新建生态示范园项目可行性研究报告.docx

1、新建生态示范园项目可行性研究报告新建生态示范园项目可行性研究报告第一章 总论 11.1 项目单位基本情况 11.1.1 概况 11.1.2 财务状况 11.1.3 法人代表基本情况 11.2 项目建设方案 11.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 11.2.2 建设规模及产品方案 21.2.3 技术、设备、建筑物 21.3 投资结构及资金来源 21.4 项目效益 31.4.1经济效益 31.4.2生态效益 31.4.3社会效益 41.5 可行性研究报告编制依据 41.6 综合评价 5第二章 背景及必要性 62.1 项目建设背景 62.2 项目建设的必要性 72.2.1项目建设调整农业产业结构

2、的需要 72.2.2符合产业政策和地区产业规划 82.2.3促进地区经济发展，带动农民增收 8第三章 建设条件 103.1 项目区概况 103.1.1 建设地点选择 103.1.2 自然条件和社会降级发展现状 103.1.3行业及关联产业发展现状 103.2 项目建设条件优劣势分析 113.2.1 优势 113.2.2 主要障碍因素及解决方案 13第四章 市场分析与销售方案 144.1 市场分析 144.1.1市场供求现状及前景分析 144.1.2市场竞争优势分析 174.2 营销策略 184.3 市场风险分析 184.3.1 项目产品市场风险因素分析 184.3.2 防范和降低风险的对策 1

3、9第五章 建设方案 215.1 产品方案和建设规模 215.2 建设规划和布局 225.3 建设标准 225.3.1猪场 225.3.2大棚蔬菜 235.3.3鱼塘 235.3.4果园与散养鸭 235.4技术方案 235.4.1 工艺路线 245.4.2 工艺（技术）流程说明 255.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 255.4.4 主要工艺（技术）参数 255.4.5 物料消耗定额及平衡分析 255.5 设备方案 265.5.1 设备选型 265.5.2 设备清单 265.5.3 设备来源 275.6 建筑方案 285.6.1 建筑物（主体工程） 285.6.2 辅助工程 285.

4、7 节能减排措施 295.7.1总体布置 295.7.2节水 295.7.3粪污综合利用 295.8 实施进度安排 29第六章 环境影响评价 316.1 环境影响 316.2 环境保护与治理措施 316.2.1污水和粪便处理 316.2.2废气处理措施 326.3 评价与审批 32第七章 项目组织与管理 337.1 组织机构与职能划分 337.2 劳动定员 337.3 经营管理措施 337.4 技术培训 347.5 劳动安全、卫生与消防 34第八章 投资估算与资金来源 358.1 投资估算依据 358.2 投资估算 358.2.1建设投资 358.2.2 流动资金 368.2.3 总投资 36

5、8.3 资金来源 368.4 资金使用和管理 368.4.1 财政资金使用 368.4.2自筹资金使用 378.4.3 资金管理 37第九章 财务评价 389.1 财务评价依据 389.2 销售收入、销售税金和附加估算 389.3 总成本及经营成本估算 399.4 财务效益分析 409.5 不确定性分析 409.5.1 盈亏平衡分析 409.5.2 敏感性分析 419.6 财务评价结论 42第十章 社会效益分析 4310.1 社会评价基本结论 4310.2 农业产业化经营 4310.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 4310.2.2 完善产业链条，促进循环型现代农业产业化发展 4310.

6、2.3 辐射带动能力分析 4410.3 农民增收、农业增效评价 4510.3.1农民增收 4510.3.2农业增效 45第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况某畜禽养殖有限公司成立于2008年3月，主营业务为畜牧养殖和果树种植及苹果收购保鲜储存等。公司现有人员9人，均为中专以上学历，其中本科学历2人，大专学历4人。1.1.2 财务状况公司注册资金100万元，资产总额、固定资产、流动资产、净资产、负债总额、所有者权益、销售（营业）收入、净利润、净资产收益率、投资报酬率、资产负债率等。1.1.3 法人代表基本情况年龄、学历、职称、业绩以及主要社会兼职等，有无破产、银行欠资或其他需要说

