SKF质量标准检查表061123.docx

1、SKF质量标准检查表0611231一、开发所需文件可持续持续开展年度方案与持续改进方案2业务守那么3环境健康和平安政策环境、健康、平安对策 4实时生产交货理念实时生产交货规定交货记录5零缺陷交货理念零缺陷交货规定6ISO9000质量管理体系证书7ISO/TS16949质量管理体系8六西格玛质量管理操作规程与方法六西格玛质量管理操作规程与方法9收到反映对此合同进行审核并做记录本合同签署10正式同意标准内容， 用第21页上格式确认11SKF采购质量方针确保产品与效劳的供给不会成为向SKF的最终客户提供效劳的瓶颈公司质量方针12基于他们质量体系，过程能力和工作业绩，使用过审批的供给商与SKF的供货协

2、议13鼓励供给商推行不断地持续改进持续改进实例14我们所做的每一件事以全面质量管理为目标质量管理体系15范围适用于对SKF成品质量产生影响的国风外直接或间接的原料供给的供给商世通公司文件16它也同样适用于不直接SKF但却用于SKF滚动部件的轴承制造商人和公司文件17该文件不替代或改变其他或SKF提供的相关技术文件18定义产品轴承保持器19供给商审批(系统、过程和产品)201体系证明ISO/ST16949：200222ISO9001：200023质量保证协议SKFQS质量保证协议书24欧盟汽车寿命指南25供给链协议与SKF的供货协议25SKF体系和过程认证QT3审核二方审核记录26HT审核27B

3、SM审核28技术访问29以前的SKF审核30轴承钢厂过程描述提问表对毛坯供给商的现场审核记录 31轴承钢锻造过程描述提问表对毛坯供给商的现场审核记录32客户初步批准33先期产品质量筹划材料规格协议D33，D32，D30材料规格协议D33，D32，D3034包装规格的协议包装规格的协议35零缺陷方案零缺陷方案36FMEA完成FMEA完成37“控制方案和工艺流程图的提交“控制方案和工艺流程图的提交38采购或供方清单采购或供方清单39APQPAPQP40产品审核(上)初始样品初始样品41PPAPPPAP42IS/ISIRIS/ISIR43性能测试性能测试44材料样品评估材料样品评估45产品审核(下)

4、例如坯料例如坯料46橡胶橡胶47润滑油润滑油48润滑脂等润滑脂等49RunrateRunrate50顾客认可顾客认可512第三方质量管理体系证明不管在任何情况下.供方最低程度上要在公认的第三方认证机构在ISO9001:2000标准下进行注册登记,并向SKF 提供有效证明的复印件三方认证证书52对于一些挑选出来的供方，SKF可能会由于特定范围、业务或顾客要求需要ISO/TS16969：2002证明三方认证证书53没有满足以上要求的供方应提交一个从收到SKF质量标准开始时18个月内到达该项标准的方案体系认证方案543供方质量保证协议SKF的供方质量保证协议意味着强制采纳以下主要原那么：55SKF行

5、为标准SKF行为标准56SKF集团的环境、健康和平安方针公司的环境、健康和平安方针57零缺陷观念作为一致准那么和工作准那么零缺陷准那么和工作准那么58遵循SKF质量准那么：公司质量准那么：59SKF的供方质量保证协议也意味着遵守SKF质量准那么的要求。不能满足所有这些要5求的供方要提供给SKF一个满足这些要求的5方案供方质量保证协议遵守SKF质量准那么的要求的证据。不能满足所有这些要求的供方要提供给SKF一个满足这些要求的方案604SKF体系和过程认证SKF5审批标准要求使用适当的认证步骤来进行视察。由此，供方要允许SKF支他们的生产地点包括供方的生产地点，如果必要时，从而使SKF能够完成对供

6、方质量管理系统和过程进行适当的审核用SKF对供方质量管理系统过程审核要求审核证据61在此类活动以及经SKF同意实施变更过程中，供给商应充分与与SKF的代表进行合作合作记录62当满足了所要求的标准后，SKF将会签发SKF的质量体系证明。证明书63SKF质量系统证明主要签发给特定供方产品生产地点、产品工艺和产品系列，该证明无限期有效，除非SKF另有规定。证明书645先期产品质量筹划APQP5先期产品质量筹划APQP关于技术文件折协议：65SKF以图纸、有重要影响参数清单、关键和重要特性，材料标准和贯例，馐和交付条件，和其他产品规格方式提供技术文件，并且将参考采购单或协议。图纸、有重要影响参数清单、

