煤矿安全自检表.docx

1、煤矿安全自检表附件1井工煤矿安全自检表序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施一、安全管理单元1证照安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第5条，煤矿安全规程第3条，煤矿企业安全生产许可证实施办法第2、7条1、安全生产许可证：（湘）MK安许证字20171689G2Y1号，有效期至2020年7月10日，发证机关：湖南煤矿安全监察局。2、采矿许可证：C4300002010121120097813，有效期至2022年1月22日，发证机关：湖南省国土资源厅。3、工商营业执照：914300003206324023，登记日期：2017年6月6日，登记机

2、关：湖南省工商行政管理局。无2机构人员设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压的矿井设置专门防治管理机构。安全生产法第21条，煤矿安全规程第283条、228条，防治煤与瓦斯突出规定第4条，煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第18条已建立安全生产领导小组，生产管理人员已配齐全，已建立技术管理岗位责任制，各区队配备采掘技术员，成立技术科及通防科，矿井无煤与瓦斯突出危险危险，无冲击地压危险性，2015年编制了水文地质

3、类型报告，我矿水文地质类型为中等类型。无3煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。煤矿安全规程第22条技术科整体布置三个专业组：分别为地质组、测量组、设计组，地质组1人，测量组2人、设计人员1人，配备的设备有全站仪2台，物探仪1台,GPS1台，罗盘4个，钻机5台，煤矿测量8大图及地质5大图齐全，地测规章制度及操作规程齐全。技术人员不足，满足不了生产需要。已打签报报人力资源进行招聘。4责任落实建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制及落实情况。煤矿安全规程第4条20

4、19年1月,矿井行文下发了安全生产责任制汇编，共编制各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制217个。无5管理制度建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。制定本单位的作业规程和操作规程。煤矿安全规程第4条2019年1月,矿井行文下发了安全生产管理制度汇编和岗位安全操作规程汇编，共编制安全生产管理制度24个，岗位安

5、全操作规程105个。无6托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，落实安全责任。国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知（安监总煤监201515号）不涉及7灾害防治煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。煤矿安全规程第12条2019年灾害预防与处理计划已2018年12月编制完成，2018年12月底通过公司审查，结核审查结果已进行修改完成，目前已组织全体人员学习并实施。无8安全培训从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人

6、员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。煤矿安全规程第9条矿井成立了三级安全培训中心，各项安全培训管理制度健全。 无9安全投入按规定足额提取和使用安全生产费用。安全生产法第20条，煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第18条，企业安全生产费用提取和使用管理办法第5、17、27条按15元/吨提取安全费用 无10工伤保险为从业人员缴纳工伤保险费。安全生产法第48条正常缴纳无11生产组织矿井年度、月度生产计划及实际产量、能力核定、劳动定员编制情况。严禁超能力、超强度或超定员组织生产。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第4条矿井2019年商业计划已于2018年12月编制完成，并上报湖南公司

7、及煤业分公司，月度计划已分解到位，全年产量30万t,全矿劳动定员494人，没有超能力、超强 度、超定员情况无12事故防范整改事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。生产安全事故报告和调查处理条例第33条事故发生后认真吸取事故教训，开展警示教育，全矿井停产整顿，制定防范措施并落实到位无二、开拓开采单元13矿井地质每5年修编矿井地质报告。地质条件变化影响地质类型划分时，在1年内重新进行地质类型划分。煤矿安全规程第33条2014年8月由湖南省煤田地质局第六勘探队编制了矿井地质报告矿井地质报告8月份到期，需重新修编。已做

8、招标计划，对矿井地质报告进行修编。14煤矿必须结合实际情况开展隐蔽致灾地质因素普查或探测工作，并提出报告，由矿总工程师组织审定。煤矿安全规程第32条2019年3月由总工程师牵头对全矿井隐蔽致灾因素及地质因素进行普查，编制完成了报告，通过审定。无15掘进和回采前，应当编制地质说明书，掌握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤(岩)与瓦斯（二氧化碳）突出（以下简称突出）危险区、受水威胁区、技术边界、采空区、地质钻孔等情况。煤矿安全规程第31条掘进及回采前均编制了地质说明书，对地质构造、煤层顶底板岩性掌握清楚，本矿井没有突出危险性，通过地质普查，我矿没有出现水威胁区域，全矿地质钻孔54个