7、明的有关社会形象和诚信问题等。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：生态示范园项目。建设性质：新建。建设地点：#县城关镇谢李村西侧约1公理处。1.2.2 建设规模及产品方案生态示范园建设项目中主要包括良种猪的繁育与养殖、蔬菜大棚、鱼塘、苹果园和散养鸭，以及配套的办公用房、沼气池、冷库和库房等。主要产品为良种种仔猪、商品仔猪、商品生猪、蔬菜、鱼、苹果、商品鸭和鸭蛋。年产良种种仔猪1500头，商品仔猪6000头，出栏商品生猪1500头，各类无公害蔬菜700吨，出产鲜鱼5000公斤，储藏鲜苹果2000吨，年出售商品鸭1000只，鸭蛋10000公斤。1.2.3 技术、设

8、备、建筑物项目主要技术成熟，通过专家培训，邀请专家指导等模式均可获得项目生产所需技术。项目占地160亩，主要建筑面积15538m2，其中各类猪舍8栋，4080m2；库房1175m2； 宿舍343m2；办公楼468m2；鸭舍2272m2；大棚7200m2；冷库3000m3。项目建设期限为1年。1.3 投资结构及资金来源项目总投资为1045.86万元，其中基本建设投资886.91万元，流动资金158.95万元。项目基本建设投资为886.91万元，其中建筑工程费629.91万元，占基本建设投资的71.02%；设备购置费96.71万元，占基本建设投资的10.90%；安装费34.40万元，占基本建设投资

9、的3.88%；其他费用125.90万元，占基本建设投资的14.20%。科技投资48.00万元，占基本建设投资的5.40%。项目总投资中申请国家财政资金300万元，企业自筹资金745.86万元。1.4 项目效益1.4.1经济效益项目正常年份投资利润率为44.64%，项目期内投资利润率平均为34.42%；投资利税率为54.03%；税前、税后动态投资回收期分别为4.13年和4.93年，税前、税后财务内部收益率分别为36.17%和26.32%，税前、税后财务净现值（i=8%）分别为1818.24万元和1091.78万元。从项目盈利能力分析可以看出，项目盈利能力较强。项该项目生产负荷只要达到设计生产能力

10、的22.40%，即可保本经营。盈亏平衡点较低，且抗风险能力较强。1.4.2生态效益该项目的实施，一方面可以满足市场对无公害农蓄产品的需求，提高人民的生活水平质量，另一方面又可以提高农户养殖无公害生猪养殖的技术水平，转变养殖业的增长方式，增强养殖业的市场竞争力，增加农民收入，振兴地方经济。公司将养殖产生的粪便、污水等废弃物进行无害化处理和综合利用，建设大型沼气池，使废弃物产生高效有机肥和沼气。实现养殖区的废弃物的循环利用，促进养殖业的健康发展。1.4.3社会效益项目建设可以促进生态型农业的发展，推动农业产业化经营的进程，形成生猪产业的快速发展，调整农村产业结构，推动社会主义新农村的建设进程，形成

11、农业循环经营的良性发展。项目对地区农民的带动效益显著，促进农民增收，农业增效，项目辐射带动效果显著，可以形成#县的品牌优势。1.5 可行性研究报告编制依据1）08年2月，在中央一号文件中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见； 2）国农办2008208号，关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见；3）绿色无公害农产品的标准GB/T 156731995；4）2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南； 5）国家农业综合开发资金和项目管理办法(财政部令第29号)； 6）国家关于资源综合利用的政策； 7）陕西省“十一五”发展规划； 8）咸

12、阳市“十一五”发展规划；9）#县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；10）#县农业发展总体规划;11）项目单位提供的有关资料。 1.6 综合评价该项目建设符合国家产业政策和示范区产业规划，可以调整地区农业产业结构的需要，促进地区经济发展，带动农民增收。项目市场需求较大，项目建设可以有效缓解我省良种种猪的市场缺口。项目正常年份投资利润率为44.64%，项目期内投资利润率平均为34.42%；投资利税率为54.03%；税前、税后动态投资回收期分别为4.13年和4.93年，税前、税后财务内部收益率分别为36.17%和26.32%，税前、税后财务净现值（i=8%）分别为1818.24万元和1091.

