交通工程安全系统台帐.docx

1、交通工程安全系统台帐浙江省公路水运建设工程安全生产管理系统施工单位安全台帐总目录序号名称表号填报要求一安全生产保证体系台帐安全生产管理机构1项目部安全生产管理组织体系及职责分工2安全管理工作目标和计划3企业相关的证书（安全生产许可证）安全管理制度文件1安全管理规章制度汇编AQ-SG101根据制定的安全管理制度、安全责任制填写2安全管理制度装订成册3安全操作规程装订成册4安全管理文件登记台账AQ-SG102上级来文、上报下发文件5安全管理文件安全生产责任书1安全生产责任书汇总表2建设单位与项目部签订的安全生产责任书3公司与项目部签订的安全生产责任书4项目部与班组签订的安全生产责任书5项目部与管理

2、人员签订的安全生产责任书6班组与工人签订的安全生产责任书二人员动态管理台账1施工现场“三类人员”名册AQ-SG104人员及证书变化时随时更新 2“三类人员”证书复印件3特种作业人员花名册AQ-SG105人员及证书变化时随时更新4特种作业人员操作证复印件5施工人员花名册三安全教育培训台账安全培训教育1施工人员三级教育登记表AQ-SG103进入现场所有人员均应登记，人员变化时随时更新2安全三级教育表AQ-SG202-13安全教育培训活动记录AQ-SG202-2每次活动时记录4安全教育培训活动签到单AQ-SG204每次活动时记录5各工种风险告知书安全技术交底1安全技术交底通知书AQ-SG203-12

3、安全技术交底记录AQ-SG203-2每次按交底时记录四安全生产会议台账1安全会议记录AQ-SG201每次安全会议时记录 2安全会议签到单AQ-SG204每次安全会议时记录五安全专项方案台账 1危险性较大工程登记台帐AQ-SG112项目开工时登记，每次方案报审时随时更新 2安全专项方案3危险性较大项目安全专项方案审查记录 AQ-SG303施工、监理合用六机械设备管理台帐1施工设备进场验收登记台帐AQ-SG106设备进场及拆除后随时更新2施工设备进场验收记录AQ-SG304设备进场安装后进行验收3特种设备检测检验报告4大型设备现场检查记录AQ-SG305在正式投入使用前检查，施工、监理合用5施工设

4、备定期检查、维修、保养台帐AQ-SG107检查维修保养时随时记录，至少每月一次6起重设备试吊记录七安全检查管理台帐安全检查督查1危险源识别与控制清单根据本工程项目实际情况填写2危险源、安全隐患登记台帐 AQ-SG111每次排查、销号后随时更新 3安全检查、督查登记台帐AQ-SG113每次检查、复查后随时更新 4安全隐患处理意见书AQ-SG310专职安全员每次检查、复查时根据情况填报 5安全隐患整改回复安全日常督查1安全施工日志AQ-SG301专职安全员每天汇总记录 2大型支架现场检查记录AQ-SG306在正式投入使用前检查，施工监理合用3施工安全检查记录 AQ-SG307专职安全员每次检查后记

5、录，专职安全员应每天巡查，专职安全员每人一本4电工定期检查、维修、保养记录AQ-SG308电工每次检查、维修、保养后记录 5危险性较大工程现场检查记录AQ-SG309施工时随时检查记录 八安全设施标志管理台帐1消防器材、危险品使用管理台帐AQ-SG108领用时随时更新2劳动防护用品管理台帐AQ-SG109领用时随时更新 3临时设施、装配式房屋合格证书4消防器材、危险品合格证5劳动防护用品合格证九安全费用管理台账1安全生产费用使用登记台帐AQ-SG110每发生一笔随时更新 2安全生产费用使用计划安全生产使用计取审批及相关凭据4工程安全保险十应急预案管理台帐1本工程安全生产综合应急预案2各类专项应

6、急预案3三防应急预案4应急预案演练情况记录AQ-SG205每次演练时记录，参加单位通用十一安全事故管理台帐1工程安全事故电话记录AQ-SG001事故电话记录用2工程安全事故报告AQ-SG002事故快报用3工程安全事故处理结果AQ-SG003 十二其它1安全施工月报AQ-SG302每月汇总填报（业主、监理及安监机构） 2各类安全报表及汇报资料3平安工地分项考核汇总表SG-04分项达标考核表岗位管理达标考核标准SG-1安全标志达标考核标准SG-2安全防护达标考核标准SG-3文明施工达标考核标准SG-4综合管理达标考核标准SG-5施工用电安全达标考核标准SG-6机械施工安全达标考核标准SG-7施工吊