9、，封孔质量良好。无16图档检查矿井必须绘制与实际相符的矿井地质图、水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图、井下避灾路线图等图纸。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第4、18条，煤矿安全规程第14条矿井地质图、水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图、井下避灾路线图等图纸齐全，每季度修改一次无17开采范围采掘作业布置在采矿许可证规定的范围之内，严禁超层越界开采。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第10条无超层越界现象无18开拓布置矿井开拓系统巷道布置满足矿井生产、安全和抗灾的要求。煤炭工业矿井设计规范（GB50215-2015）第3.3.1条我矿为2014年新投产矿井，布置

10、3个井筒、采用上山开拓，3条上山：轨道上山、运输上山、回风上山，三条上山均同+140回风大巷连通，形成系统，满足抗灾需要。无19矿井接续矿井开拓、准备、回采煤量可采期必须符合有关标准规定。下山采区工作面开始回采前采区通风、排水、运输等系统必须完整。煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（AQ1055-2008）第4.2.4条、煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第4条目前正在一采区进行回采，系统健全无20安全出口矿井至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各出口间距不小于30m。新建、扩建矿井的回风井不兼作提升和行人通道，紧急情况下可作为安全出口。煤矿安全规程第87条有三个井筒均为安全出口无21

11、井下每一个水平到上一水平和各个采（盘）区都至少有2个便于行人的安全出口，与通达地面的安全出口相连。煤矿安全规程第88条有三个井筒均为安全出口无22采煤工作面至少2个畅通的安全出口，一个通到进风巷道，另一个通到回风巷道。采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内必须加强支护，且加强支护的巷道长度不得小于20m；综合机械化采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.8m，其他采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.6m。安全出口和与之相连接的巷道发生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时，必须及时更换、清挖。煤矿安全规程第97条受动压影响，1133工作面两道变形较大1133采煤工作面两巷局部巷道高

12、度不符合规程要求.已组织人员对此段进行扩帮卧底23采区布置一个采（盘）区内同一煤层的一翼最多只能布置1个采煤工作面和2个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。一个采（盘）区内同一煤层双翼开采或者多煤层开采的，该采（盘）区最多只能布置2个采煤工作面和4个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统前，严禁掘进回采巷道。煤矿安全规程第95条符合煤矿安全规程要求现生产采区在一采区布置一个回采工作面，两个掘进工作面在二采区做采区准备工程。符合煤矿安全规程要求现生产采区在一采区布置一个回采工作面，两个掘进工作面在二采区做采区准备工程。24巷道净断面满足行人、运输、通风和安全设施

13、及设备安装、检修、施工需要。煤矿安全规程第90条采区大巷及掘进头面满足规程要求，采区大巷及掘进头面满足规程要求，25采煤方法采煤工作面必须正规开采，严禁采用仓储式、巷道式、高落式等国家明令禁止的采煤方法。高瓦斯、突出、有容易自燃或者自燃煤层的矿井，不得采用前进式采煤方法。煤矿安全规程第97条目前我矿采用走向长臂后退式回采，全部垮落法管理顶板目前我矿采用走向长臂后退式回采，全部垮落法管理顶板26专项设计采（盘）区开采前必须按照生产布局和资源回收合理的要求编制采（盘）区设计，并严格按照采（盘）区设计组织施工，情况发生变化时及时修改设计。煤矿安全规程第95条编制好的采区设计严格按流程报公司审批，并有

14、公司采区设计批复，严格按批复后的采区设计进行组织施工编制好的采区设计严格按流程报公司审批，并有公司采区设计批复，严格按批复后的采区设计进行组织施工27采用综合机械化采煤时，必须编制工作面设计。煤矿安全规程第114条不涉及无28矿井第一次采用放顶煤开采，或者在煤层（瓦斯）赋存条件变化较大的区域采用放顶煤开采时，必须进行放顶煤开采专项设计。煤矿安全规程第115条、煤炭工业矿井工程建设项目设计文件编制标准（GB/T 50554-2010）第3.3.2条不涉及无29作业规程采掘作业前编制作业规程。情况发生变化时，及时修改作业规程或者补充安全措施。煤矿安全规程第38、96条采掘作业遇特殊情况及时编制施工