13、78万元。从项目盈利能力分析可以看出，项目盈利能力较强。项该项目生产负荷只要达到设计生产能力的22.40%，即可保本经营。盈亏平衡点较低，且抗风险能力较强。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景经济全球化和新技术革命正在推动农业产业革命的迅猛发展，使产业升级速度明显加快，世界性新的农业科技革命已经形成，中国农业已进入新的发展阶段，特别是加入WTO后，农产品面临着更加激烈的国际、国内市场竞争。因此，加快农业产业升级，实现规模化、标准化生产，是提高我国农产品安全和扩大市场竞争力以及满足城乡人民生活水平提高的迫切需要。目前，社会主义新农村建设已经成为全社会共同关注的话题，同时也为农村经济的发展提供

14、了广阔的市场空间。为此，陕西省政府提出“一村一品”的社会主义新农村建设方案，#县委、县政府为了认真贯彻落实中央“一号文件”精神，扎实推进社会主义新农村建设，培植“一村一品”特色产业，帮助农民发展第三产业，优先安排帮扶剩余劳力到企业务工，促进劳务经济发展。#县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出：以市场为导向，提高效益为中心，把农业推向市场。鼓励支持农产品加工和销售等企业带动农户进入市场，形成利益共享、风险共担的组织形式和经营机制，积极推进“公司+基地+农户”的农业产业化经营。重点扶持一批有基础、有优势、有特色、有前景的龙头企业和示范户，要围生猪养殖、优质苹果和蔬菜等优势特色农产品的转化增

15、值，延长产业链，发展精细加工、保鲜贮藏，培育壮大以加工销售为主的龙头企业。对现有农产品加工企业进行技术改造，扩大规模，使其形成适应市场需求、特色突出、产品结构合理、产业关联度高的农产品加工营销体系。该项目建设符合府谷县发展县域经济的要求，符合国家产业政策。在这一大背景下，某畜禽养殖有限公司投资建设某生态示范园项目，为#县的现代特色农业发展和社会主义新农村建设贡献自己的力量。在推进“一村一品”的种养业的基础上，重点放在良种生猪养殖与推广，以及养殖业余种植业、果业循环发展的生态循环模式，延伸农业产业链条，促进现代特色农业的可持续发展。2.2 项目建设的必要性2.2.1项目建设调整农业产业结构的需要

16、向具有比较优势的农业项目倾斜，是我国农业产业结构调整的当务之急。西部人口2.85亿，其中，受教育程度低的人口比重大，在农业产业结构调整中应以劳动密集型产业、比较效益较高的项目为最佳。我国生猪养殖、苹果和蔬菜的生态型农业生产在国际市场上具有很大的竞争实力，此外，随着国内生活水平逐步提高，内销市场潜力巨大。因此，在注重质量、注意品牌建设等现代化农业发展思路下，生态示范园项目的前景光明。西部开发不单纯是其资源的开发，同时亦要促进西部生态的良性循环。生态型农业是目前提高农业生态水平最简单有效的技术手段之一。2.2.2符合产业政策和地区产业规划项目的建设与投产必将促进示范区的循环经济的发展。随着畜禽养殖

17、业的集约化发展，畜禽粪便的处置日益为世人关注。据国家环保总局2002年对全国23个省、自治区和直辖市进行的规模化畜禽养殖污染情况调查结果，中国年畜禽粪便产生量约为19亿吨，是工业固体废弃物产生量的2.4倍。畜禽粪便的COD排放量已达7118吨，远远超过工业废水与生活废水COD排放量的总和，已经成为中国农村污染的主要来源。因此，畜禽养殖污染防治工作刻不容缓。该项目的建设可以形成“生猪猪粪沼气有机肥蔬菜和苹果”的农业循环经济发展模式，这不仅可以有效解决本公司由于生猪大规模养殖形成的粪便污染，而且还可以促进#县畜牧业、果业和设施农业的发展。生态园区建设项目既符合国家产业政策，也是#县大力发展生猪养殖

