中国电信财务及业务指标汇总.docx

1、中国电信财务及业务指标汇总电信分省数据1、财务指标收入利润成本花费通讯主业业务收入增加率* 主营业务收入增加率当地网通讯增加率国内长途通讯增加率数据通讯增加率国际通讯增加率其余业务收入增加率利润总数（不含初装费）增加率净利润（不含初装费）增加率成本花费增加率薪资福利费增加率其余人工成本增加率折旧费增加率维修费增加率低值易耗品增加率业务费增加率其余业务支出增加率营业花费增加率管理花费增加率财务花费增加率2、业务指标当地用户当地话音当地电话均匀单价、MOU及ARPU主线普及率固定电话用户累计新增一般电话用户城市住所城市政企农村住所农村政企PHS 用户累计新增公用电话固定电话拆机用户累计一般电话拆机

2、用户当地通话总次数累计增加率区间通话增加率区内通话增加率IP 通话增加率上网通话增加率月租费均匀单价住所一般政企一般PHS 用户当地通话均匀单价区间通话区内通话拨号上网当地通话MOU城市住所城市政企农村住所农村政企PHS用户当地电话ARPU住所一般政企一般PHS用户收入来电显示家家 e装移机收入增加率月租费收入增加率区间通话费收入增加率区内通话费收入增加率上网通讯费收入增加率来电显示用户累计新增浸透率ARPU家家 e 用户累计新增住所电话用户累计新增ARPUARPU（不含一次性花费）家家 e 用户短信量短信息发送量信息定制量信息点播量智能网800 业务用户VPN(600) 业务用户号码可携带(

3、NP) 业务用户大众呼喊(MAS)业务用户电话投票(VOT) 业务用户广告电话业务用户信息服务160 拨打时长累计增加率168 拨打时长累计增加率其余特服号拨打时长累计增加率中国电信倡始 国内长途通话 总次数累计增加率传统增加率IP 电话增加率国内长途通话 总时长累计增加率传统增加率IP 电话增加率* 国内长途时长 市场份额传统国内长途比重IP 电话比重均匀单价传统IP 电话国内长途 MOU中国电信传输 国内长途通话 总次数累计增加率传统增加率IP 电话增加率国内长途通话 总时长累计增加率传统增加率IP 电话增加率* 国内长途时长 市场份额传统国内长途比重IP 电话比重均匀单价传统IP 电话国

4、际长途 国际长途通话总次数累计增加率传统增加率IP 电话增加率国际长途通话总时长累计增加率传统港澳台长途增加率IP 电话增加率港澳台长途通话总次数累计增加率传统增加率IP 电话增加率港澳台长途通话总时长累计增加率传统国际及港澳台长途增加率IP 电话增加率* 长途时长市场份额IP电话比重长途通话均匀单价传统IP电话国内、国际及港澳台长途（中国电信传输）窄带国际长途 MOU港澳台长途 MOU长途总时长互联网窄带接入用户累计新增注册拨号累计新增适用注册主叫号码计费累计新增专线累计新增互联网所有拨号用户增加率使用时长累计宽带用户时长注册拨号增加率主叫号码计费增加率拨号上网信息费 均匀单价互联网窄带拨号

5、 接入用户注册拨号主叫号码计费互联网窄带拨号 接入用户注册拨号适用注册主叫号码计费互联网宽带接入用户累计新增DSL 用户累计新增DSL 虚构拨号累计新增DSL 专线累计新增LAN 终端用户折算总数累计新增其余宽带接入互联网用户DSL用户上网时长累计增加率虚构拨号增加率MOUARPU专线宽带用户ARPU增加率LAN终端用户使用量增加率DSL用户 ARPULAN用户 ARPUDSL 用户 ARPU（不含一次性花费）LAN 用户ARPU（不含一次性花费）ADSLADSL用户累计新增虚构拨号用户累计新增住所用户累计新增LAN办公用户累计新增专线用户累计新增ADSL用户上网增加率虚构拨号用户增加率住所用