7、关键和重要特性，材料标准和贯例，馐和交付条件，和其他产品规格方式提供技术文件，并且将参考采购单或协议。66由SKF提供给供方的任何技术文件要视为自己的财产，仍旧作为SKF的财产，要以高度机密来处理。供方可能会被要求签署一份正式的保密协议提供给供方的任何技术文件要视为自己的财产，保密协议67当SKF没有的书面要求时，例如外观，标6准是认可的初始样品。，标准是认可的初始样品。68供方应使用有条理的的详细的可行性研究来评估能力能否满足SKF的规定。有重要影响参数，关键和重要特性应得到识别由SKF或供方工序要求来规定，作为可行性研究的一局部，明确标明在相关的工作文件上，例如FMEA，控制方案，工作指导

8、书和检验指导书。备有证明文件的证据应保存条款，一经要求，SKF可以获得该证据。PPAP文件69供方应正式和SKF确定他们关于最终产品规格和后来变化的协议。备有证明文件的证据应保存，SKF可以获得该项证据PPAP文件70零缺陷方案：零缺陷方案71供方应使用有条理的质量管理方法，以零缺陷为目标，零缺陷作为产品从APQP开始时的接受标准。供方应尽早也监测和记录下缺陷，从而开发一个有效的零缺陷方案，实现从开始生产时到达零缺陷的目标，或在与SKF议定的时间内到达零缺陷。零缺陷方案72备有证明文件的证据应保存，一经要求，SKF可以得到证据。73过程中失效潜在风险的评估(PFMEA)过程中失效潜在风险的评估

9、(PFMEA)24对于所有的SKF产品,供方应该履行、维持，和记录一个有条理的活动方案，以便在过程中评估潜在发生的缺陷，和没有发现缺陷的可能性。包括分包的工作和交货。过程中失效潜在风险的评估(PFMEA)75此类活动的输入值应建立在已经存在信息和特别是顾客输入值对于每一个缺陷的精确评估。过程中失效潜在风险的评估(PFMEA)765先期产品质量筹划APQP输出值应把风险评估量值化，以便优先处理足够的改进行动和完成工序路线和供方控制方案。过程中失效潜在风险的评估(PFMEA)77SKF建议AIAQ发表的过程FMEA来实施该项活动。过程中失效潜在风险的评估(PFMEA)78这些文件应该受控，并保存，

10、一经要求，SKF可以得到证据。过程中失效潜在风险的评估(PFMEA)79过程流程图和供方控制方案的定义80对于所有的SKF产品，供主应该建立一个唯一的示意图，以下称“过程流程图，适用于所有的工序步骤。从收到原料到交货，包括分包工作过程流程图81过程流程图中的信息包括了以下要素作为最低限度：过程流程图82生产次序和检查点过程流程图83主要生产设备的类型和编号过程流程图84移动产品或移动会潜在影响产品质量的原料的方法过程流程图85检查点检查后和重做后的处理流程过程流程图86此外，供方好应该建立一个唯一的文件以下称为“供方控制方案，描述所有工序 和对SKF产品质量有影响的产品的控制行动。供方控制方案

11、87产品控制方案应该按照工件流程图同样的次序，从收到原料到交付，包括分包工作供方控制方案885先期产品质量筹划APQP供方的控制方案方案信息中应该包括以下要素作为最低限度L供方控制方案89SKF零件编号，最新版本级别的联系，供方控制方案90用于对SKF产品有影响的的产品和工序参数，由SKF规定或供方确定供方控制方案91对产品有高度影响的参数，关键和主要特殊特性需要特别确定。供方控制方案 92对用于新建和生产阶段的测定技术，必要的测量和试验设备必须进行评估。供方控制方案93样品大小和抽样频率需规定，包括新建和生产阶段供方控制方案 94控制方法，例如统计过程控制，检查记录防错技术的处理，自动装置等

12、供方控制方案95不符合的产品或运行失控的应对方案。供方控制方案96SKF建议AIAG 出版的先期质量筹划和控制方案的方式供方控制方案97为了SKF了新的或改进产品和相关工序，应该开展更新控制方案，在现有的方案根底上供方应确保，供方控制方案和生产流程图是受控的文件，如有需要，应SKF列入分发名单上见“变化控制一章供方控制方案98初始样品99为了测试的目的，SKF要求供方应交付生产的初始样品初始样品101初始样品，应使用拟在在批量生产中使用的同样资源和分承包商，在此要求上，任何偏差要正式通知SKF，供方不应该生产样品，直到SKF1认可此偏差。初始样品102初始样品质量控制方案，还有用于生产该零件的

13、任何资源和分承包商的目录，一经要求，SKF1应该能够得到， 供方控制方案103SKF对初始样品的放行不表示对该产品的认可，这在下一节中表达。1046生产件的批准程序PPAP直接原料105根据产品类型，SKF将提出特殊工作内容，要求供给商来证明符合规格。PPAP报告106这一程序的目的是给予产品的正式认可。PPAP报告107当SKF要求把使用特定的资源和分承包商作为SKF的规定，供给商应该只能众规定处采购。这、并不解除供给商的义务，保证分承包的零件，原料和效劳的质量PPAP报告1081用于生产滚动零件的轴承钢材(例如坯料用于钢管、棒料、线材等)应该总是在SKF使用前或SKF的直接供给商使用前，得