15、补充措施并贯彻落实严格按措施要求施工。无30制度措施掘进巷道在揭露老空区前，制定探查老空区安全措施。煤矿安全规程第93条不涉及无31使用滚筒式采煤机采煤，工作面倾角在15以上时，有可靠的防滑装置。煤矿安全规程第117条不涉及无32倾角在25以上的小眼、煤仓、溜煤（矸）眼、人行道、上山和下山的上口，设防止人员、物料坠落的设施。煤矿安全规程第133条在煤仓上口设置篦子，设置防止人员坠入的安全挡网，无33矿井必须制定井巷维修制度，加强井巷维修，保证通风、运输畅通和行人安全。煤矿安全规程第125条已制定井巷维修制度受动压影响，+25轨道上山等井下个别再用巷道喷浆体开裂加强检查，发现开裂及时锚网维护34

16、报废的巷道进行封闭。报废的暗井和倾斜巷道下口的密闭墙留设泄水孔。煤矿安全规程第129条及时对井下报废巷道及工作面进行密闭,并有泄水孔无35报废的井巷进行隐蔽工程记录，并在井上、下对照图上标明，归档备查。煤矿安全规程第130条不涉及无三、通风单元36通风系统矿井、采区和采掘工作面的供风量满足安全生产要求，矿井每年安排采掘作业计划时核定矿井生产和通风能力，严禁超通风能力生产。煤矿安全规程第138条、139条、煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第8条现矿井需要2438m3min实进总风量为2470m3min，总回风量为2486m3min，通风能力核定为35万t/a，计划生产能力为30万t/a，满足生产

17、要求。无37矿井必须绘制与实际相符的通风系统图。煤矿安全规程第14条已绘制矿井通风系统图。38生产水平和采（盘）区实行分区通风。准备采区，必须在采区构成通风系统后，方可开掘其他巷道；采用倾斜长壁布置的，大巷必须至少超前2个区段，并构成通风系统后，方可开掘其他巷道。采煤工作面必须在采（盘）区构成完整的通风、排水系统后，方可回采。高瓦斯、突出矿井的每个采（盘）区和开采容易自燃煤层的采（盘）区、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，设置专用回风巷，突出煤层采掘工作面实现独立回风。掘进工作面使用专用局部通风机进行通风，局部通风机采用“三专两闭锁”。采区进、回风巷必须贯穿整个采区，无一

18、段为进风巷、一段为回风巷情况。煤矿安全规程第149条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第8条该矿属于低瓦斯矿井。现布置有一个回采工作面即1133工作面，形成独立通风系统；2个掘进工作面，同时相对施工二采区回风上山掘进工作面均采用机械压入式通风，采用“三专两闭锁”。采区进、回风巷是贯穿整个采区，一段为进风巷、一段为回风巷现象。井下硐室中央变电所、采区变电所、炸药库、充电室均采用独立通风。无39采、掘工作面实行独立通风，串联通风必须符合规定，严禁2个采煤工作面之间串联通风。开采有瓦斯喷出、有突出危险的煤层或者在距离突出煤层垂距小于10m的区域掘进施工时，严禁任何2个工作面之间串联通风。煤矿安全规程第

19、150条我矿属于低瓦斯矿井。采煤工作面实行独立通风，掘进工作面采用机械压入式通风无串联供风。无40采煤工作面必须采用矿井全风压通风，禁止采用局部通风机稀释瓦斯。采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或者冒顶区。无煤柱开采沿空送巷和沿空留巷时，应当采取防止从巷道的两帮和顶部向采空区漏风的措施。矿井在同一煤层、同翼、同一采区相邻正在开采的采煤工作面沿空送巷时，采掘工作面严禁同时作业。煤矿安全规程第153条采煤工作面实行独立通风，无采用局部通风机稀释瓦斯现象。采掘工作面的进风和回风无经过采空区或者冒顶区现象。该矿无沿空留巷。无41煤层倾角大于12的采煤工作面采用下行通风时，应当报矿总工程师批准，并遵守

