标准化建设规划与考核办法 副本.docx

1、标准化建设规划与考核办法 副本（一）项目部标准化建设任务分解表序号考评项目考评内容完成部门（主责、配合）完成时间备注1体系建设1.1机构设置内设机构符合有关规定及投标承诺。公司人事部、项目安质部2015-5-51.2工作职责部门、岗位工作职责明确，实施情况良好。办公室2015-5-151.3管理制度1.3.1按国家铁路局（含原铁道部）、铁路总公司及建设单位要求建立管理制 度，内容齐全。各部门2015-5-151.3.2管理制度修订完善及时，重要制度单独发文。各部门制定，办公室发文2015-5-151.4工作程序按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施。各部门2015-5-151.5管理规

2、划制定标准化管理活动有相关规划及考核办法 （标准化工地、标准化项目部、标准化试验室等）。各部门编制，安质部汇总2015-5-252资源配置2.1人员配置2.1.1主要管理、技术人员数量和资格符合符合投标承诺及相关规定。项目经理2015-5-152.1.2人员变更按规定报批，并经项目管理机构同意。项目经理、安质部2015-5-252.2作业队伍2.2.1作业队（架子队）配置及管理符合有关要求。各专业副经理2015-5-252.2.2重难点工程施工积极应用专业化作业队伍。专业副经理2015-5-52.3人员培训2.3.1及时参加各项业务培训，积极开展本项目的培训教育活动。安质部、工程部全过程2.3

3、.2主要管理、技术人员满足相关培训要求。安质部2015-5-152.3.3特种作业人员、设备操作人员持证上岗。营业线施工、管理人员按规定 培训合格后，方可上岗。安质部、各作业队长全过程2.4设备仪器2.4.1施工机械设备及仪器配备方案合理，工装设备配备符合投标承诺，满足 施工进度需要。工程部、物机部2015-8-302.4.2设备及仪器工况良好，进场程序及检验满足要求。工程部、物机部及时2.4.3大型机械安全生产措施可靠，维修保养及时到位。物机部及时2.4.4机械设备作业场所安全标识齐全、防护到位。物机部、安质部及时2.4.5积极推广应用先进工艺、设备，提高质量水平。工程部及时序号考评项目考评

4、内容完成部门（主责、配合）完成时间备注2.5工厂化建 设2.5.1试验室布局合理、设置规范，信息化管理符合规定。实验室2015-5-203设施保障3.1基础设施3.1.1驻地及工作场所选址合理、安全防护到位。各专业副经理、作业队长进场时3.1.2生产生活区划明晰，布置合理。各作业队长进场时3.1.3临时道路及临时设施设置合理。各作业队长进场时3.1.4安全防护及应急救援设施设置合理，配备到位。安质部2015-5-203.1.5生产生活区环水保设施到位。办公室、安质部驻地建设期3.1.6现场管理及安全风险监控积极应用信息化手段。安质部2015-5-253.2文明工地3.2.1安全质量警示、项目公

5、示等标牌设置齐全。安质部、办公室2015-5-253.2.2材料、设备标识齐全。物机部2015-5-253.2文明工地3.2.3安全劳保用品佩戴规范，人员着装整洁。安质部2015-5-253.2.4材料机具堆放整齐合理，场地整洁。物机部、作业队2015-5-254过程管理4.1质里控制4.1.1落实质量管理要求，按规定程序做好自检自查工作。工程部、安质部全过程4.1.2定期召开质量分析会议，对现场质量问题制定落实监控、整改措施，实 行闭环管理。安质部全过程4.1.3测量、试验、检测工作规范，符合相关要求，数据真实准确。工程部、实验室全过程4.1.4落实质量管理制度，过程施工各项数据及检查记录齐

6、全，首件评估和工 艺试验按规定开展。工程部、安质部全过程4.1.5 “一图四表”法质量风险管理符合要求。安质部2015-4-204.2安全控制4.2.1落实安全管理制度，检查、整改记录齐全。安质部2015-4-204.2.2营业线等高风险工点管理规范。安质部全过程4.2.3定期召开安全分析会，及时制定并落实安全风险控制措施。安质部全过程4.2.4.制定安全应急预案，按规定组织演练。安质部2015-5-24.2.5 “一图四表”法安全风险管理符合要求。安质部2015-4-20序号考评项目考评内容完成部门（主责、配合）完成时间备注4.3材料管理4.3.1严格物资管理，进场物资材料均应进行验收，不合

