年产18万吨配合饲料厂项目可研报告.docx

1、年产18万吨配合饲料厂项目可研报告年产18万吨配合饲料厂项目可行性研究报告 第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位项目名称：15万吨年配合饲料厂项目承办单位： 项目拟建地点：XX1.2可行性研究编制单位XX1.3 可行性报告编制依据与范围1.3.1 编制依据 本设计编制依据为：(1) XX提供的15万吨/年饲料加工项目建议书；(2) XX委托XX编制15万吨/年饲料加工项目可行性研究报告的委托书；(3) 原国家发展计划委员会发布的投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资200215号文）；(4) 国家发展改革委、建设部发布的关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（发改投资20061325

2、号文）；(5) 国家及地方有关法律、法规和相关政策；(6) 业主提供的用地、规划、建设条件等资料；(7) 有关工业企业设计规范和标准。1.3.2 研究工作的范围根据上述文件和对本项目的规模、原材料、厂址、产品及销售等问题的要求，本报告对项目建设内容提出可行性研究方案，其范围如下： 项目的背景和发展概况； 工程技术方案； 厂区总体布置方案； 环境保护、劳动保护方案； 节约能源方案； 企业组织、人员培训； 工程实施进度； 投资估算与资金筹措。 财务评价1.4 研究工作概况2010年5月XX组织专门人员对项目周边饲料加工业、养殖业市场需求和发展前景进行了初步调研。制订了发展规划战略。 2010年10

3、月XX受XX委托，在上述调研的基础上，进一步核实、收集资料，对技术方案深入研究，结合我国及当地宏观经济要求、长远规划、行业规划和国土规划的要求及农业、交通和市场形势的发展，并同XX有关人员及同行业专家共同研究讨论，编写XXHS15万吨年配合饲料厂项目可行性研究报告。1.5 承办企业概况1.6 项目的主要内容 项目的主要内容： 建设规模：15万吨/年配合饲料。 建设地点：XX 投资估算和资金来源 项目总投资：总投资8314.43万元，其中建设投资6314.43万元，建设期利息82.98万元，流动资金1917.02万元，自筹资金3800万元，申请银行建设投资借款2597.41万元（含建设期利息），

4、流动资金借款1917.02万元。1.7 可行性研究结论概要 本报告描述了XX新建15万吨/年饲料生产线建设项目的必要性及建设条件，确定了项目内容和技术方案，并对本项目在财务和投资风险上进行了可行性评价。 可行性研究结论为：XX年产15万吨饲料生产线建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，既有必要性，又是可行的，符合国家的有关产业政策、行业技术经济政策。建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益。1.7.1 市场需求、产品销售前景该项目主要为XX养殖配套，产品需求稳定。该项目建成后，除为XX自用外，还可幅射周边市场，其销

5、售前景良好。1.7.2 拟建规模和产品方案 本项目拟建规模：生产能力15万吨/年（三班）配合饲料,其中乳猪料3万吨/年。本项目主要产品方案：年产配合饲料12万吨生猪颗粒料其中：生猪颗粒配合饲料10万吨/年乳猪料2万吨/年（其中XX肉食配套0.8万吨，商品料1.2万吨）。1.7.3 投资估算及经济效益 投资估算 本项目共需总投资8314.43万元，其中： 其中：建设投资：6314.43万元 建设期利息：82.98万元 流动资金：1917.02万元 资金来源 本项目固定资产投资6397.41万元。企业自有资金3800万元，申请银行建设投资借款2597.41万元（含建设期利息）。 流动资金投资191

6、7.02万元，企业自有资金0万元，申请银行流动资金借款1917.02万元。 经济效益 本报告财务分析和计算结果表明，本项目所得税前财务内部收益率为14.84，明显高于行业基准收益率，投资回收期为7.43年（包括建设期一年），也低于本行业的基准投资回收期。因此本项目从财务上讲是完全可行的。1.7.4 厂址概况 本项目厂址选在XX，位于HS市棋盘洲港区，东靠长江黄金水道，南与106、318国道相通，西与京九、武九铁路相邻，北接武黄、沪蓉高速公路，交通便捷，位置优越。建设有粮食专用码头，铁路专用线从拟建设场地穿过，临新港大道，设计日通车能力25000辆，同时中心的规划将铁路、水路有机地衔接起来，实现

