质管部确认进行改制或销毁。必要时可采取召回措施处理。 7、对工作不合格项由各部门提出后应及时

12、报告填写不合格通知单交责任部门解决。查清原因找出解决问题的办法明确责任解决问题后报质量部门处理。属较重要或重大的问题报告总经理。 8、产品不合格需要采取返工、返修、降级、让步放行时原辅材料,包装物,需要采取让步接收时需要经有关授权人员的批准必要时还要取得顾客的同意,但法律法规不允许的除外。 12 产品防护规定 1、为防止产品在生产储运过程中产生污染制定本防护规定。本规定由质管部负责监督执行。 2、生产过程中原材料的防护: ,1,、生产人员有权并有责任对可疑原材料拒绝使用。如:原材料包装破损或表面标志不明有霉变或虫鼠害污染迹象状态、气味、颜色、温度有异常储存时间超过标准已过保质期等。发现上述原材

13、料必须立即隔离存效退回库房并不得在生产线上停留。 2,所有原材料正常出库时必须按“先进先出”的原则办理。 ,3,生产线退回的剩余原材料需对其进行二次标记、登记单独存放。再次出库时必须优先使用。 ,4,原材料要与半成品、成品分开存放。 3、人员接触的防护: ,1,生产人员必须穿着工装上岗不携带与生产无关的物品进入生产区。外来人员必须进入生产区时必须有企业相关人员陪同按照生产人员的要求进入。 ,2,工装必须清洁无污染。 ,3,进入生产区的人员禁止吃东西禁止吸烟不得带首饰。 ,4,进入生产区的人员在开始进入前每次离开又返回时每次去卫生间以及手可能弄脏时必须洗手,指甲干净并修剪适当,涂有护肤品时不能直

14、接接触产品。 ,5,进入生产区的人员必须符合食品卫生要求的健康条件。 13 4、车间环境、设备工具对产品的防护: ,1,生产区内保持墙壁、地面、天花板的清洁无杂物和微生物污染现象。 ,2,生产设备的零备件、附件不能放在地上必须保持清洁防止灰尘、粉尘等污染。 ,3,生产区人员入口处设臵工作鞋消毒池防止鞋底带来的污染。 ,4,货架必须清洁无污染不能存放在室外。 5,维修过的设备在生产前必须彻底清洗并灭菌消毒。 ,5、贮运过程中的防护: ,1,所有产品应避免直接与地面接触。 ,2,不允许任何人坐在或站在产品包装上。 ,3,任何需要冷藏,冻,的原材料和产品必须满足其对温度的要求冷库中必须有温度记录。

15、,4,装卸时防止产品破损。 ,5,货架必须清洁卫生。 ,6,从客户退回的产品必须特殊标记单独,分开,存放等待处理结果。为确保有质量问题的产品不再流入市场销毁必须监控。 14 产品质量检验规定 1、质管部在总经理直接领导下独立行使企业的产品质量检验职权。设立化验室负责产品的质量检验和产品合格与否的判定。 2、检验人员的职责任务是: 2.1 对产品、半成品和原材料进行检验。 2.2 正确使用各种检验设备、仪器保证检验结果的准确性。 2.3 依据检验结果对被检物做出合格与否的认定。 2.4 协助相关部门做好质量管理的改进。 3、检验工作程序: 3.1 采样工具和容器必须洁净、干燥微生物检验的工具和容

16、器必须事前高压灭菌。 3.2 样品容器上应标有标识或编号采样同时填写记录表格准确完整。 3.3 根据检验项目确定采样量每份样品不少于检验量的3倍以便检验、复检和留样备查。 3.4 按照相关规定方法采取的样品必须具有代表性。 3.5 按项目的检验规程要求对样品进行予处理。 3.6 按项目的检验规程对样品进行检验。 3.7 做好检验的原始记录。 3.8 根据原始记录做好数据处理和分析做出最终检验结果。 4、检验项目、检验内容及检验方法、技术按国家相关标准规程。其中规定出厂检验项目带“*”号的检验项目每年2次委托有资质的检验机构检验。 5、出厂产品检验合格后须发放产品出厂检验报告。 15 产品包装规

17、定 1、产品包装必须使用符合食品卫生要求的包装材料包装材料必须无毒无异味。 2、包装材料上的产品标志必须符合GB 7718-2004预包装食品标签通则等国家有关规定。印刷清晰、不褪色。 3、包装后的产品净含量符合国家规定,标准国家质量监督检验检疫总局令 第75号定量包装商品计量监督管理办法和JJF1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则,。 4、产品包装的指定位臵都必须准确、清晰标明生产批号,或生产日期,使产品具有可追溯性。 5、产品标签的领用数量按生产计划数量剩余标签必须及时退库领用和退库都应有记录。 6、废弃的标签经总经理批准后由质管部监督销毁。 16 卫生管理制度 1、认真贯彻食