7、格材料按规定处理。物机部全过程4.3.2进场物资台帐检测资料齐全，帐物相符。物机部全过程4.3.3仓储管理规范，物资材料堆码整齐。物机部全过程4.4工期管理4.4.1关键节点工期满足指导性施组要求，其他满足施工现场要求。工程部全过程4.4.2工期节点划分明确，动态掌握工期变化，定期进行统计分析。工程部全过程4.4.3积极协助做好征地拆迁工作，及时完成具体事务。站前副经理2015-7-104.5计划、资金管理4.5.1各类合同和协议签订规范，台账齐全。工经部全过程4.5.2验工计价按规定程序上报审批，资料完整，手续齐备，无虚假验工计价 现象。工经部全过程4.5.3民工工资发放及时到位。工经部、财

8、务部全过程4.5.4资金管理规范，使用符合要求。财务部全过程4.5.5科学组织、合理推进，按计划完成季度、年度投资考核指标和年度开通 投产任务。工程部全过程4.6环水保管 理4.6.1施工弃渣、排污、取土、降噪等符合法律法规及设计规范要求。安质部、作业队全过程4.6.2环保与主体工程做到“三同时”。安质部全过程4.7技术管理4.7.1实施性施工组织设计及重难点项目方案科学合理，符合指导性施组要 求。工程部全过程4.7.2做好施工组织设计优化和动态调整。工程部全过程4.7.3做好施工调查，按规定组织内部施工图复核，及时反馈复核意见。工程部全过程4.7.4及时提供优化设计信息，配合制定变更设计方案

9、，变更设计管理规范。工程部全过程4.7.5组织做好分级施工技术交底，交底记录和台帐齐全元整。工程部全过程4.7.6积极开展科技攻关工作，研究、推广新工乙、新材料、新设备应用。工程部全过程4.8现场作业作业指导书编制科学合理，现场实施到位，作业管控到位。工程部全过程4.9维护稳定杜绝因项目部内部管理不当导致的群体性事件。各副经理、安质部全过程4.10绩效考评落实标准化规划内容，严格考评。各部门全过程（二）标准化项目部建设自检考核评分表标准化项目部建设自检评分表工程名称:序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注-一-管理制度标准化1管理制度现场核查25各项管理制度缺1项扣1分；未结合工程项目实

10、际，无针对性，每项扣 1分。-二二人员配备标准化（一）总体要求现场核查未根据投标承诺和工程项目实际，结合企业自身的管理特点，组建满足工程建设需要的 项目部，取消评比资格。（二）机构设置1项目部设置的 原则和要求现场核查，检 查台账项目部设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求，取消评比资格。2作业队设置的 原则和要求现场核查，检 查台账10作业队设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求，扣 10分。（三）人员配备1项目部的人员 配备现场核查，检 查台账、人员 资质15（1） 根据铁道部有关规定及投标承诺， 结合项目的特点，配置人员满足现场施工需要，至少应配备：项目经理 1人，项目副经理按照

11、工作需要配备（必须有专职负责征 地拆迁等外部协调的专职领导 1名），总工1人，工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、综合管理部、计划财务部部长各 1人，造价工程师1人，财务2人， 中心试验室主任1人，其余各部室工作人员按照规定和现场施工管理的需要设置。 项目部负责人、总工程师、部门负责人等主要工作人员，以及质量、安全、技术、财务、验工、计价等专业岗位人员必须是项目部的正式职工。不符合上述要求， 每岗位扣1分，项目经理不符合要求取消评比资格；（2） 项目部主要负责人、总工程师、财务负责人一般不得调整；确需调整的，新配备的人员必须符合任职条件并按规定程序任免；人员调整 20天内报建设单位项目管理