7、多种运输方式的有效沟通。HS市是XX肉食生猪养殖基地之一。饲料厂拟建位置交通运输方便，厂址地势平坦，地质条件好。该厂址符合饲料厂的建厂条件。1.7.5 主要原料、燃料及动力供应 a、原料的需求及来源 原料的需求 根据新建厂的年生产量及产品方案，各原料的配方比例，各种原料的年耗量如下表1-7-1。 表1-7-1 主要原、副料年需求量名 称数量（吨） 豆粕12000 棉粕6000 菜粕4000 玉米82500 油糠7500 次粉12000 原料的来源我国饲料原料来源广泛，资源丰富。全国每年可提供8000万吨以上的玉米、2000万吨以上的糟渣和近3000万吨的薯类资源，还有各类饼粕约1500万吨以上

8、。除少量添加剂原料需进口外，绝大多数原料国内均能满足。国家饲料工业办在19962020年中国饲料工业发展战略研究中提出在东北、华北等地建立饲用玉米、大豆生产基地；建立40个玉米基地县，20个大豆基地县，25个棉、菜籽生产基地县，为发展工业饲料，发展养殖业提供了原料保障。根据相关贸易协议，我国将向美国等发达国家开放小麦、玉米、豆类、畜产品等大部分农产品市场。那时，将有大量的优质、廉价的饲料原料进入中国市场。HS市地处湖北省东南部，长江中游南岸，距离武汉市70公里，南昌市280公里，合肥市290公里，九江市110公里，黄冈市30公里，鄂州市20公里，咸宁市100公里。是我国中部地区重要的原材料工业

9、基地和国务院批准的沿江开放城市，全市现辖大冶市、阳新县和HS港区、西塞山区、下陆区、铁山区四个城区及一个省级经济技术开发区，总面积4583平方公里，总人口255万，其中市区面积233平方公里，市区人口72.2万。饲料加工所需的主要主、副原料大多数由XX协同供应及采购。XX是中国从事农产品和食品进出口贸易历史最悠久、实力最雄厚的企业，几十年一直是国家小麦、玉米、大米、食糖等大宗农产品贸易的主导者，与主要粮食产区有良好的贸易供销关系，在原料采购上开辟了很多渠道，形成了覆盖全国乃至国外的原料采购网络。本项目所需主要原料玉米和豆、菜粕均可从集团协同采购和当地采购。 b、辅助材料需求及来源 本项目年需辅

10、助原料为： 维生素 微量元素 氨基酸 矿物盐 药物等 以上材料由XX内部单位协同供应或当地采购。 c、能源情况 电力 项目投产后主要的能源消耗是电能。本项目装机总容量为1350kW，新增容量1250 KVA，全年用电量约305.6万度。当地供电局供电，电源由开发区高压线引入。 煤 本项目年需生产用蒸汽约8250吨。1375吨煤。 水资源 本项目年耗水量约2万吨左右，用水由自备水井或开发区供水管网供应。1.7.5 生产工艺 本项目吸收国内外饲料加工的先进技术和经验，选用先粉碎后配料批次配料、批次混合、连续生产工艺路线，该工艺路线设备布置紧凑，更适合项目区的原料特性，其工艺成熟、技术先进可靠。见附

11、图工艺流程图。1.7.6 环境保护 本项目生产过程中不产生有害气体、液体和固体，只产生部分有机粉尘和噪声。本设计已考虑防护措施，经综合治理后达到有关标准要求。1.7.7 全厂定员与劳动力来源 该项目投产后职工总人数56人，其中包括三班生产中用临时工、搬运工17人。管理人员、技术人员可从集团中合理调配，不足部分技术人员和工人从社会招聘。1.7.8 项目实施进度建议见第十章项目实施计划。1.8 建设方案的主要技术经济指标 主要技术经济指标 表1-8-1序号指 标单 位数 量备 注1产品方案吨/年1200002工作制年250天三班3总投资万元8314.433.1固定资产投资万元6397.41其中：建

12、设投资万元6314.43 建设期利息万元82.983.2流动资金万元1917.024全厂定员总计人56三班其中：工人人43 工程技术人员人6 管理人员人75工作制度5.1全年生产天数天2505.2每天生产时间小时246主要原材料、物料、燃需用量其中：原、副料吨/年1200007主要原材料、燃料、动力消耗其中：蒸汽吨8250.00 电度3056000 水吨200008建设用地面积M244710其中：建筑占地面积M2125029年总成本（100%负荷）万元34659.2710年销售收入万元35577.60100%负荷11年利润总额万元918.33正常年12投资回收期（包括建设期一年）年7.43所得