20、：采煤工作面风速不得低于m/s。在进、回风巷中必须设置消防供水管路。有突出危险的采煤工作面严禁采用下行通风。煤矿安全规程第152条不涉及无42井下爆炸物品库、井下充电室、采区变电所和具有采区变电所功能的中央变电所等硐室的独立通风。煤矿安全规程第166、167、168条该矿井下硐室，中央变电所、采区变电所、炸药库、充电室均采用独立通风。无43井巷中的风速符合有关规定要求。煤矿安全规程第136条该矿井巷中的风速符合煤矿安全规程第136条要求。无44通风设施控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设施必须可靠。开采突出煤矿时，工作面回风侧不得设置调节风量的设施。井下风门、风窗、密闭等通风设施的数量、施工位

21、置、构筑质量和使用管理符合规定，所有设施编号建档。煤矿安全规程第155、278条我矿通风设施有23处6道永久风门、4处8道调节风门、4处调节风窗、9处9道密闭、所有设施编号建档并挂牌管理，定期检查维修，确保设施完好。 1、3煤进风巷风门墙体变形。2、2采区联络巷风门关闭不严1、制定维修措施及时维修。2、及时维修风门。45风阻测定矿井每3年至少进行1次通风阻力测定。生产矿井转入新水平生产、改变一翼或者全矿井通风系统后，重新进行矿井通风阻力测定。矿井通风阻力符合要求。煤矿安全规程第156条、煤矿井工开采通风技术条件（AQ1028-2006）第5.1.9条由湖南科技大学2018年7月测定，矿井通风总

22、阻力654.5pa，自然风压-47.7pa，等积孔1.64m2，矿井通风难易程度为中等。无46矿井测风矿井必须建立测风制度，每10天至少进行1次全面测风。对采掘工作面和其他用风地点，应当根据实际需要随时测风，每次测风结果应当记录并写在测风地点的记录牌上。煤矿安全规程第140条矿井建立了测风制度，每10天进行1次全面测风，井下测风地点有测风记录牌板并有记录。无47气体浓度采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0.5%。有害气体的浓度不超标。煤矿安全规程第135条采掘工作面的进风流中，氧气浓度为20%，二氧化碳浓度为0.04%，其他有害气体的浓度符合规程要求。无48通风仪表

23、通风报表、记录齐全完善，通风检测仪表齐全、检验、调校，符合要求。风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等检验检测情况。煤矿安全规程第140、141、142、143、157条风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪及传感器、直读式粉尘浓度测定仪每年等检验检测一次，上次检验时间为2017年6月。通风报表、记录齐全。 无49通风设备矿井安装2套同等能力的主要通风机装置，其中1套作备用，备用通风机在10min内开动。装有主要通风机的出风井口安装防爆门，防爆门每6个月检查维修1次。每月至少检查1次主要通风机，每3年至少进行1次性能测定。并出具检验合

24、格报告。每5年至少进行1次性能测定。井下严禁安设辅助通风机。主要通风机经有资质的部门检测检验。煤矿安全规程第158条、煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（AQ1055-2008）第4.1.5条该矿在风井工业广场安装2套同等能力的主要风机，选用定FBCDZ-8-23型防爆对旋轴流式抽风机两台，一台工作，一台备用；通风机能在10min内开动。主要通风机的出风井口安装防爆门，并每6个月检查维修1次，每月检查1次主要通风机。湖南科技大学在2018年7月对矿井主要通风机进行了性能测定，本次测试是在风机两级叶轮同时进行，风机叶片角度（42/30）的性能参数进行测试，一级运行时，在目前通风阻力下，风

25、量能达到2400m3/min，在生产前期满足矿井通风需要；而风机两级同时运转时，工作风量达到4470 m3/min，风机运行效率达到64%，符合规定。井下无辅助通风机。无50矿井反风主要通风机有反风设施，在10min内改变巷道风流方向；风流方向改变后，主要通风机的供给风量不小于正常供风量的40。每年进行1次反风演习；矿井通风系统有较大变化时，进行反风演习。煤矿安全规程第159条我矿在2017年12月31日进行了矿井反风演习，主要通风机有反风设施，能在10min内改变巷道风流方向；风流方向改变后，主要通风机的供给风量为正常供风量的70，符合规定要求。 无51安全距离通风机房周围20m以内不得布置