6、户增加率办公用户增加率专线用户增加率LAN专线接入用户端口累计新增10M 端口累计新增100M 端口时长累计累计新增LAN终端接入用户端口累计新增接入商用楼宇累计新增10M端口累计新增100M端口累计新增接入住所小区累计新增10M端口累计新增100M端口累计新增WLAN用户累计新增LAN终端接入用户使用量增加率基础数据（标准端口）基础数据业务用户按2M折算总数DDN用户数按64K 折算总数累计新增国际及港澳台累计新增国内长途累计新增当地累计新增帧中继用户按 128K 折算总数累计新增国际及港澳台累计新增国内长途累计新增当地累计新增ATM用户按 2M折算总数累计新增国际及港澳台累计新增国内长途累

7、计新增当地累计新增分组互换业务用户按 9.6K 折算总数累计新增DDN用户数按 64K 折算 ARPU帧中继用户按128K 折算ARPUATM用户按2M折算ARPU基础数据（自然端口）分组互换业务用户按DDN业务用户端口累计新增国际及港澳台9.6K折算ARPU累计新增国内长途累计新增当地累计新增帧中继业务用户端口累计新增国际及港澳台累计新增国内长途累计新增当地累计新增ATM业务用户端口网元出租互联互通当地累计新增国际及港澳台累计新增国内长途累计新增当地累计新增分组互换业务用户端口累计新增专线累计新增拨号累计新增网元出租按 2M折算累计新增当地数字 2M 用户累计新增出租音频电路累计新增当地累计

8、新增国内长途累计新增出租数字电路按 2M累计新增当地累计新增国内长途累计新增国际累计新增港澳台累计新增出租数字电路按 2M当地网电话去话次数增加率当地网电话来话次数总带宽中继线折算总数折算 ARPU增加率当地网电话去话时长增加率当地网电话来话时长增加率电话转接次数互联互通国内长途互联互通国际长途互联互通港澳台长途增加率电话转接时长增加率当地网往来话时长比率经他网国内长途网去话次数增加率经我网国内长途网去话次数增加率经他网国内长途网去话时长增加率经我网国内长途网去话时长增加率经我网呼喊当地他网用户来话次数增加率经他网呼喊当地我网用户来话次数增加率经我网呼喊当地他网用户来话时长增加率经他网呼喊当地

9、我网用户来话时长增加率经我网与他网长途去话时长比经他网与我网长途落地时长比经我网国际电路去话次数增加率经我网国际电路来话次数增加率经我网国际电路去话时长增加率经我网国际电路来话时长增加率经他网国际电路来话次数增加率经他网国际电路来话时长增加率经我网国际电路往来话时长比经我网港澳台电路去话次数增加率经我网港澳台电路来话次数增加率经我网港澳台电路去话时长增加率经我网港澳台电路来话时长增加率经他网港澳台电路来话次数增加率经他网港澳台电路来话时长增加率3、能力指标当地互换当地互换设施容量累计新增更新实占率局用互换机容量累计新增更新实占率有线接入网设施容量累计新增更新实占率PHS 接入容量累计新增实占率

10、CDMA 接入容量长途互换累计新增实占率其余窄带无线接入容量累计新增更新实占率长途电话互换机容量累计新增更新实占率国际长途电话互换机累计新增实占率ADSL端口容量累计新增实占率VDSL端口容量累计新增实占率LAN用户端口容量累计新增实占率WLAN AP数目数据通讯累计新增其余宽带接入容量分组互换节点机端口容量累计新增实占率DDN节点机端口容量累计新增实占率用户端口容量中继端口容量用户端口折合 64K累计新增实占率帧中继 /ATM 网端口容量累计新增实占率帧中继端口容量累计新增实占率ATM 端口容量累计新增实占率用户端口小于 2M 折合 64K累计新增实占率用户端口 2M及以上折合 2M累计新增