14、到SKF的认可 、，此类钢材的认可通常要求提交样品和三个性冶金性质评估。PPAP报告1092半成品和零件的认可PPAP报告110供方将应该适用以下程序中的一个来自SKF的零件认可书：PPAP报告111SKF零件供给商应该严格遵守国际标准“生产件认可程序PPAP的有效版本，第一节，由AIAG发布，除非在PPAP指示中有明确，否那么供给商应该履行以下要求最小限度：PPAP报告112生产件的批准程序PPAP除非SKF另有规定，否那么IS/ISIR 的零件应该从一批不低于300件的有效生产中获取PPAP报告113这一批产品应该在产品生产地点根据用于批量生产的条件和环境来生产。PPAP报告114递交的按

15、照规定质量的SKF、样品和报告包括：PPAP报告115生产流程图PPAP报告116显示完全符合SKF规格的实测尺寸/检查结果，PPAP报告117对于高度影响参数，关键和主要特性的过程能力研究，最小限度是Cp和Cpk of 1,33PPAP报告118原材料证明PPAP报告119供给商控制方案PPAP报告120假设SKF要求，在试生产阶段结束到批量生产前的时候，“RunRste审核交替城供给商的生产地点执行，来证明实际工序是附合零缺陷目的，证明供给商能够按照SKF所要求的生产节拍。PPAP报告121SKF没有特定的程序来认可间接原料PPAP报告122SKF按照实际来确定PPAP报告123SKF产品

16、认可确实认PPAP报告124在收到PPAP或IS/ISIR时，SKF将会完成评估。PPAP报告125生产件的批准程序PPAP当评估显示议定的产品规格已得到满足，正式的书面认可将会授予 供给商。PPAP报告126零件认可给予特定工艺路线，该路线规定在生产流程图中，这是变化控制工序的根底，为了保证任何该工艺路线的改进要首先得到SKF的认可。PPAP报告127在SKF的产品认可确认书来到之前，供给商不允许提供批量产品。在特殊情况下。SKF可以决定或通知供给商，给予认可书，当用于批量交货的关键或主要特性的能力得到确认。PPAP报告128如果评估显示议定的产品规格没有满足，SKF将通知供给商关于不一致的

17、范围和性质，并且提供更多的要求来整改。SKF质保将会通知供给商临时性的生产规格以便允许交付产品直到议定的规格得到满足。PPAP报告129开始生产130SKF给予的认可不免除供给商的责任，证明所有在APQP阶段方案的所有活动已经完成，且适合于批量生产。此类活动要包括，例如，FMEA的未完成工程，和分承包商的未完成问题，生产能力问题，或APQP生产阶段发现的不符合项没有放行整改，未完成的有方案投资等。APQP文件131132正连续进行的业务1.公司管理133可持续开展1341行为标准：见“SKF行为标准行为标准135供给商应遵守SKF行为标准条款商业道德标准行为标准136如果SKF要求，供给商应提

18、供遵守这些条款的证据。行为标准1372环境问题：见“有关环境、健康和平安EHS政策政策有关环境、健康和平安EHS政策138供给商应遵守SKF的环境、健康和平安EHS条款有关环境、健康和平安EHS规定139供给商应按照ISO14001或其他类似标准履行并坚持有效环境管理体系。有关环境、健康和平安EHS管理运行记录与效果评估报告140供给商应取得第三方机构颁发的环境管理体系证明。第三方有关环境、健康和平安EHS认证证书141要定期地测量环境参数并向供给商管理部门及相关人员报告。相关部门所做有关人和环境、健康和平安EHS定期报告142生产设备应遵循政府制定的平安环境条例。不得使用其禁止或限制使用的设

19、备及危险物品，如果SKF要求，那么要提供遵循其条例的书面证明。供遵循政府法律法规条例的书面证明。143如果遵循环境、健康和平安EHS要求过程中出现问题，而该问题与SKF的合作相关时，供给商应及时通知SKF。通知书144145正连续进行的业务供给商应保证，对于发送给SKF的物品或货物生产过程中，其所用材料对SKF以详细列明，不得使用有关规定禁止或限制使用的材料。SKF可链接hhtp参照DV A细目如果没有履行其中的某些要求，供给商应请求SKF暂时放弃，并另行安排时间再履行。质量保证书146产品中含有禁止或限制材料时，要求供给商提供材料本钱报告供给商提供材料本钱报告147直接或间接向SKF工厂供给