18、品卫生法按食品卫生法组织生产。 2、办理卫生许可证并按规定每年申请年检。 3、按照GB14881-1994食品企业通用卫生规范要求组织生产生产车间符合食品卫生规范要求内部清洁地面墙壁经常刷洗外部环境整洁无蚊蝇鼠虫活动。 4、生产使用的设备、管道、容器进行严格的洗刷、消毒包装材料和包装容器符合食品卫生要求。 5、直接接触或有可能接触产品的生产材料必须是经过许可的食品级材料。 6、生产员工身体健康取得健康证上岗不合格者不录用。 7、及时清理生产废弃物和垃圾,保持生产车间和厂区的良好环境。 8、严格执行产品防护规定。 17 原辅材料采购及验收管理制度 1、本制度对采购过程及供货方进行控制进行验收的主

19、要原辅材料必须是经过批准的采购计划所采购的原辅材料。 2、所采购的原辅材料必须符合国家标准、行业标准或企业标准的规定。 3、所采购的原辅材料若为国家实施生产许可证管理的产品必须采购获得生产许可证企业的产品并索取生产许可证、营业执照、卫生许可证、检测报告等文件的复印件存档,食品添加剂要办理备案手续。 4、采购部门根据采购计划进行采购并负责对供货方进行评价负责向供应商索取相关证件证明,质量部门进行检验并进行入库验证。 5、原材料不合格的按不合格管理规定执行。 6、进厂检验或验证的原材料要做好原始记录。包括日期、品种、规格、数量、检验结果和处理意见等。存放该货的货架的编号要与记录的编号一致。 7、本

20、规定的记录是质控档案的组成部分使用后交质量管理部门存档。 18 生产过程质量管理制度 1、为全面贯彻“预防为主”的核心质量管理原则认真开展生产过程的质量管理工作特制定本制度。 2、生产过程质量管理制度由生产部实施质管部监督和考核。 3、在生产过程中严格执行“三不”原则。即不合格的原辅材料不投入生产不合格的半成品不流入下道工序不合格的成品不入库。发生不合格时按不合格管理规定执行。 4、在 关键生产环节建立关键质量控制点实行重点质量控制。严格实施岗位质量责任及相应的考核办法。关键质量控制点的建立和调整由质管部提出并报总经理批准。 5、认真做好生产过程中的各项原始记录。 6、生产过程质量管理程序见生

21、产过程质量管理图。 19 生产过程质量管理图 采购 采购计划供方资质检审验证签有质量要求的合同 不合格退换货或索赔 仓库 入库登记质管部检验 不合格通知 质管部 确认原辅料合格与否 生产车间 领用合格原辅料设臵关键质量控制点对半成品质量控制 返工改 制 质管部 成品检验确认合格与否 用合格 不合格 户降级 意 成品库 入库、发货 质管部 按不合格规定处理 见反销毁 馈 经销商 销售 生产车间 质管部监督、无害化处理 20 设备管理制度 1、设备管理制度由生产部负责实施。 、生产设备由生产部负责建档并统一编号管理设备使用说2明书必须妥善保管。 3、生产设备在使用前必须处于良好状态性能和精度能满足

22、生产工艺要求和安全要求严禁设备带病作业。 4、未经操作培训的人员不得操作设备。 5、生产结束后必须对设备进行维护保养并清理保洁。再使用前必须对相应管道及其容器进行杀菌消毒。 6、设备发生故障时必须立即采取安全防范措施并报告生产部安排维修。维修结束再使用时必须清理保洁并杀菌消毒后方可投料使用。 21 检验设备管理制度 1、检验设备是检验工作的必备条件为使检验工作正常开展制定本管理制度本制度由质管部实施。 2、检验设备必须登记建档妥善保存设备说明书及附件。 3、定期对设备仪器的性能进行检查其中属于强检的计量仪器要按检定周期进行计量检定。 4、对所有的仪器设备依据检定结果标明设备的校准状态。 5、必

23、须按说明书规定的操作方法使用检验设备操作人员必须经过培训无关人员不得动用。使用和维修要有记录。 6、实验室中应备有消防器材实验室人员要具备防火、灭火知识。 7、贵重物品和药品必须登记专人保管。 22 计量管理制度 1、为认真贯彻执行中华人民共中国计量法特制定本管理制度。 2、用于生产和对外结算的计量器具由生产部负责管理用于检验的计量器具和仪器由质管部负责管理。 3、用于出厂产品检测和对外计量结算的计量器具和仪器属于强制检定的范围按国家规定的检定周期进行检定。 4、不属于上述第3条的计量器具由厂安排检定周期。 5、所有使用的计量器具必须功能正常不能“带病”使用。 6、对闲臵的检测设备进行封存。投

24、入使用时必须经过检定校准。 23 文件管理制度 1、企业文件管理由生产部负责设专人管理并记录登记。 2、本制度所指的技术文件包括技术标准和工艺文件。 技术标准:国家和行业的产品标准包括卫生标准、原材料标准、相关标准、企业标准及技术协议书等。 工艺文件:工艺流程图、作业指导书、配方和消耗定额。 3、技术文件必须是有效版本。当文件更新修改后必须及时收回作废的旧文件并在旧文件上做以“作废”标识防止过期使用,同时向使用者下发新文件版本并进行签收登记。 4、工艺文件修订时由生产部办理经总经理审批后实施。 5、企业产品标准要按规定程序报市质监局批准备案后方可使用。 6、使用技术文件的人员必须严守企业的商业