13、税前13投资回收期（包括建设期一年）年8.83所得税后14投资利润率%10.55年平均15财务内部收益率%14.84所得税前16财务内部收益率%11.44所得税后17ROI%14.71达产后18ROE%15.05达产后19ROIC%10.09达产后20ROA%10.96达产后23EVA万元198.56达产后第二章 项目背景与发展概况2.1 项目区基本情况2.1.1 地理位置与交通运输 HS市处于鄂、赣、皖三省接合部，远接沪、苏、浙等省市，与武汉、九江、黄冈、鄂州、咸宁等地级市和武穴、浠水等县级市接壤，是沟通东部地区和西部地区主要物流通道，是鄂东南区域中心城市。HS市交通条件便利，四通八达，是交

14、通部确定的公路运输主枢纽城市，沪蓉高速公路横贯市区北隅，境内有106国道以及开工建设的大庆广州、杭州瑞丽两条高速公路。HS是湖北省仅有的两个一类对外开放口岸城市之一，外轮可直接进港起卸，对外经贸合作条件好。项目拟选地址交通方便，水路、铁路、公路、航空等交通条件基本具备。拟选场地靠近HS市外围，交通方便。公路分别为沪蓉高速（黄黄高速、武黄高速）、106国道和省道阳枫线、铁贺线、中大线、富阳线、黄新线、界浮线、沿横线等。铁路有国家一级干线武汉九江铁路通过，可通过京广、京九干线可与全国铁路运输相连。目前武九铁路复线，山南铁路已建成。水路有黄金水道长江，有码头基础设施。区内火车站与全国铁路网相连，运输

15、便利，并拥有现代化的通信手段，这些都为本项目产品的流通运输创造了良好的条件。2.1.2 饲料资源状况 HS市自然条件利于农业多种经营，各种农、副产品原料充足。不足部分可从周边地区及东北、华北等主产区调进，有利于饲料加工业的发展，同时HS市燃料、动力资源丰富,有利于加工业的发展。2.2 项目建设的背景及必要性 2.2.1、产品市场巨大我国是当今世界最大的猪肉生产及消费国,产量及消费量占全球近50%；猪肉是中国居民的主要肉食品，猪肉消费量是其他畜禽肉食品总量的两倍，但是国内优质瘦肉型良种猪不到生猪产量的1/3；国家迫切需要大力发展优质瘦肉型良种猪，以满足国内市场需求。目前，我国高收入人群每天人平猪

16、肉消费水平已经达到100150克。而农民年人均猪肉消费20克。虽然短时间内我国居民很难达到高收入人群的消费水平，但随着人民生活水平的提高，猪肉的需求量会越来越大，我国肉类消费还存在着成倍增长的空间。饲料总量持续增加， 2010年饲料产量达到15608万吨，同比增长5.4%。结构继续调整，其中配合料12563万吨，同比增长8.9%；浓缩料2450万吨，同比下降8.9%，预混料595万吨，同比增长0.7%。猪料大幅增长， 2010年全国猪料产量5800万吨，同比增长10.6%；禽料稳定发展，预计肉禽料产量4700万吨，同比增长4.9%，蛋禽料2788万吨，同比增长1%；反刍料加速恢复， 2010年

17、全年反刍料650万吨，同比增长10%；水产料出现下滑，全年水产料产量1400万吨，同比下降4.4%。2.2.2企业社会责任这是一种创新的全面协调可持续发展的商业模式，以客户需求为导向，涵盖从田间到餐桌，即从农产品原料到终端消费品，包括种植、收储物流、贸易、加工、养殖屠宰、食品制造与营销等多个环节，通过对全产业链的系统管理和关键节的有效掌控，以及各产业链之间的有机协同，形成整体核心竞争力，为社会安全、营养、健康的食品。为了保证提供产品安全，XX建立安全环保规章制度和标准，统一规范产业链各关键环节的标准操作流程；建立以全过程控制方法为基础的安全环保控制体系，实现管理的系统化、规范化和标准化；强化食

18、品安全检验检测能力，完善食品安全和产品质量可追溯体系；完善应急管理体系，提升应急处置能力。在保障粮食安全和解决“三农”问题上能够发挥重要作用，在引领粮油食品产业升级、保障食品安全和提高人民身体素质等方面能够做出重要贡献。2.2.3、发展猪肉产业是解决农民增收、农业增效的重要途径之一。农业和农村问题是关系到我国社会长期稳定和快速发展的重大问题，历来受到中央和各级政府部门的高度重视。畜牧业是农业的重要组成部分，畜牧业产值在农业总产值中的比重是衡量农业现代化的重要标志，其发达程度是人民生活水平高低的重要体现。在一些畜牧业发达国家，畜牧业产值一般占农业总产值的5070%。改革开放以来我国畜牧业生产得到