18、、果业和设施农业的必要补充。2.2.3促进地区经济发展，带动农民增收该项目投资省、见效快、消耗低、产出大、效益好。项目建设采用先进的技术工艺，可以降低生产成本，能够适合大众消费。良种仔猪可以满足当地农户生猪养殖的需求，将极大地促进生猪养殖产业的发展。由于生态园区内实现生猪养殖、无公害蔬菜和苹果循环发展型农业体系，不断提高生产的科技水平和管理水平，降低生产成本的同时确保养殖业与种植业和果业的高产稳产，将促进地区经济的发展。项目建设的规模效益明显，示范作用增强。该项目的建成投产可以形成专业化生产格局，以技术创新和品种创新为动力，以科技示范为主线，带动生态型、标准化、品牌化生产；成为上联市场、下联农

19、户的纽带，可以有效地实现了农村剩余劳动力的内部转移，而且引导农民科技致富，增加农民收入；成为农业科技成果展示的窗口、新品种试验示范的基地、人才培训培养的摇篮。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择项目选址以节约投资，合理利用土地，适合项目发展为原则。选购目选址在#县城关镇谢李村西侧约1公理处。项目建设地原为废弃的棉花原种场，现有废弃的库房，苹果园和废弃的池塘及部分耕地。公司购买该处土地的使用权，占地面积160亩。3.1.2 自然条件和社会降级发展现状#县地处关中平原中部，是省会西安的北大门，气候温和。全县总面积576.9平方公里，辖10镇四乡366个村、人口40.2万，交通

20、便利，项目所在地距208关中环线、包茂高速进出口2公里，距西安市区30公里，距西安市1小时车程，距#县城5分钟车程，交通十分便利，境内气候条件属暖温带半湿润气候区，具有“四季分明，雨量充沛，日照充足”年均温度13.214.2，盛夏年平均气温26.4；年降雨水量最高为840.8mm。同时县内电力充足，程控电话、全球通手机直拔世界各地。3.1.3行业及关联产业发展现状整个#县畜牧生产规模化程度较低，饲养量相对西安市其他地方偏少。目前全县养殖的方式主要有两种。一是传统的农户养猪生产方式，一般每户每年饲养2-5头，作为家庭的副业，主要利用其家里的剩汤剩饭和一些农副产品饲养，较少的利用配合饲料和科学的饲

21、养管理技术，养殖方式较为粗放。二是规模化、专业户养猪，存栏数达100头以上的全县仅几家，规模化程度较低。据统计，07年底全县存栏生猪13.89万头，其中散户1.5万户，占饲养总量75%-80%。项目所在地城关镇07年存栏生猪3.8万头，解李村07年养猪户20户，年底生猪存栏110头，绝大多数为农户散养。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 优势1）政策优势2006年月日，延续了2600年的农业税正式废止，标志着国家对农业实现了由“取”向“予”的重大转折。五年来，中央在“多予、少取、放活”原则基础上，在畜牧生产用地、农业基础设施建设、银行贷款、政府补贴、良种畜禽饲养等方面制定了一系列强农惠农

22、政策，有力地促进了畜牧业发展。特别是在06年来，由于饲料原料价格上涨、疫病威胁日益加大，市场生猪供应日趋紧张，猪肉价格持续上涨，CPI指标（特别是农副产品指数）长期高位运行，引起了中央、国务院的高度重视，胡锦涛总书记也多次指示，要求“发展生猪生产、稳定市场供应”。并出台了能繁母猪饲养、生猪良种繁育、生猪保险、疫苗补助、对新、扩建生态猪场建设补助政策和生猪生产调运大县的奖励措施。陕西依靠其强大的经济实力，还在生态园污染治理、沼气池建设、无害化处理设施建设、生态养殖小区建设和重大动物疫病扑杀补助以及农业产业化项目建设上以奖代补。08年2月，在中央一号文件中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步

23、促进农业发展农民增收的若干意见中，进一步要求强化各项扶持政策措施落实，加强畜牧业基础建设和生态牧场建设，加快恢复生猪生产，确保猪肉市场供应不脱销、不断档。2009年2月19日省长袁纯清在渭南就加快推进百万头生猪大县建设进行了专题调研。为加快实现2012年我省农民年收入均收入达到5000元目标，今年省政府1号文件提出来的农民增收“七大工程”中。畜牧业收入倍增是其中之一，在4年内建设20个年出栏50万100万头的生猪大县对促进农民增收具有重要意义，并指出大力发展生猪养殖，是我省加快农业致富进程的一个新的突破点。生猪大县的建设要坚持走规模化、标准化、市场化的道路。提高比较效益，形成产业化前提；确保生