11、实占率用户端口 155M 及以上折合 155M累计新增实占率IP 网窄带忙时拨号接通率IP 网宽带忙时网络接通率4、投资指标总投资按网元区分按业务区分按保持性和扩容性按基建和技改自年初累计达成投资增加率占总收入比率互换网投资比重传输网投资比重接入网投资比重基础数据网投资比重IP 网投资比重支撑网投资比重IT 及支撑系统投资比重管道投资比重房子投资比重其余投资比重当地投资比重长途投资比重互联网及数据投资比重支撑网及营运支撑系统投资比重保持性投资比重扩容性投资比重今年计划投资基本建设比重更新改造比重自年初累计达成投资基本建设比重更新改造比重5、人员状况主业人员 所有从业人员人数累计增加此中：职工累

12、计增加此中：其余从业人员累计增加实业人员 所有从业人员累计增加此中：主业划入的职工累计增加此中：社会招用合同制职工累计增加此中：其余从业人员累计增加网通分省数据1、财务指标今年达成通讯业务总量同比增加 %今年达成通讯业务收入同比增加 %今年达成成本花费同比增加 %今年达成利润总数同比增减2、业绩查核指标主营业务收入（万元）利润总数（万元）净财产（万元）期末财产总数（亿元）净财产利润率（ %）成本花费总数 / 主营业务收入（ %）宽带接入业务用户增加率（ %）含杠杆自由现金流（万元）全员劳动生产率（万元 / 人）EBITDA增加率（ %）收入 EBITDA率（ %）财产欠债率（ %）应收账款周转

13、率（ %）投资支出 / 主营业务收入 (%)3、 ARPU值和 MOU状况本月ARPU（元 / 户 . 月）上年同期本月当地 MOU（次 / 户 . 月）上年同期本月长途 MOU（分钟 / 户. 月）上年同期今年均匀用户上年同期均匀用户4、用户发展状况当地电话用户当地电话用户抵达数本月净增累计净增今年计划放号达成计划（ %）抵达数城市电话用户本月净增累计净增抵达数农村电话用户本月净增累计净增抵达数一般民众电话用户本月新增累计新增抵达数一般商务电话用户本月新增累计新增无线市话用户抵达数无线市话用户本月净增累计净增计划放号无线市话民众用户抵达数本月净增无线市话商务用户抵达数本月净增公用电话用户抵达

14、数公用电话用户累计净增此中：有人值守公用电话用户抵达数累计净增IC 卡公用电话抵达数累计净增智能网接入终端公用电话抵达数累计净增智能公用电话抵达数累计净增公话商场抵达数本月净增来电显示用户抵达数本月净增累计净增浸透率（ %）固网短信誉户抵达数本月净增累计净增800 业务用户抵达数800 业务用户本月净增累计净增省内 800 用户全国 800 用户国际与全世界800 用户互联网接入业务用户抵达数互联网接入业务用户累计净增抵达数互联网宽带接入业务用户累计净增抵达数窄带接入业务用户累计净增抵达数一般专线用户累计净增抵达数ADSL用户累计净增抵达数ADSL民众用户本月净增抵达数ADSL商务用户本月净增

15、抵达数LAN折算用户累计净增抵达数LAN专线用户累计净增抵达数LAN终端用户LAN专线折算用户互联网注册拨号用户互联网主叫计花费户上网卡用户累计净增抵达数累计净增抵达数累计净增抵达数累计净增抵达数累计净增VPDN用户基础数据用户帧中继及 ATM用户此中：当地此中：国内长途此中：国际及港澳台DDN用户此中：当地此中：国内长途此中：国际及港澳台分组互换用户分组互换拨号用户分组互换专线用户N-ISDN 用户此中： 2B+D用户此中： 30B+D用户抵达数累计净增抵达数累计净增抵达数累计净增抵达数累计净增抵达数累计净增抵达数累计净增抵达数累计净增抵达数累计净增抵达数累计净增抵达数累计净增抵达数累计净增

