合阳XXGAP示范种植及GMP深加工项目可行性研究报告.docx

1、合阳XXGAP示范种植及GMP深加工项目可行性研究报告 合阳XXGAP示范种植及GMP深加工项目可行性研究报告第一章 总 论第二章 项目背景第三章 建设条件第四章 建设单位基本情况第五章 市场分析与销售方案第六章 项目建设方案第七章 投资估算与资金筹措第八章 效益分析第九章 环境影响评价第一十章 项目组织与管理第一十一章 可行性研究结论与建议附表：1、固定资产投资估算表1-1、土建投资估算表1-2、设备投资估算表1-3、科技投资明细表2、流动资金估算表3、投资计划与资金筹措表4、总成本费用估算表5、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表6、利润及利润分配表6-1、产品销售收入和销售税金及附加估

2、算表7、财务现金流量表（全部投资）8、借款（含财政有偿资金）还本付息估算表附 件 1、项目实施区域位置示意图2、项目建设单位营业执照复印件3、项目建设单位土地使用证复印件4、项目建设单位产品获奖证书复印件第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1项目名称XX深加工项目 1.1.2建设性质扩建1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形成项目建设单位：XX合阳县中药材科技发展有限责任公司法人代表：李金龙所有制形式：民营企业1.1.4项目建设地点、内容与规模本项目建设地点在合阳县（1）、建苗圃100亩, GAP示范种植园100亩。其中育苗温室1152m2, 生产及管理用房300 m2，农机具库64 m

3、2，农药化肥库64 m2，蓄水池400 m3，苗圃地道路4000m。配套农机具和电力设施，铺设喷灌管网。年繁育XX种苗 15万株，产XX种子 2000公斤，为迅速扩大合阳县XXGAP种植基地奠定基础。（2）、新建XX深加工厂, 总建筑面积7994.8m2, 占地40亩，其中生产车间4220 m2，辅助工程2130 m2，公用工程244 m2，公用配套工程1400.8 m2，烘房120 m2，厂区道路2400m，围墙4000m，厂区绿化4000m2，配套皂甙提取生产线和XX(保健)茶叶生产线, 年产XX皂甙20吨,XX保健茶50吨，XX晶100吨。1.1.5建设期：一年1.1.6投资规模及资金构

4、成该项目总投资2214.3万元，包括固定资产投资1951.4万元，铺底流动资金262.9万元。1.1.7资金筹措总投资中拟申请财政补贴资金500万元，申请银行贷款1100万元，企业自筹614.3万元。1.1.8主要技术经济指标序号指 标单 位数量备 注一总投资万元2214.31固定资产投资万元1951.42铺底流动资金万元262.9二生产规模1总建筑面积m28114.8占地40亩2产品规模2.1XX皂甙吨202.2XX种苗万株152.3XX茶叶吨502.4XX种子吨22.5XX饮片吨192.642.6XX晶吨1003定员人105三财务评价1年均销售收入万元5365.82年均销售税金及附加万元3

5、5.83年均总成本万元4298.84年均利润总额万元1031.25年均所得税万元340.36年税后利润万元690.97投资利润率%36.468投资利税率%53.569财务内部收益率%31.32税后10财务净现值万元3468.3税后11静态投资回收期（含建设期）年4.5税后1.2可行性研究报告编制依据1. 国家食品药品监督管理局颁布中药材生产质量管理规范认证管理办法（试行）：2、财政部关于印发中药材生产扶持资金管理办法（财经字19991031号文件）的通知；3、XX省中药现代化科技行动计划；4、XX省科学技术厅、XX省科技教育领导小组科技办公室，陕科办发2002122号：“关于建设XX省中药材规

6、范化种植示范园的通知”；5、农业部农农发200110号：“关于在全国创建无公害农产品（种植业）生产示范县活动的通知；6、XX省经济贸易委员会陕经贸发2003350号：“关于同意建设合 阳XX规范化种植基地的批复”；7、新编中药志；8、中国中药区划；9、合阳县志；10、项目建设单位提供的有关基础资料；1.3 问题与建议1.3.1 原料供应项目建设基于原料的来源，公司原料基地还有待于进一步扩大规模，应做到加工原料完全自给。今年已种植1.8万亩,3年实现5万亩。1.3.2 该项目科技含量高，生产质量要求高，要求企业认真做好产品市场、设备的调研、设备的比选工作。在生产过程中充分考虑新品种开发的可能性，