19、了长足发展，成为农村经济中发展最快、产业化程度最高、经济效益最显著的产业。2006年我国畜牧业产值已超过1.4万亿元，占农业总产值的34%。目前，农民人均年畜牧业收入已超过600元，约占农民家庭经营现金收入的30%；一些畜牧业发达地区，畜牧业现金收入已占到农民现金收入的50%左右。畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业，成为农民收入的重要来源。党中央、国务院高度关注畜牧业的发展，中央领导同志多次对畜牧业的发展作出重要批示。近6年的中央一号文件都对畜牧业的发展提出了明确的发展要求：2004年提出“积极发展农区畜牧业”；2005年提出“加快发展畜牧业，增强农业综合生产能力必须培育发达的畜牧业”；

20、2006年提出“大力发展畜牧业”；2007年又提出了“做大做强畜牧产业，发展健康养殖业”。中央制定的全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）、全国畜牧业发展第十一个五年规划（20062010年）、国务院发布的关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074号）均提出加快畜牧业发展步伐，保证畜产品有效供给，并提出“十一五”期间畜牧业发展的目标是：畜牧业生产结构进一步优化，自主创新能力进一步提高，科技实力和综合生产能力进一步增强，畜牧业科技进步贡献率由目前的50%上升到55%以上，畜牧业产值占农业总产值比重由目前的34%上升到38%以上；良种繁育、动物疫病防控、饲草饲料生产、

21、畜产品质量安全、草原生态保护等体系进一步完善；规模化、标准化、产业化程度进一步提高，畜牧业生产初步实现向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变。2.2.4、产业结构调整的必然趋势。我国养猪业是在农村散养的基础上发展起来的， 养猪一直作为农村家庭的副业之一。养殖业存在市场和疾病两大风险，随着养猪的风险进一步加大，40%左右的农户退出养猪业，活猪的存栏急剧下降，导致生猪价格大幅上涨，加快了规模化养殖替代散户养殖的步伐。2009年，我国工业饲料产量，因畜禽养殖效益，畜禽存栏提高，工业饲料产销量上升。2009年全年，我国工业饲料产量将超过1.4亿吨，约比上年提高2.4%。根据统计，我国饲料年产量由

22、2000年的7429万吨发展到2009年的1.48亿吨，十年平均年增产量为822万吨，2010年全国工业饲料总产量1.56亿吨，与2005年相比增长了45%;工业饲料总产值5000亿元，比2005年增长68%。饲料产量的增长主要是以配合饲料增长为主导，主要由大型企业带动。统计数据显示，2010年11月，全国规模以上企业饲料产量达1693万吨，环比增加78万吨，同比增加368万吨，同时创下了单月饲料产量的最高记录。111月份全国仅规模以上企业的饲料总产量已达到了1.54亿吨，累计同比增加12.8%。12月份国内工业饲料产量在1600万吨以上， 2010年全年饲料产量突破1.7亿吨。XX为了落实集

23、团公司的战略部署，组织专门班子，调查研究，提出了饲料战略规划，得到了集团批准。2010年12月，XX与HS市政府签订了合作协议，提出建设XX（HS）15万吨饲料加工项目，拟定了建设方案，得到了HS市各级政府及相关部门的支持。第三章 市场需求预测与建设规模3.1 市场需求预测 HS市处于湖北省东南，处于鄂、赣、皖三省结合部，与武汉、九江、黄冈、鄂州、咸宁等市接壤，是鄂东南区域中心城市。HS市周边县市是产粮区，其中100公里范围内的6个县（市）是整个鄂东南地区的粮油集中产地。2009年粮食总产量812.74万吨，占全省的35.20%，油料106.29万吨，占全省的33.84%。鄂东南地区是湖北省的

24、经济重心区域，鄂东五市的人口达2606.36万人，食品消费市场大。HS与江西九江地区、安徽安（庆）芜（湖）地区接壤，交通方便，辐射能力强。该配合饲料厂是X的配套工程，产品需求稳定。3.2 项目建设规模和产品方案 综上所述，XX新建饲料生产线正是为了配合湖北地区养殖50万头生猪规模的需求，确定新建项目规模为产能饲料15万吨（三班）/年。 产品方案：生产生猪全价配合饲料。 产品形态：颗粒料。3.3 产品质量标准该项目建成投产后所生产的各种产品均能达到和执行相应的国家标准GB/T13078-2001 饲料卫生标准GB/T5915-2008 仔猪、生长育肥猪配合饲料等。第四章 厂址及建厂条件4.1 厂

