ERP采购流程DPUR07进货作业流程.docx

1、ERP采购流程DPUR07进货作业流程作 业 说 明厂商收料组/仓库财务/品管备 注1. 进货需求来源：厂商依采购单需求交货入厂2.判断是否收料：由收料组单位依采购收料作业规定判断是否收料入厂(如果不予收料则退回厂商)3.点收材料：由收料组依厂商送货单资料点收材料4.进货单资料输入：由收料组于采购系统进货单建立作业输入进货单的资料5.打印进货单凭证：由收料组单位打印进货单凭证6.是否品检Y/N：由仓管单位依品质作业规范决定进料是否检验(如果材料需要检验需执行进料检验作业流程)7.检验验收否：由品管单位依检验作业流程后结果判断是否验收(如果为N则需执行进货验退作业流程)8.进库单凭证转移并留底：

2、由品管单位转移进库单凭证给仓库单位进行入库并且留一联于品管单位9.进货单资料维护：由仓管单位依品管检验完成后于采购系统进货单验收作业输入进货验收资料 YNN Y单据设定：采购系统单据性质设定单据性质为进货单的进货验收仓管单位可于采购系统打印厂商别商品交货排程表及厂商预计进货表及品号预计进货表及制令预计进货表及采购预计进货表报表供进货数据的参考有附挂品管系统则以系统之作业流程执行，如果没有品质管理系统则此流程需由人工操作方式处理收货入库作业：实质为调拨性质的收货入库单作 业 说 明采购/供应商仓库会计品管备 注10.进货单资料确认：由仓管单位于采购系统进货单验收作业或进货单建立作业中的确认功能确

3、认之11.进货单凭证存查：进货单凭证共五联由仓管、采购、会计、品管单位存查，一联发放给供应商。收料验收数量不等于进货数量表示有局部量验退，虽整批验收但可对其局部验退量执行验退作业流程采购单位可于采购系统打印厂商采购交货状况表及厂商别商品交货排程表及厂商预计进货表及品号预计进货表及制令预计进货表及采购预计进货表及采购价格异常表及采购进货异常表报表供收料后跟催进货及帐窾整理的参考报表仓管单位可于采购系统打印进货单明细表及验退件未退明细表供收料后续的状况跟催会计单位可于采购系统打印厂商进货明细表及采购价格异常表供收料帐款整理跟催进货作业流程版本：V1.0文件名称：DPUR07修订日期：2004/01/07修订者： 页次： 1 OF 2