7、增强项目的抗风险能力。1.3.3 项目应做好市场开拓工作，产品品种应紧密结合国内外市场供求变化，及时调整产品结构，降低市场风险。1.3.4 项目的建设地点本项目建设地点在XX省合阳县洽川。1.3.5 该项目建设的主要制约因素，是资金来源问题。在企业自有资金已落实的情况下，多渠道、多方面筹措资金，抓紧项目的实施进度。1.3.6 项目属资源利用，建设条件优越，技术可行，经济合理，产品市场前景广阔，是一个具有盈利水平高，抗风险能力强，且经济效益和社会效益十分显著，符合国家产业调整政策的项目，建议有关部门在贷款、财政、税收等方面给予支持和优惠。也建议项目承建单位在项目建设和生产中严格执行GAP和GMP

8、标准。第二章 项目背景2.1 项目提出的背景2.1.1 项目申请的理由与过程项目的提出既符合国家的产业政策和XX省行业发展规划又可以促进地区经济及社会发展，较好的社会效益和经济效益，项目的提出是必要的。1.国家计委关于2002年继续实施现代中药产业化重大专项的公告中也提出加快发展中药产业化项目的明确要求。本项目以XX为原料提取XX皂甙，发展中药产业，符合国家的产业政策。2.在“十一五”期间，国家将在中药技术改造、技术创新、中药资源保护、中药材生产技术的规范化及中药现代化等方面给予重点支持。中药和生物技术药品是“十一五”医药发展的重点。是国家和当地政府积极支持和倡导项目建设。3.利用公司与技术合

9、作单位的技术力量，采用XX种苗高效快繁技术，建立的原料基地，使项目原料来源保证；采用先进工艺提取XX皂甙，加工XX晶和XX茶叶,大大提高了原料利用率，节约了植物资源，保护了生态环境。从技术看，以上项目建设有优势，也有必要。4.项目建设单位XX合阳县中药材科技发展有限责任公司有较好的管理体系及良好的银行信誉，具有足够的自有资金，从人才及资金上具有较强的优势，适合投资项目建设。2.1.2 项目建设的意义XXRadix polyalae tenufolae 主产于山西阳高、闻喜、榆次、芮城，XX韩城、合阳、大荔、华阴、绥德、咸阳，吉林省哲里木盟及白城地区，河南巩县、卢氏，此外山东、内蒙古、安徽、辽宁

10、、河北等地均产。以山西省产量大，XX省的质量好，销全国，且有出口。中国药典2000一部XX项下仅有灰分溶出物的控制指标，未有含量指标。所以将XX内控如XX皂甙的含量为控制中药XX内在质量有实际意义，经肖培根等测定，合阳县XX含XX皂甙B7.3%，这为制定合阳XX质量标准提供了初步依据，合阳县适于生长XX，阐明XX生态环境对XX质量影响非常必要。联合国世界卫生组织要求中草药安全有效，质量稳定、可控，中药因产地不同，收采季节不同、种植条件不一样所以即使同一品种所含的有效物质不一样，这就是为什么中药出口受限制的主要原因，要加之重金属铅、砷，有机氯农药残留量的超樯(标），这就导致了中药不以成为绿色中药

11、而被拒之门外。有必要定产地、定规范、规格（范）化种植。化学成分：XX主要含三萜皂甙，占吨酮（xanthone），糖类等。1.三萜皂甙，XX根含皂甙4.7%，XX筒（去木心）含6.1-9.1%，卵叶XX根含皂甙2.79%。XX中的细叶XX含XX素（Tenuifolin），XX皂甙A、B、C、D、E、F、G，其中五个成分的结构已经测定。2.XX醇、XX碱、树脂等3.根茎中含有脂肪油，从中获得18种成分，其中油酸甲酯相对含量的87.0%。我国药典规定XX总灰分不大于6%，总提取物不低于20%。关于XX的栽培：孙会武、孙海峰已有介绍，选择向阳排水良好的砂质壤上栽种为好。粘土低湿洼地不宜种植，分秋播及春