25、址 饲料厂选址在HS市XX规划红线范围内，属HS经济开发区，邻黄金水道长江，有码头设施，地方铁路从开发区通过，公路与武黄高速相连接。该场地以农田为主，居民点少，地势较为平坦，有基础设施。工业园是HS市规划的粮食物流加工园区。目前园区基础设施条件优越，交通便利。邮电、通讯设施先进。拟建厂区场地平坦，地质条件好，地下水充足，水质好。4.2 厂址自然条件4.2.1 气象条件根据HS市气象局提供的资料，拟选场地的基本气象条件如下：年最高气温 40.8年最低气温 -14.3年平均气温 16.5日最大降雨量 241.7mm年降水量 1294.9mm主导风向 北风年平均日照时数 2025.5小时年最多日照月

26、份 7月 339.6小时年最少日照月份 2月 61.1小时。4.2.2工程地质与水文地质条件拟选建设场地位于XX区。该地现状用地以农田为主，地势较为平坦，地形较为规整。场地地层由中生代白垩第三纪红砂岩和新生代第四纪中、下更新世老粘性土所组成。场地地层上部为老粘土。2.5-9.0m呈塑坚硬状态，2-10m呈硬塑坚硬状态。老粘性土层间薄层老粘土含砾卵石层，底部风化程度可分为强风化和中等风化。强风化顶部为全风化残积土根据国家地震局和建设部公布的区划图，该区域为6度区。4.3 建厂条件4.3.1 交通运输 拟选场址交通要求快捷。项目拟选地址交通方便，水路、铁路、公路、航空等交通条件基本具备。拟选场地靠

27、近HS市外围，交通方便。公路分别为沪蓉高速（黄黄高速、武黄高速）、106国道和省道阳枫线、铁贺线、中大线、富阳线、黄新线、界浮线、沿横线等。铁路有国家一级干线武汉九江铁路通过，可通过京广、京九干线与全国铁路运输相连。目前武九铁路复线，山南铁路已建成。水路有黄金水道长江，有码头基础设施，运输便利，并拥有现代化的通信手段，这些都为本项目产品的流通运输创造了良好的条件。4.3.2 公用工程 供水 本项目生产基本不用水，只有制粒机蒸汽用水、消防用水和少量生活用水，由当地自来水公司或自备水井供水。 供电 该生产线由当地供电局供电，考虑到现在及将来的发展，拟新增容量1250KVA，可满足该生产线的生产需求

28、。 供热 本项目拟新增加燃煤蒸汽锅炉一台，以满足生产、生活需求。4.4 本报告对厂址的评述 根据上述厂址的自然条件和建厂条件，拟定厂址符合饲料加工厂的建厂要求。第五章 工程技术方案5.1 技术方案的设计依据 项目设计的基础数据: 年三班产饲料150000吨。 产品品种：生猪配合饲料。5.2 项目的构成 本项目为新建工程，主要建设子项如下：项目名称建筑层数建筑占地面积(m2)建筑面积(m2)用途用量饲料车间55733600饲料生产的主体立筒库5109000吨供存放玉米、小麦和饲料15天左右原料库、副料库146804680存放玉米、粕料、饼料、麸皮、纤维渣等大宗原、副料及矿物盐、添加剂、鱼粉等用2

29、0天左右成品筒库19301250吨成品散装料3天左右成品库126102610成品包料5天左右锅炉房1180180水泵房11111消防水池1400m3综合楼34251200食堂、浴室、倒班宿舍28901458全厂职工进餐和洗澡、住宿门房12525结算、化验室1412412公共厕所14545煤、渣场1200200地磅房11111 5.3 工艺技术方案5.3.1产品标准5.3.1.1 主要原料质量标准生产用主要原料标准： 饲料用玉米（GB/T 17890-2008）鱼粉（GB/T 19164-2003）饲料用菜籽粕（GB/T 23736-2009）饲料用大豆粕（GB/T 19541-2004）饲料用小麦（NY/T 117-1989）饲料用小麦麸（NY/T 119-1989）项目产品方案为：猪系列全价配合饲料，产品规格及外观：颗粒料。产品质量：符合国家饲料工业标准中的相关标准GB/T13078-2001 饲料卫生标准GB/T5915-2008 仔猪、生长育肥猪配合饲料5.3.1.1生产技术方案的选择 国内外饲料生产工艺从大的方面分为二