7、装达标考核标准SG-8龙门塔吊施工安全达标考核标准SG-9基坑支护施工安全达标考核标准SG-10模板工程施工安全达标考核标准SG-11土石方施工安全达标考核标准SG-12路面工程施工安全达标考核标准SG-13桥涵工程施工安全达标考核标准SG-14隧道施工安全达标考核标准SG-15水上作业达标考核标准SG-16支架施工安全达标考核标准SG-175达标考核动态检查和考核记录表6平安工地季度达标考核申报表7平安工地年度达标考核申报表8平安工地年度达标考核申报说明9平安工地年度达标考核申报汇总表10平安工程季度达标考核申报表11平安工程年度达标考核申报表12平安工程年度达标考核申报汇总表十三公司增加资

8、料1项目部主要人员考勤表2施工现场安全生产奖罚记录发生奖罚时填写3民工工资单复印件4民工记工考勤卡5民工工资已结清承诺书已离开本工程施工人员6民工劳务合同按名册顺序装订成册浙江省公路水运建设工程安全生产管理系统（台帐一）安全生产保证体系台帐目录安全生产管理机构1项目部安全生产管理组织体系及职责分工2安全管理工作目标和计划3企业相关的证书（安全生产许可证）安全管理制度文件1安全管理规章制度汇编AQ-SG101根据制定的安全管理制度、安全责任制填写2安全管理制度装订成册3安全操作规程4安全管理文件登记台账AQ-SG102上级来文、上报下发文件5安全管理文件安全生产责任书1安全生产责任书汇总表2建设

9、单位与项目部签订的安全生产责任书3公司与项目部签订的安全生产责任书4项目部与班组签订的安全生产责任书5项目部与管理人员签订的安全生产责任书6班组与工人签订的安全生产责任书浙江良和交通建设有限公司 项目部安全生产管理机构（一）项目部安全生产管理组织体系安全生产领导小组项目经理岗位职责一、认真执行党和国家的方针，政策，法令和交通部颁布的有关规定、规范、规程等。二、在企业的目标计划管理下，对本工程项目实行自主经营，全面领导，全权负责，确保各项目标的实现。三、组织精干的项目管理人员，建立各级岗位责任制，共同实现项目目标。四、组织编制实施性施工组织设计，根据工程需要，合理使用劳动力、资金、机械设备、材料

10、物资，并负责控制、指挥施工生产的全过程，处理好同业的关系和施工现场周围的镇、村和群众的关系，协调有关工作。五、建立严格的管理制度，采用科学的管理方法，对工程项目的工期、质量、安全、成本全面组织、管理、并负全责。六、加强经济核算，厉行节约，努力提高经济效益，并按主管单位的要求，提供项目会计资料。七、贯彻按劳分配的原则，正确处理国家、企业和个人三者利益关系，利用物资奖励和精神奖励相结合的方法，调动项目部全体人员的积极性和创造性。八、加强政治思想工作和精神文明建设，加强技术、业务培训，提高队伍整体素质。九、增强企业发展后劲，提高企业信誉。组织编制竣工文件、工程小结，并接受审计项目副经理岗位职责一、项

11、目经理不在场时，负责处理项目经理的日常事务。二、确保项目部质量、环境、安全目标的贯彻，并在项目部范围内分管部分一体化管理体系运行的有效性负责。三、在项目经理领导下，负责组织分管部分制定年度生产目标和详细的生产计划，并确保贯彻落实。四、负责对分管区域的工作检查、监督、指导和协调。负责安全生产、工程质量、进度、环保、防火、治保、文明施工等工作，定期进行检查考核。项目总工岗位职责一、确保项目部质量安全目标的贯彻，并对项目部工程技术、质量、检测一体化管理体系运行的有效性负责。二、在项目经济领导下，具体负责工程施工的各个施工环节。三、负责对项目施工科、项目质检科、项目试验室的工作检查、监督、指导和协调。

12、四、负责对项目施工方案进行策划、确定施工过程，识别关键工序，确定对关键工序的各项控制内容的规定，完成实施性施工组织设计编制。五、负责组织施工图纸的会审和技术交底工作，监督工程技术人员在项目实施前的详细审核，发现问题及时与业主、设计、监理等部门沟通，取得一致意见并指导施工科办理相关手续。六、负责组织质检科对项目一体化管理体系进行策划，确定放行权限以及放行标准，确定过程监视与测量的方式、内容和时间，对特殊项的项目应负责组织质检科编制项目质量计划。七、督促检查工程质量自检，组织落实首件检查制度。八、负责与业主、监理的沟通，并负责实施顾客满意的调查。九、负责不合格品的评审、处理及处理后评价有效性。十、