12、播二种种植，种植3-4年后秋后回苗时收获，加工趁鲜去木心得XX筒。以身干，筒粗：肉白，无木心为佳。过去国内XX以野生为主，现在趋势是野生变家种，实现规范的种植符合GAP标准，这是国内发展的新趋势，以满足人民日益增长的需要及出口需要。XX商品含水913%。我国2000年药典一部载XX浸膏及XX酊，治疗咳痰不爽。京都念慈庵名药“蜜炼川贝枇膏”在中英政府注册，内含XX2%，此药在国内广为销售。治久咳除顽痰，治伤风补中气，疗效颇好。临床以XX组成复方治疗慢性的气管炎，神经衰弱，小儿多动症及阴道滴虫等。合阳县位于XX省渭北高塬东部，中药材资源丰富是XX东府地区最大的中药材集散地，素有“黄芩、甘草走天下，

13、XX、连翘誉九洲”之称，1991年被国家确定为“华北西北地区民间中药材商品流通中的重要城镇和中药材购销辐射中心”。合阳XX以根条肥大、皮细肉厚、色泽黄白，气味特殊，质优道地，古称“合志”。唐朝曾为宫延用药，1970年野生变家种成功。据合阳县志记载：解放前，每年经南方客商转运出口东南亚诸国XX10余万斤。合阳县因其优越的地理气候条件，2001年被批准为“第一批合国创建无公害农产品（种植业）生产示范基地”，见农业部文件农发200110号关于在全国创建无公害农产品（种植业）生产示范基地活动的通知。XX省仅有合阳、旬邑二县。2002年经XX省科学技术厅XX省科技教育领导小组科技办公室关于建设XX省中药

14、材规范种植示范园的通知，明确决定在“洛南县、华阴市、甘泉县、合阳县、太白县5个县（市）建设中药材规范种植示范园”。合阳县种植XX药材散种已达15000亩。2003年XX省经贸委文件，同意建设合阳XX规范种植基地。“希充分发挥合阳县中药材科技发展有限公司在人工种植XX方面的各种优势，加大招商引资力度，做大做强XX品牌，争取早日取得国家XX药材、饮片的批号”。国家商标局已批准“合志”商标设计方案。第三章 建设条件3.1 项目区概况合阳县位于XX省渭北高塬东部，总面积1437平方公里，人口43万，距省会西安市187公里。全县为阶梯地貌，北高南低，海拔3421543米，年平均气温11、5，年降水量55

15、6mm，耕地98万亩，主产小麦、苹果、烤烟、中药材，是全国最大的绿色食品基地，拥有黄河流域最大的湿地、国家级重点风景名胜区 洽川风景名胜区。合阳县是中药材XX主产地和人工XX主要种植区，应用历史悠久，国内外闻名遐迩，1995年，被国家确定为“华北西部地区民间药材商品流通中的重要城镇”和“中药材购销辐射中心”。合阳XX以根要肥大，皮细肉厚，色泽黄白，气味特殊，古称“合志”。据合阳县志记载，解放前，合阳县对外贸易极不发达，每年只有XX一种经南方客商转运出口东南亚诸国10余万斤。合阳人工栽培XX始于1970年，野变家种4亩获得成功，被省、地评为重要科研成果。公司法人李金龙当年任药材种植专干，直接参与

16、了人工XX的试种试验。近年来，XX省药监局、XX省药检所曾多次来合阳进行中药材资源调查，通过采样检测，将合阳确定为XX省XX最佳适生区，列入了XX中药材主要产地分布图。合阳县的生态条件适宜XX等旱生植物生长，是XX的优生区，与毗邻省、区均有较大的比较优势。境内土壤肥沃，光照充足，降水量适中，无霜期长，空气质量，地表水质量均达到或优于国家规定标准，2001年，被国家农业部确定为第一批全国无公害农产品（种植业）生产示范基地县。合阳县人工种植3年的XX，三萜皂甙：XX根含皂甙4.7%，XX筒（去木心）含7.3%，被定为国家药用标准。按成都中医药大学药学院测定，合阳2年生的XX含量就可达到药用标准。公