12、机构审批，不符合上述要求，每次扣 2分。序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注2作业队的人员 配备现场核查，检 查台账、人员 资质15（1） 作业队按架子队的模式组建，架子队设置一个专职队长、一个技术负责人，技术、质量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员，由施工企 业正式职工担任，应具有相应的作业技能，并经过岗位培训合格后方可持证上岗。 操作工人配备以满足施工需要为准，不符合上述要求，每岗位扣 1分；（2） 技术工种、特种作业人员，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。使用外聘劳动力仅限施工一线，大型机械设备操作、财务管理、物资采购保管、爆炸物品保管等 重要岗位，不得

13、使用外聘人员，不符合上述要求，每岗位扣 1分。三现场管理标准化1项目部选址现场核查10选址满足安全要求，远离地质灾害、易燃、易爆区，锅炉房、发电机房、厨房满足防火、 防爆、卫生要求，项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管理。不符合上述要求， 每项扣1分。2项目部硬件现场核查10会议室、资料室、试验室、佰舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等 一室五小 设施满 足标准要求。不符合上述要求，每项扣 1分。3项目部标示标rF.rrt 牌现场核查10驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏；会议室设置组织机构框图、工 地党组织和文明工地建设架构图、 工地安全生产责任制、 工程质量创优规划、“三标

14、一体”（质量、环境、职业健康安全）职责分配表、管理人员岗位责任制、项目管理方针和管理目标等7块牌，悬挂施工平面图（包含线路平、纵断面图）、工程形象进度图和晴雨表。 不符合上述要求，每项扣 1分。4文明工地管理现场核查10工地现场布置、材料堆放、机械管理、标志标牌以及大中桥、路基、隧道、房建、四电 等作业区文明作业满足标准要求。不符合上述要求，每项扣 1分。序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注5工装设备管理现场核查、检 查台账，并与 投标承诺对 昭八、10(1) 未能配齐现场工装设备，不能满足现场施工质量和进度要求，扣 10分；(2) 所有使用的机械设备必须坚持“两定三包” (即定人、定

15、机、包使用、包保管、包保养)制度，大型机械管理符合要求。不符合要求的每台套扣 1分；(3) 各类设备操作人员要做到“三好” (管理好、使用好、养修好)、“四会”(会使用、 会保养、会检查、会排除故障)，及时、准确地填报各种记录，坚守岗位，确保机 械正常运行不符合要求的每岗位扣 1分；(4) 项目部物资设备部能对工装设备的统一管理(包括自有、租赁的机械设备) ，按配备方案及时合理选配，按要求对进场的机械设备进行验收并报监理审批。 不符合上述要求扣2分。(5) 未按规疋向机械操作人员进行安全技术交底，每次扣 1分；(6) 未建立设备台账，及时登记进出场情况，扣 2分；(7) 物资设备部每半月组织机

16、械设备的安全大检查一次。 项目经理对特殊重要工装设备能每月要组织检查一次。每少 1次扣1分。6物资管理对照物资合 同，现场核查10(1)项目部物资设备部有专人负责物资的计划、供应、点验、收发、保管、使用、节约和核算等工作，无专人负责扣 2分；(2) 严格按照物资进场验收流程把好物资进场关， 认真填写物资使用情况登记表， 实现物资使用的可追溯性， 保证每件物资都能查到工程使用部位、 进场验收人、进场检测试验人、现场施工人等信息，确保物资使用各个环节的质量责任都得到落实。 材料不可追溯每件扣1分，不合格材料进场扣 10分；(3) 项目经理每月按照物资管理制度的要求， 组织各相关部门对管内物资使用情

17、况进行 一次大检查，每少1次扣1分。7现场作业管理内业资料与 现场核查相 结合的方法10(1) 各专业现场各工序施工不符合作业指导书要求，每项扣 1分；(2) 未建立现场作业标准化工作管理制度， 未有效开展现场作业标准化工作的检查、 评估、考核等工作，扣 5分。8职业健康安全 管理内业资料与 现场核查相 结合的方法10(1) 未成立职业健康管理机构，扣 5分；(2) 根据现场情况进行危险源调查和风险评估， 确定影响职业健康的关键作业， 制定管理措施，培训作业人员，设立工地卫生医疗点， 对作业人员进行职业健康安全防范技术交底，履行职业病危害告知义务，配备必要防护用品，并制定相关应急预案。 不符合