13、负责接受上级部门、行业、顾客的监督检查。十一、负责纠正和预防措施的落实及评价有效性。十二、负责竣工资料的编制以及工程决算工作。项目综合办公室岗位职责一、贯彻执行国家的法律、法规、标准、制度和公司的一体化管理体系文件、规章制度，并在本部门得到有效运行。二、负责只能范围内的规章制度管理办法的实施。根据办公室职能及工作完成情况，评价本年度目标的执行情况，提出下年度的工作目标和工作计划，报项目经理批准，并力争工作目标的实现，以确保项目部总目标的实现。三、收集与本部门职能有关的法律、法规以及信息更新，在工作实施过程中检查法律、法规的遵循情况，汇总各部门上报的法律、法规更新信息，并记录存档。四、负责项目部

14、的行政事务以及项目档案室的管理工作。五、负责项目部办公服务设施及用品的采购、验收、分发、维护及报废，办公场所、生产施工场所的管理工作。六、负责项目部环境工作。完成办公室职能范围的环境因素和危险源的识别，对环境因素和危险源按公司规定进行有效管理。七、负责不符合项的评审，处理及处理后评价有效性。八、实施办公室职职能范围内的对外联络，配合协助其他部门的归口管理工作，完成自己的参与内容。九、负责收集各部门职能执行情况的信息，本部门记录的形式，汇总业务范围的记录表式，完成信息报表，保管并归档。项目部质检员岗位职责一、贯彻执行国家的法律、法规、标准、制度和公司的一体化管理体系文件、规章制度，并在质检部门得

15、到有效运行。二、收集与本部门职能有关的法律、法规以及信息更新，在工作实施过程中检查法律、法规的遵循情况，提交项目办公室。三、负责编制项目质量计划、一般项目质量管理补充文件的编写，上报公司质量管理科备案，实现施工全过程控制。四、根据职能及工作完成情况，按月、季、年正确、及时做好质量统计报表和上报工作，检查督促质量整改的落实情况，评价本年度目标的执行情况，提出下年度的工作目标和工作计划，报项目经理批准，并力争工作目标的实现，以确保项目部总目标的实现。五、负责对纠正和预防措施的跟踪落实。六、负责产品检验后的状态标识，对不合格品的控制工作。七、协助公司对质量事故的调查、处理、监督跟踪。八、实施职能范围

16、内的对外联络。九、负责工程质检资料的编制、保管和归档。十、配合协助其他部门的归口管理工作，完成自己的参与内容；接受公司质量管理部等相关部门的监督、检查、知道，并配合完成各项工作。项目施工科岗位职责一、贯彻执行国家的法律、法规、标准、制度和分公司的一体化管理体系文件、规章制度，并在工程部门得到有效运行。二、根据工程完成情况及本部门工作，评价本年度目标的执行情况，提出下年度的工作目标和工作计划，报项目经理批准，并力争工作目标的实现，以确保项目部总目标的实现。三、收集与本项目工程有关的规范规程更新信息，确保项目部使用场所能够使用有效的规范规程；更新信息递交项目办公室。四、协助其他部门的归口管理工作，

17、完成自己的参与内容；接受公司相关职能部门的监督、检查、指导，并配合完成各项工作。五、负责项目部的测量工作，建立施工放样台帐。对工程实施、交付使用以及有关测量使用的仪器的控制工作，建立测量仪器台帐，并按照计划对测量仪器进行鉴定和校正。六、协助项目总工程师编制实施性施工组织设计，按规定程序上报批准。七、负责项目部技术资料的编写、审批、整理、归档工作。负责图纸的控制、审核工作，并向项目总工程师递交有关信息。八、负责半成品、成品的标识工作。九、负责竣工文件的编制工作。项目部档案员岗位职责一、贯彻执行有关公路工程档案管理的各项规章制度和公司的一体化管理体系文件、规章制度。二、按照档案管理规范化、标准化的

18、要求，负责项目部外来和内部管理性文件、技术资料的收发、登记、整理、归档。三、做好档案利用服务工作，编制各种检索工具，准确迅速地查调档案资料。四、做好档案室的“七防”工作，保护档案的职业健康安全。五、严格遵守存档制度和保密制度，不得泄露档案机密和有关内容。六、配合协助项目部其他部门的归口管理工作，完成各部门信息、材料的汇总、归档工作，并接受分公司、公司相关职能部门的监督、检查、指导，并配合完成各项工作。项目部资料员岗位职责一、贯彻执行国家的法律、法规、标准、制度和分公司的一体化管理体系文件、规章制度，并在工会曾部门得到有效运行。二、全面了解现场施工情况，详细记录施工日记，反映施工进度、质量、自检

19、及各级检查情况。三、按监理要求及时完成各项资料，资料内容应与计量相对应，避免出现返工或资料后补现象。四、仔细认真核对各项数据，施工日期与施工日记内日期相吻合。五、对变更工程量进行现场实量，并邀请监理旁站，及时进行监理签字。六、负责各项资料的汇总整理工作，发现欠缺或其他问题及时向各项负责提出，共同解决。七、负责竣工资料的整理、汇编、成册、复印、装订等工作。资料要求字迹清楚、整洁、不涂改。八、协助编制施工月报、半月报、会议汇报材料等工作。九、做好安全资料，建立安全台帐。十、在负责本职工作的同时，关心其他部门工作，相互配合。项目部计量员岗位职责一、贯彻执行国家的法律、法规、标准、制度和分公司的一体化