17、司在1970年人工XX试种成功的基础上，1996年进行大面积种植推广，是专门从事XX、甘草2个品种种苗繁育、生产栽培、技术推广和甘草专营收购企业，经过30多年的试验、试种、野变家种，认真探索、总结，应用和推广4项新技术，药材质量稳定可靠，产品已被成都中医药大学药学院先为科研专用品种；多年来，广州客商收购后销往港、台等地。目前，全县人工种植1.8万余亩，承担国家建设XXGAP示范基地任务。合阳县是国家贫困县，2002年全县农民人均纯收入1350元，粮食亩产190公斤，亩产值不到200元，种植XX3年生亩产90公斤，公斤均价按30元计算，亩均收入2700元左右，高于种粮食效益。种XX风险小，回报率

18、高，群从乐于接受。基地拟在本县东南部、中部、西北部、西南部四个农业区划区各选择1-2个自然条件较好的村连片种植400亩，作为XXGAP种植示范试验基地，采取反租倒包的办法，统一管理经营。在此同时，辐射6个乡（镇）20个行政村，规定面积5万亩，分3年实施，以大户经营或联合开发为主体，进行连片规格种植，标准化管理，全过程监控。合阳县自然生态条件优越，XX品质道地，应用历史悠久，群众种药基础好，品种选择适当，国际国内市场前景看好，抗风险能力极强，社会效益、经济效益俱佳，具有实施XXGAP示范建设基础。为了认真地落实国家有关中药材、中药饮征实施批准文号管理的规定，早动手，早落实，早见效，抓住机遇，凭借

19、道地药材质量优势，发展具有在本世纪国际国内市场有竞争力的中药材品牌。我公司愿本着互惠互利、优势互补、共同发展的原则，依托技术力量和经济实力雄厚的科研单位、中成药企业，联手共建标准化、无公害XXGAP基地，并早日得到国家XXGAP认证，获得XX药材、饮片批准文号，利益双方均得共享。3.2项目实施的有利条件3.2.1 政策环境有利近年来，全国农民人均纯收入连续增长缓慢，城乡居民收入差距不断扩大。国家对农民增收问题十分关注，2004年1月，中央下发中共中央 国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见，2005年，中共中央，国务院下发关于提高农业综合生产能力的意见。中央一号文件强调，为了加快农业产业化经

20、营，“各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大幅度地增加对龙头企业的投入”。参与中央一号文件起草的专家指出，龙头企业发展面临新的机遇。不管哪种所有制和经营形式的龙头企业，只要能带动农户，与农民建立起合理的利益联结机制，给农民带来实惠，在财政、税收、金融支持等。面对大好的发展机遇，龙头企业要把握机会，努力发展壮大，为农民增收作出更大的贡献。3.2.2基础设施条件第四章 建设单位基本情况4.1 建设单位概况 XX合阳县中药材科技发展有限责任公司成立于1997年9月，主要从事XX、甘草、黄芩、柴胡、防风、瓜萎、丹皮、沙苑子、水飞藓等中药材的生产栽培、种苗繁育、技术推广、药材销售及加工，注册资

21、金50万元。是XX省中药材协会常务理事单位、属科技民营企业。公司地处渭北黄土高原，是传统道地中药材XX的主产区，XX省中药现代化科技示范县，与西北大学合作共同建设XX良种繁育基地。是国家XX良种繁育基地和XX中药材生产质量管理规范（GAP）项目承担单位。 合阳XX历史悠久。据合阳县志记载，“县东黄河川道的沟凸之地，唐代即为遣使采药据点。”“解放前，每年经南方客商转运出口东南亚诸国优质XX10余万斤”。新编中药志称，“以山西产量大，XX质量好，销全国，且有出口。”中国工程院院士、中国医学科学院药用植物研究所名誉所长肖培根教授等测定，合阳XX根、茎叶皂苷含量符合中国药典各项指标，为制定XX质量标准