18、上述要求，每项扣 2分。序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注9设计文件管理内业台账与 现场核查10（1） 设置专人负责设计文件管理，建立设计文件台账，定期清理作废设计文件，不符合 上述要求每项扣2分；（2） 下发的设计文件未经建设单位审核并且经施工项目部审核，扣 10分。10施工组织设计 管理内业与外业 对照核查10项目部实施性施工组织设计必须结合现场实际情况符合建设单位指导性施工组织设计要 求，满足时间节点和 六位一体 建设管理要求，内容格式符合规定，细化各项施工技 术方案。不符合上述要求，每项扣 2分。11开工报告管理内业与外业 对照核查10必须执行先批准后开工的原则。施工合同标段

19、和重点工程开工必须满足十项条件并经建 设单位批准，不符合上述要求，每工点扣 2分。12施工过程形成 检验资料管理内业与外业 对照核查10检验批资料与现场同步，确保真实可靠；施工日志与现场同步，坚持“写所做，做所写， 记所做”的原则，内容包括：施工期内每日气候、开竣工日期、施工调查资料、施工安 排、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度、每日完成主要工程数量和 工程地质变化情况，隐蔽工程检查情况，每日使用的主要材料规格、数量以及半成品的 检测结果，施工中遇到的重大技术问题、变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要 措施和效果记录，施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录，相关领导、监

20、察人 贝检查意见和采取措施的记录情况，施工中采用的新工乙、新材料、新设备、新技术情 况。不符合上述要求的每处扣 1分。13安全台账管理内业与外业 对照核查10内容包括：各种会议记录、检查记录、培训学习记录、特殊工种台账、机械设备台账、 火工品吕理口账、勿燃勿爆有毒有害物品管理口账、检验检测验收口账等。内容不全母 缺1项扣2分。14合同管理检查台账10项目部未明确专人进行管理，扣 2分，在合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、争议解决以及控制和评价等方面，未严格执行程序，每起扣 2分。15竣工资料管理内业与外业 对照核查10竣工文件必须真实地反映建筑物施工过程的主要情况和各专业设备安装的技术状

21、况，并 符合工程竣工时的现状，所有竣工文件必须做到项目齐全、规格统一、图面整洁、反差 良好、字迹清楚、手续完备。不符合上述要求的每项扣 1分。序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注四过程控制标准化（一）施工准备阶段1人力资源准备现场核查，查 阅有关资料5对主要管理人员和关键岗位人员建立管理台账，并进行上岗前的资格验证，及时通过内 部调配、外部录用、现场培训等方式组织提供，确保必需的人力资源及国家和企业有要 求的人员持证上岗，根据投标承诺，满足现场需要。不符合上述要求的每项扣 1分。2技术及管理准 备查阅有关资 料5（1） 未进仃施工技术调查，扣 1分；（2） 项目经理组织确认招标条件、投

22、标承诺、合冋文本的具体规定以及业主、监理下发的工程建设管理制度，及时澄清疑问，并保留相关记录；未组织确认、无记录扣 1分；（3） 总工程师组织技术人员，对设计文件、图纸进行审查和现场核对，及时澄清疑问，并保留相关记录。完成设计文件的评审和管理； 明确职责分工、建立完善项目部内控制度、编制施工组织设计。不符合上述要求的每项扣 1分。3现场准备现场核查5编制物资、采购（合同）控制的管理程序；完成物资采购和供应；设备配置到位，检验 试验装置齐全；完成交接桩与施工复测、完成现场施工环境准备；人员、物资、设备进 场到位。不符合上述要求的每项扣 1分。4开工准备内业与外业 对照检查5项目部根据合冋要求，组

23、织各作业队做好施工准备，在符合开工条件时填写开工申请报告，报请监理工程师和项目管理机构批准，并按规定日期开工。不符合上述要求的扣 1分。序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注（二）工程施工阶段1质里控制查阅有关资 料，进行现场 检查15(1)各项目部必须建立质量管理机构，全面负责质量控制，并负责健全质量保证体系，督促正常运行。不符合上述要求的扣 5分。(2) 质量控制目标不低于项目管理机构的总体质量管理目标， 并针对工程实际情况， 对特殊或重点工程提出具体的目标；不符合上述要求的扣 2分。(3)质量保证体系健全，运行正常；质量管理工作内容齐全、针对性、可操作性强；不符合上述要求的每项扣