20、管理体系文件、规章制度，并在工会曾部门得到有效运行。二、对工程量清单中的各项数据进行复核，了解掌握各项计量内容与范围。三、对计量中工程量及单价应仔细核对，做到有据可查，数据准确，并且字迹清楚。四、及时邀请监理对变更工程量进行现场实量，及时鉴证。五、计量内容尽可能采用电算化。六、计量人员对所有计量内容应作备份，以便核查。做到不漏计、不重复。七、与资料内数据保持一致，统计每月完成施工产值，编制计量月报，以及竣工决算的各项工作。八、提供各项工程量、工作量数据，协助编制施工月报、半月报等工作。九、对新增工程量及时填写工程联系单，新增工程项目认真分析组合单价，及时报告监理鉴证认可。十、在负责本职工作的同

21、时，关心其他部门的工作，做到相互配合。项目部测量员岗位职责一、贯彻执行国家的法律、法规、标准、制度和分公司的一体化管理体系文件、规章制度，并在工会曾部门得到有效运行。二、仔细透彻地熟读设计施工图，准确及时完成所有工程测量放样工作。三、放样工作应不影响施工班组的进度，避免因测量工作滞后影响进度。四、测量工作应仔细认真，勤复核，尽可能地减少误差，杜绝错误的出现。五、及时提供各项测量数据及测量资料，数据、日期应和资料、计量试验相对应。六、对测量仪器及设备的使用与保养应细心，及时检修，到期的仪器应重新进行鉴定。七、施工时的测量数据应对现场施工负责人和各班组长交底清楚，尽可能采用数据简图书面形式交底。八

22、、积极配合监理的复测工作，定期进行沉降观测，做到测量资料签字及时。九、负责竣工图的编制工作。十、在负责本职工作的同时，关心其他部门的工作，做到相互配合。项目财务室岗位职责一、贯彻执行国家的法律、法规、标准、制度和分公司的一体化管理体系文件、规章制度，并在本部门得到有效运行。二、认真执行国家及地方财政方针、政策和有关规定。三、正确执行公司有关财务管理、规定，搞好成本核算，每月上报项目经理。四、及时办理各类往来款项，定期向项目经理汇报经费使用情况。五、严格执行现金管理制度，遵守现金开支范围，确保现金空白支票印鉴的安全。六、及时发放施工人员的工资、津贴和奖金。七、及时向公司财务部上报项目部工料分析单

23、、预算工程进度计划表等，便于公司资金的控制和发放。八、将项目部班组承包合同、材料订购合同、设备租赁合同、政策处理合同及各类有关协议等报公司财务部备案。九、完成项目经理交办的其它工作。项目质安科岗位职责 一、贯彻执行国家的法律、法规、标准、制度和分公司的一体化管理体系文件、规章制度，负责质安科职能范围内的规章制度管理办法的实施，并在本部门得到有效运行二、具体负责工程项目的质量、安全工作以及资料编制、收集和整理工作。三、负责对施工人员进行质量教育，提高施工人员的质量意识和技术水平。四、及时做好现场质量检验及复核工作，并做好记录和有关人员的签字。对工程项目的质量情况进行监督检查，施工中存在的质量问题

24、应及时预以纠正或制止并提出改进指示及整改措施。五、负责对施工人员进行安全教育，提高施工人员的安全防范意识，组织搞好职工的三级安全教育，建立安全台帐。六、经常深入工地，对施工现场的安全生产情况进行检查，发现施工中存在的安全问题和隐患，应及时予以制止并落实整改，确保隐患的消除。七、做好工程项目施工过程中的质量保证资料，及时进行分部分项的评定。八、及时做好竣工资料的编制、收集和整理工作。九、积极配合现场监理开展工作。浙江良和交通建设有限公司 项目部安全管理制度文件（二）安全管理规章制度汇编项目名称：AQ-SG101施工单位：浙江良和交通建设有限公司合同段：序号规章制度名称责任部门责任人页码安全管理文件登记台帐项目名称：AQ-SG102施工单位：浙江良和交通建设有限公司合同段：序号文件作者文件标题文件日期收发文号页码来：发：来：发：来：发：来：发：来：发：来：发：来：发：来：发：来：发：来：发：来：发：浙江良和交通建设有限公司 项目部安全生产责任书（三）安全生产责任书汇总表项目名称： 合同段： 施工单位： 安全生产责任书名称甲方名称乙方名称编号