22、建立规范化种植基地提供了依据。 2001年被国家农业部批准为“第一批全国创建无公害农产品（种植业）生产示范基地县。”（XX省仅合阳、旬邑两家）。2003年XX省经贸委批准XX合阳县中药材科技发展有限责任公司建设规范化无公害XX基地；2004年国家发改委下达中药材XX良种繁育和XXGAP项目计划。我们采取“企业+科研+基地农户”发展的路子，已推广种植XX15000余亩，注册了“合志”牌商标。与企业联手建设无公害XXGAP基地，打造绿色具有知识产权中药材XX品牌。 建设XXGAP示范基地，以当地资源优势，推广优质道地中药材XX生产技术标准操作规程，确保生产过程中无污染、无公害和质量稳定、可控，提高

23、科技含量，增强市场竞争力，提高产品价值，增加农民收入，把合阳建设成为全国优质中药材XX无公害规范化种植基地、辐射中心、科技示范先导、操作规程样板。 合阳XX年产量50万公斤，90%以产品通过药商收购转运出口，远销日本、韩国及东南亚各国。合阳从60年代末开始野生变家种，先后取得省、地科研成果。合阳优越的生态环境对XX质量影响非常重要，联合国世界卫生组织要求中药安全有效，要定产地、定规范、规模化种植，早在1991年合阳县被国家确定为“华北地区民间中药材商品流通中的重要城镇和中药材购销辐射中心中国中药区划”。从明朝中叶开始合阳自然成为道地XX的集散地，根据国家发展和改革委员会立项，用三年时间完成中药

24、材生产质量管理规范（GAP），建设无公害、无污染、质量稳定的XX基地。 李金龙，1952年生，XX合阳人，1970年12月参加工作，1980年2月加入中国共产党。1970年12月至1980年7月在合阳县药材公司任制药厂工人、药材种植专干、会计、政工员；1980年7月至1984年7月任合阳县委办公室干事；1984年7月至1990年8月任合阳县政府办公室机要秘书、副主任；1990年8月1994年7月任合阳县委统战部副部长、台办主任（期间；1990年2月至1991年9月在XX省行政管理干部学院行政管理专业学习1年）；1994年7月至2002年7月任合阳县档案局副局长；2003年7月后任合阳县档案局助

25、理调研员。1996年创办“XX合阳县中药材科技开发中心”，2002年4月组建“XX合阳县中药材科技发展有限责任公司”，任总经理。2002年9月任XX省中药材协会常务理事。 1970年5月至1974年任药材种植专干期间，参与了“XX”野生变家种，试种试验的XX获得成功，被渭南地区评为重要科研成果。甘草1996年前群众自发性种植，经考察后试种后，列入渭南市科技推广项目，进行大面积推广。几年来，坚持走公司+基地+农户发展的路子，与XX省中医药研究院中药所、西北大学生命科学院、成都中医药大学药学院合作，采取抓点带面，技术指导，规范种植，研究探索出了一套栽培新办法，应用和推广4项生产新技术，尤其是机械采

26、挖技术的应用，费用成本降低了58倍。先后印发了宣传材料5万余份，向群众作技术宣讲报告60多场次。已推广种植面积1万余亩，其中：XX5000亩，甘草3000亩，柴胡、黄芩2000余亩。经济效益比种粮食作物高24倍，使群众真正得到了实惠。 4.2技术依托单位概况公司与西北大学建立起了企业技术创新平台，西北大学生命科学院孙文基教授系XX省XX南中药现代化领导小组顾问，主要负责XXGAP基地建设认证和SOP编制，负责XX生态、生理方案设计制室、成分分离分析、生物技术推广与应用。为公司提供可靠的技术支撑，形成了比较完整的技术团队。项目技术团队主要人员: 贾谦 科技部中药现代化课题组组长、中国科学技术信息