20、钢材的供给商应给SKF提供有关放射污染危害及如何监测，比方在卡车/铁路入口或停靠处的放射活动的信息。如：148放射级别149设备照片150测量方法范例151测量设备校准证明152应SKF要求，提供其他信息153零缺陷管理154即使SKF同意，供给商也不能免除其责任。即在确切的时间将确切的货物发送到确切的地点 ，到达产品和效劳中规定的操作标准，做到 零缺陷效劳。零缺陷管理方案155为了到达上述目标，供给商将为SKF产品开发恰当的有记录的ZD方案，包括：零缺陷管理方案156转包商和下线供给商零缺陷管理方案对下线从方的要求与通知157正连续进行的业务人和态度零缺陷管理方案： 人和培训局部158生产可

21、靠性零缺陷管理方案：生产可靠性分析159顾客满意零缺陷管理方案：顾客满意调查160持续改进零缺陷管理方案161供给商应持有有效的备有证明文件的质量管理体系，该项体系以ISO9000标准系列及SKFQS标准为根底，以得到ISO/TS16949质量管理体系认证为目标。质量管理体系认证书162SKF监视供给商的业务行为。如产品质量效劳、本钱等业务记录3163供给商要定期审查工作指标并制定改进措施，包括：定期检查报告4164关于SKF零件的非质量本钱及改进方案废料、修理、故障、非质量本钱、附加或增加运费等SKF零件的非质量本钱及改进方案5165不合格投诉：NCC/NCI、要目标零缺陷，运用技巧解决问题

22、。投诉记录与处理报告6166交货表现：通过，比方缩短交货时间。到达零违约，百分之百交货。交付记录与分析报告7167如果SKF要求，供给商应对已经协商好的主要工程的相关改进及结果作出报告。主要工程的相关改进及结果报告168作SKF的供给商开展方案的一局部，SKF可以执行现场供给商质量管理审核CSQA来质量和效劳方面需要改进的地方。持续改进与开展方案的169170正连续进行的业务为评估和证实目前的工作成绩并重新探讨今后的改进目标，供给商应主动定期与SKF联系。定期业绩评审方案与记录171供给商通过对已发送货物的改进方案以求得更具有竞争力的产品，旨在提高SKF的满意度。持续改进方案与执行记录,各部门

23、的月份业绩趋势图172以分承包商和供方的责任173SKF的第一供给商为材料、效劳及分包业务负责，合格供方名单174如果所提供的材料、效劳或分包业务会对供给量给SKF的产品的质量或物理性能产生影响，第一供给商应确保下级供给商或分包商持有异议ISO9001：2000D有效第三方质量管理体系证书，如果这个要求不难满足，除非事先得到解决SKF的允许，否那么供给商不得使用其材料或分包商。根据SKF的具体要求，第一供给商应确保下级供给商及分包商内部拥有适当的PPAP过程批准程序。下级供给商或分包商持有异议ISO9001：2000D有效第三方质量管理体系证书下级供给商及分包商内部拥有适当的PPAP过程批准程

24、序。175供给商，如果SKF有具体规定，下级服从上级供给商及分包商应从SKF认可处采购相关材料。质量保证协议176对于上述材料的使用，供给商仍有义务保证所供给的材料，效劳及分包部件的质量。质量保证协议177轴承钢材料示明；轴承钢制造商和相关PPAP工艺路线，即使这个钢材制造商也在SKF认可 的分包商之列。质量保证协议178正连续进行的业务参见“更改控制章。1792.供给链180供给链协议181零缺陷目标还包括质量效劳，其中又包含交货承诺可靠性。SKF的准时交货目标为零违约。零缺陷管理方案182为了到达这些目标，供给商应将以下事项明确并与SKF达成一致：零缺陷管理方案183重要供给参数，如订货与

25、交货时间间隔，库1存方针、运输时间、运输部门、运输方式等。零缺陷管理方案184明确供给商与SKF生产工厂的在操作方面的直接接触等。零缺陷管理方案185生产方案及实际流程186供给商应有日常线上接收至少通过邮件接收功能的电脑系统。能够接收SKF采购及取订单，预测，装运时更改预先的装运通知等信息。 零缺陷管理方案187供给商应能日常联机上网零缺陷管理方案188供给商的生产方案应由订单决定。零缺陷管理方案189供给商的工厂布置应尽量减少材料移动和搬运，同时方便原料周转，并尽量降低地面水空间使用费用。零缺陷管理方案190供给商应有系统的方法来遵循重要的逻辑参数如违诺，订货与交货时间间隔及其他协商好的参数并采取行动进一步的改进。零缺陷管理方案191供给商应有电脑系统进行控制材料采购，生产方案及交货等日常操作。零缺陷管理方案;生产方案、生产准备方案采购方案，交付方案及完成情况1923.制造193制