25、秘密妥善保管领取的文件不得复制外传。 24 仓库和储运管理制度 1、入库物品,原辅料、成品,按品种、规格、数量分类摆放排列整齐标记鲜明帐物相符。严禁露天堆放、日晒雨淋或靠近热源。 2、库内安装通风设施防止物品受潮防止霉变严禁烟火。 3、物品不得与有害、有毒、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库存放。 、运输时应避免日晒雨淋,运输工具要清洁卫生,产品不得与有4毒、有害、有腐蚀性、有异味的物品混运,搬运时轻拿轻放,严禁扔摔、撞击、挤压。 5、对出库物品应严格检验单据、品种、数量手续齐全无误后方可办理出库。 6、保管员对所管理物的台帐齐全、帐物相符对库存量变化和物品质量发生变化时及时报告相关部门。 7

26、、对出库物品实行推陈出新先进先出。 8、合格品、待检品、不合格待处理品要分区存放离墙离地存放。 9、每天清扫仓库做到库内无灰尘、无蜘蛛、无蚊蝇、无老鼠。 10、保管员要坚守工作岗位随叫随到认真做好报表。 25 教育培训制度 1、全体员工均须参加业务技术培训因故缺课者必须补课。 2、培训方法: 2.1抽调员工到专业学校或同行业学习培训; 2.2聘请专业教师或专家来厂讲课; 2.3厂内技术人员讲课或组织自学。 3、学习时间, 3.1新工人上岗前学习培训; 3.2生产淡季或停水停电时; 3.3每年两次集中全体员工学习培训。 4、学习内容: 4.1国家法律法规; 4.2产品质量法、食品卫生法、标准化法

27、等和本企业质量管理制度、工艺技术文件等。 5、考核办法: 5.1学习培训结束后进行答卷考试或实际操作考核; 5.2考核成绩作为员工年终评比、定级的依据, 5.3对考核不及格的新工人不准上岗,老职工予一定处罚或停职。 6、质量教育安排意见、时间、内容、考核等资料要整理归档妥善保存。 26 质量考核办法 1、为保证产品质量特制定本考核办法。 2、上岗员工有下列情况者每次罚款5元: 1上班未走人流通道和未按规定洗手者, ?2上班未按规定穿戴工作衣帽者及去卫生间未脱去工作服者, ?3在工作场所吃东西、吸烟、随地吐痰、乱丢杂物者, ?4上班时间私自回宿舍和非上班时间未经批准擅自进入车间?者, 5擅自脱岗

28、和串岗者, ?6未按规定填写工作记录者。 ?本条由生产部考核。 3、未按作业指导书操作但尚未造成质量后果者每次罚款10元,未按作业指导书操作造成质量问题较轻或可采取措施纠正的每次罚款20元,未按作业指导书操作造成质量后果者罚款100，500元并调离工作岗位直至下岗或除名。 本条由质管部考核。 4、本考核办法的修改需报总经理批准。 27 产品召回管理制度 为确保本企业已售出的产品召回可能发生不安全的产品及所有受影响的产品能够被识别和追溯特制定本制度。 1、召回产品的有关信息:产品名称、规格型号、质量等级、生产日期、班别、销售地点等。 2、一般是在以下几种情况才进行产品召回: 2.1由于发货人员失

29、误,造成的发错产品等级或品种的情况下; 2.2因产品在生产加工过程中会出现突发性瞬间不稳定现象,产品质量会受到影响,但质检人员按正常抽查频率正好错过,在出厂检验中又未发现不合格品,一但售出后发现质量问题的情况下; 2.3不排除有非法分子搞破坏,在产品中投毒等情况下; 2.4原材料进厂把关不严,使用了有害物质等情况下。 3、在日常销售工作中每个销售人员都要做好销售记录形成销售网络一旦发现问题保证所有相关方都能逐级、逐个被及时通知到。 4、召回产品的处理: 4.1一般不合格品指的是尚能食用,经回机处理,检验合格后再销售; 4.2严重不合格品的处理,必须销毁。 5、指定专人认真做好产品的全过程记录。

30、 28 猕猴桃酒,加工灌装,工艺规程 1、猕猴桃酒,加工灌装,工艺规程是企业的重要技术文件修改时必须经总经理批准。 2、原辅材料及包装材料要求: 2.1外购猕猴桃酒原酒必须符合GB2758-2005发酵酒卫生标准、GB/T2027-94猕猴桃酒、GB2760-2011食品添加剂使用标准的规定要求特要注意外购猕猴桃原酒中食品添加剂的含量。在计算本企业产品的食品添加剂的用量时必须做相应的扣减。 2.2原辅材料必须是食品级的要有相关证明文件。 2.3包装材料必须符食品包装的相关规定不得使用回收包装材料。 2.4原辅材料中属生产许可证管理的产品采购必须使用获QS证企业的合格产品。 3、工艺过程指标: 3.1购臵进厂的合格猕猴桃原酒要进行澄清处理。