27、研究所研究员 赵润怀 中国药材公司技术开发部主任 肖培根 中国工程院院士中国医学科学院药用植物研究所名誉所长第五章 市场分析与销售方案5.1 XX栽培现状XX系XX科植物XXpolygala tenuifolia willd的干燥根，首载于神农本草经为上品，有安神益智，祛痰，消肿的功效。用于心肾不交引起失眠多梦、健忘惊悸，神志恍惚，咳痰不爽，疮疡肿毒，乳房肿痛。是一常用中药属于中药安神定志药项下。本草纲目记载，此草服之能益智强志，故有XX之称。主治：咳逆伤中补不足，除邪气，利九窍，益智慧，耳目聪明，不忘，强志活力。久服轻身不老，利丈夫，定心气，止惊悸，益精，去心下膈气，皮肤中热，面目黄。杀天雄

28、、附子、乌头毒，煎汁饮之。治健忘，安魂魄，令人不迷，坚壮阳道。长肌肉，助筋骨，妇人血噤失音，小儿客忤。肾积奔豚。治一切前痈疽。XXRadix polyalae tenufolae 主产于山西阳高、闻喜、榆次、芮城，XX韩城、合阳、大荔、华阴、绥德、咸阳，吉林省哲里木盟及白城地区，河南巩县、卢氏，此外山东、内蒙古、安徽、辽宁、河北等地均产。以山西省产量大，XX省的质量好，销全国，且有出口。中国药典2000一部XX项下仅有灰分溶出物的控制指标，未有含量指标。所以将XX内控如XX皂甙的含量为控制中药XX内在质量有实际意义，经肖培根等测定，合阳县XX含XX皂甙B7.3%，这为制定合阳XX质量标准提供了

29、初步依据，合阳县适于生长XX，阐明XX生态环境对XX质量影响非常必要。联合国世界卫生组织要求中草药安全有效，质量稳定、可控，中药因产地不同，收采季节不同、种植条件不一样所以即使同一品种所含的有效物质不一样，这就是为什么中药出口受限制的主要原因，要加之重金属铅、砷，有机氯农药残留量的超樯，这就导致了中药不以成为绿色中药而被拒之门外。5.2 市场分析5.2.1产品市场供应需求预测 XX是常用药，是国家42种重点保护的三级品种，2003年产量约1000吨，市场需求3000吨，今年全国预计产量1500吨左右，缺口仍在50%以上。XX产量低，78年内市场不会饱和。“合志”在国内外市场销售顺畅。前景十分广

30、阔。解放前，每年经南方客商转运出品东南亚诸国优质XX10余万斤”。70年代野生变家种获得成功，先后获得省、地科研成果奖，被列为XX省重点发展品种。中国医学科学院药用植物研究所肖培根院士对合阳XX进行了研究，认为其药味特殊，放出一股浓香气味，皮细肉厚，皂甙含量7.3%，被国家定为药用标准。XX是主心、肺、肾要药，因其全草能益智强志、故称XX。据XX的现代研究和临床应用表明，XX除应用祛痰外，其主要对神经系统有镇静、抗惊厥作用：具有益智、聪耳明目、抗健忘作用，具有促进体力和智力作用，对脑有保护作用，有抗痴呆、抗突变、抗癌作用。故发展趋势由药用向保健食品发展。我县采取公司+农户发展的路子，已推广种植

31、XX1.8万亩,“合志”牌商标已上市，与西安吉世药业（集团）有限公司联手建设无公害XXGAP基地，打造绿色中药材XX品牌。目前国内中药饮片市场鱼龙混珠，医院及药店经营的中药饮片，大部分未经严格的炮制加工，致使药效不能正常发挥，毒副作用不能有效抑制。因此，严格按GMP规定加工生产中药饮片，是当前市场的广泛需求。而采用浓缩提取方式，把中药材加工成可以直接冲饮的颗粒剂，是中药饮用方式重大进步，也是大陆中药走出国门，走向世界的最佳捷径。生产中药颗粒，在未来的中药生产市场中，将会是一大热点，前景非常可观。被项目生产出符合GAP、GSP、GMP有关规定的高质量中药饮片和饮用方便的浓缩中药颗粒产品，以广泛满足市场需求。综上所述，该项目XX深加工建设项目将有广阔的市场前景和可观的经济效益。5.2.2市场竟争力分析