26、有烟火作业的建筑和设施；低瓦斯矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于30m；高瓦斯矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于50m；通风机房与提升机房、变电所、矿办公楼的距离不小于30m。煤炭工业矿井设计规范第10.2.8条该矿属于低瓦斯矿井。通风机房周围20m以内无有烟火作业的建筑和设施；矿井通风机房与进风井、压缩空气站、通风机房与提升机房、变电所、矿办公楼的距离均大于30m。无四、瓦斯防治单元52瓦斯地质井巷揭煤前，应当探明瓦斯地质。煤矿安全规程第29条井巷揭煤前已打钻探明，编制瓦斯地质说明书。无53突出矿井编制并及时更新矿井瓦斯地质图，更新周期不超过1年。突出矿井开采的非突出煤层

27、和高瓦斯矿井的开采煤层，在延深达到或超过50m或开拓新采区时，须测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量以及突出危险性相关的瓦斯放散初速度、坚固性系数、瓦斯吸附常数、透气性系数、钻孔抽采半径等参数，符合防治煤与瓦斯突出规定的要求。开采保护层的应对保护范围及保护效果进行考察，符合保护层开采技术规范的要求。煤矿安全规程第200条，防治煤与瓦斯突出规定第18条，保护层开采技术规范第8.1、8.2条。不涉及无54瓦斯鉴定矿井中只要有一个煤（岩）层发现瓦斯，该矿井即为瓦斯矿井。瓦斯矿井必须依照矿井瓦斯等级进行管理。煤矿安全规程第169条我矿检定为低瓦斯矿井。依照矿井瓦斯等级进行管理。无55低瓦斯矿井必须每2年进行瓦斯

28、等级和二氧化碳涌出量鉴定，鉴定结果报省级煤炭行业管理部门和省级煤矿安全监察机构。高瓦斯、突出矿井每年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量，并报省级煤炭行业管理部门和煤矿安全监察机构。煤矿安全规程第170条根据2017年7月2日湖南同德矿山科研勘察设计有限公司出具的涟源华润煤业有限公司良相煤矿2017年度瓦斯等级鉴定报告， 良相煤矿绝对瓦斯涌出量为1.72m3/min，矿井的相对瓦斯涌出量为2.99 m3/t。矿井绝对二氧化碳涌出量1.53m3/min，相对二氧化碳涌出量为2.66m3/t。根据煤矿安全规程相关规定，瓦斯等级为低瓦斯矿井。 无56瓦斯防治建立甲烷、二氧化碳和其它有害气

29、体检查制度，配备足够专职瓦斯检查工和瓦斯检测仪器等，矿（井）长、矿（井）技术负责人通风瓦斯日报审阅情况。落实瓦斯超限和防突预警分析处置制度。煤矿安全规程第180条配备专职瓦斯检查工13名和瓦斯检测仪器16台等，矿（井）长、矿（井）技术负责人每天审阅通风瓦斯日报表并签字，建立甲烷、二氧化碳和其它有害气体检查制度。 无57矿井瓦斯超限达到断电浓度时，班组长、瓦斯检查工、矿调度员有权责令现场作业人员停止作业，停电撤人。矿井必须有因停电和检修主要通风机停止运转或者通风系统遭到破坏以后恢复通风、排除瓦斯和送电的安全措施。临时停工的地点，不得停风；否则必须切断电源，设置栅栏、警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。恢复已封闭的停工区或者采掘工作接近这些地点时，必须事先排除其中积聚的瓦斯。排除瓦斯工作必须制定安全技术措施。严禁在停风或者瓦斯超限区域内作业。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第5条、煤矿安全规程第171、172、173、174、175条矿井为瓦斯矿井，未发生瓦斯超限现象；编制了矿井主要通风机停止运转应急预案；制定了瓦斯管理制度及瓦斯超限排放措施。无58瓦斯抽采突出矿井必须建立地面永久抽采瓦斯系统。