24、2分。(4)质量教育、技术培训符合要求；计量、试验工作符合规范；标准化管理、内业资料管理达标；不符合上述要求的每项扣 2分。(5) 检查制度落实到位；整改落实及时到位；不符合上述要求的每项扣 2分。(6) 未对已兀工程进仃了质量验收，扣 2分；(7) 工程质量考核奖惩制度不完善，扣 2分；(8)无质量创优规划的扣 2分；(9)发生一般以上质量事故取消评比资格。2安全控制检查相关制 度、台账与资 料，查看现场 管理15(1) 未成立安全生产管理机构，扣 5分；(2) 未明确安全生产领导小组的主要任务和安全管理工作内容，扣 2分；(3) 安全目标低于项目管理要求，扣 2分；(4) 两保体系不健全，

25、安全措施未落实到位，扣 5分；(5)安全教育和培训不达标，安全技术交底不符合要求，安全管理内业资料不齐全，每 项扣2分；(6) 危险性较大施工项目应当在施工前单独编制安全专项施工方案； 制定针对性、可操作性强的强制性措施，并组织不少于5人的专家组，对已编制的安全专项施工方案 进行论证审查。不符合上述要求的每项扣 2分。(7)明确安全生产检查评分标准 ，每月定期不定期组织对施工现场安全管理、内业资料进行全面检查，加强日常生产安全的检查与考核 ，确保现场管理到位，台账资料齐全真实有效。不符合上述要求的每项扣 2分；(8)逐级签订安全包保责任书，建立安全红线管理办法，制订施工过程监控细则。不符 合上

26、述要求的每项扣 2分；(9)发生营业线 C类以上铁路交通事故、重伤以上安全生产事故取消评比资格。序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注3进度控制查资料台账 看现场施工 管理10(1)项目经理在开工前，应根据合冋工期要求，负责组织成立保证工期的组织机构，确定工期目标，健全工期保证组织。不符合上述要求的扣 1分；(2) 制定保证工期的经济、技术保证等措施，并落实到位。不符合上述要求的扣 1分；(3)工程开工前，首先编制实施性的施工组织设计，呈报监理工程师和业主审批，根据 审批冋意后的方案组织实施，不得随意改变批准后的施工方案和施工工序。不符合 上述要求的扣1分；(4 )对“关键工序”、“特殊

27、工序”要加强管理，积极配合监理工程师实施全方位、全天 候的“旁站”制度。在开工前必须列出“关键工序” 、“特殊工序”的名称，要落实采取各种措施加强控制。不符合上述要求的每项扣 1分；(5)合理安排工期，制定特殊季节的工期保证措施，建立工期保证体系，加强工期的检 查，结合实际及时调整工期，确保按期完工。不符合上述要求的每项扣 1分。4成本控制检查相关资 料10(1)明确成本控制目标，健全控制管理机构，管理依据准确，程序符合要求，检查与考核兑现。不符合上述要求的每项扣 1分；(2)分析项目的主要特点、难易程度、技术含量及影响工期、质量、效益、安全等客观因素，找出重大控制因素。不符合上述要求的扣 1

28、分；(3)编制优化的实施性施工组织设计，使其更具有实际操作性、可行性和经济合理性。 不符合上述要求的扣 1分；(4 )在编制优化的实施性施工组织设计的基础上，按照调查资料编制实施性施工成本预算，确定临时工程和各单位工程的各项成本和收益目标。不符合上述要求的扣 1分；(5)审查分析中标价的合理性、合同的有效性和履约的可能性，找出履行合同的不利因素和索赔的途径。不符合上述要求的扣 1分；(6 )审查分析工程项目对内、外发包的可行性、适应性，提出对内、外发包的原则、办 法。不符合上述要求的扣 1分。5环保控制检查现场管 理，检查相 关资料5(1)项目部的环保工作必须严格按国家和地方政府有关规定及设计要求，坚持“三冋时” (同时设计、同时施工、同时竣工)，防止水土流失和空气污染，控制施