16、抵达数累计净增抵达数累计净增抵达数累计净增其余用户智能网 VPN用户交互式会议电话本月用户无线市话阅读（ C-mode）用户无线市话固网短信誉户无线市话公用电话用户本月国内长话零次户本月主叫直拨 IP 电话用户本月 160 信息业务用户本月 168 信息业务用户本月拆机用户此中：无线市话5、业务量当地网通话业务量今年累计当地域间通话量比上年同期增加（%）当地域内通话量今年累计比上年同期增加（%）拨号上网通话量今年累计比上年同期增加（%）长途电话通话量长途电话通话时长累计比上年同期增加 (%)此中:国内比上年同期增加 (%)此中 : 国际及港澳台分钟数比上年同期增加 (%)一般电话长途通话累计I

17、SDN 电话长途通话累计无线接入电话长途通话累计公用电话长途通话累计卡类业务长途通话累计长途电话通话次数累计比上年同期增加 (%)此中:国内比上年同期增加 (%)此中 : 国际及港澳台通话次数比上年同期增加 (%)一般电话长途通话累计ISDN 电话长途通话累计无线接入电话长途通话累计公用电话长途通话累计卡类业务长途通话累计IP 电话通话时长累计达成IP 电话分钟数比上年同期增加 %此中：国内互联互通业务增值业务量比上年同期增加 %此中：国际及港澳台比上年同期增加 %互联互通当地网来话次数今年累计同比增加 %互联互通当地网电话来话时今年累计长同比增加 %互联互通当地网电话去话次今年累计数同比增加

18、 %互联互通当地网电话去话时今年累计长同比增加 %互联互通经中国网通国内长今年累计途网去话次数同比增加 %互联互通经中国网通国内长今年累计途网去话时长同比增加 %互联互通经中国网通国内IP今年累计电话网去话次数同比增加 %互联互通经中国网通国内IP今年累计电话网去话时长同比增加 %互联互通经其余营运公司长今年累计途网去话次数同比增加 %互联互通经其余营运公司长今年累计途网去话时长同比增加 %互联互通经其余营运公司IP今年累计电话网去话次数同比增加 %互联互通经其余营运公司IP今年累计电话网去话时长同比增加 %其余营运公司用户经过中国今年累计网通转接呼喊次数同比增加 %其余营运公司用户经过中国今

19、年累计网通转接呼喊时长同比增加 %中国网通用户经过其余营运今年累计公司转接呼喊次数同比增加 %中国网通用户经过其余营运今年累计公司转接呼喊时长同比增加 %固网短信息业务量（万条）此中：无线市话短信息业务量（万条）电话 Q吧通话时长 ( 万分钟 )无线市话阅读上网时长 (万分钟 )充值卡充值张数 ( 万张 )充值卡充值金额 ( 万元 )6、通讯能力抵达数累计净增局用互换机容量实占容量实占率（ %）抵达数累计净增接入网设施容量实占容量实占率（ %）抵达数累计净增无线市话系统容量实占容量实占率（ %）抵达数累计净增网关局互换机实占容量实占率（ %）抵达数累计净增长途互换机容量（个）实占容量实占率（

20、%）长话业务 2M电路（条）抵达数累计净增无线市话基站控制器抵达数累计净增无线市话基站抵达数累计净增无线市话信道抵达数累计净增长途光缆长度抵达数累计净增接入网光缆长度抵达数累计净增当地中继光缆长度抵达数累计净增长途传输出租 2M电路长途传输租用 2M电路长途传输出租 155M电路长途传输租用 155M电路当地网出租 2M电路当地网租用 2M电路当地网出租155M电路当地网租用155M电路国际及港澳台 2M基础数据网中继电路国际及港澳台 155M省际 2M省际 155M省内 155M155MIP 网省际中继电路2.5G10G其余155MIP 网省网接入电路2.5G其余155M以下155M622MIP 网省网中继电路GE2.5G10G其余速率155M以下IP 城域网中继电路155M622MGE2.5G其余速率