24、猪产业的持续、健康、快速发展。在政府引导、支持下，发挥龙头企业的带头作用。坚持果畜结合的生态农业之路，促进农民致富。可以说，各级政府为恢复生猪生产，发展优质肉产品供应创造了良好的外部环境。2）资源与技术优势#县地处关中北侧，交通便利，所以项目建设的原材料来源丰富，而且项目建设可以有效解决畜牧养殖粪便所带来的环境污染问题，可促进#县畜牧养殖业的快速发展。项目承建单位具有较强的资金实力，为项目发展提供了基础保障。另外，项目建设与县农业局、畜牧局等项目关局室紧密合作，为项目发展提供政策指导和技术支持，为项目发展解除了后顾之忧。3）其他优势#距西安咸阳国际机场仅25km，距西安41km，交通便利。项目

25、所在地基础设施条件完善，项目所需水、电等配套设施均能满足要求。3.2.2 主要障碍因素及解决方案1）主要障碍农民素质普遍偏低，生态示范园建设中涉及的养殖与种植技术的学习与掌握需要时间。农民对公司推广实施的生态示范园建设的接受程度。项目推广庭院经济的产品的生产管理较为分散。2）解决方案项目建设初期以示范基地建设为主，同时在推广示范村实行免费的技术培训。在基地初见成效后，在推广示范村选择10到20户农户进行试点，公司为农户提供仔猪和技术支持，以示范户带动示范村。项目产品的生产实行标准化管理，公司与示范户签订生产、管理、技术支持和产品销售协议。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析园区建设项目涉

26、及内容较多，分类论述其市场情况较为复杂和零乱，且园区建设的重点和支撑项目为良种猪的繁育养殖，其他建设项目为辅助项目或相关联项目，所以在该项目市场论述中以生猪市场论述为主。4.1.1市场供求现状及前景分析世界畜禽产品生产总量发展较快，且正在发生结构性变化。畜禽产品是收入弹性较高的农产品，因而世界经济增长状况对畜禽产品生产和消费的重要作用显而易见。20世纪90年代以来，世界肉类生产结构发生了一些变化，猪肉和羊肉占肉类总产量的比重基本稳定，分别保持在40和5左右，牛肉比重呈下降趋势，由1990年的31降低到2001年的23，禽肉比重则呈上升趋势，由1990年的23提高到2001年的30。从猪肉贸易情

27、况方面分析，2005年全球肉类总产量达到2.647亿吨，比上年增长2.8%。其中全球猪肉产量达到1.034亿吨，比上年增长2.6%。2005年全球猪肉出口量达到456万吨，比上年增长2.5%。2005年我国实现肉类总产量7650万吨，同比增长5.6%，中国的猪肉产量占世界总产量的47；但中国猪肉出口量尚不足全球猪肉出口总量的6%。由此可知，我国是猪肉生产、消费的强国，却是贸易的弱国，国际市场占有率与我国养猪大国的地位极不相称。我国是养猪大国，2005年底，基础母猪存栏约4893万头，生猪出栏6.18亿头，占全球生猪出栏总量的50%，是世界公认的养猪大国，在全球养猪生产中占重要地位。我国在世界养

28、猪业中起到举足轻重的作用。养猪大国要为世界养猪业做出贡献，必须走高效、安全、优质及可持续发展的养猪道路。这就是养猪生产方式的根本转变，应用科学技术，加大科技投入，使中国养猪业从数量型向质量型转变。未来10年我国养猪业将将引导千家万户走向集约化与规模化养猪的道路。近10年中国养猪业总量变化见表4-1。表4-1 近10年中国养猪业总量变化表年份粮食产量生猪存栏生猪出栏繁殖母猪19954666144169378493660199650453362834122526941997494174003446483326819985122942256502153495199950838430195197735

29、442000462174468152673386620014526345743549364364200245705464705460040932003430694660159200423620044694746411619004292200550300606004893注：数据来源为国家统计数据我国现有人口12.7亿，预计到2010年我国人口将达到14.04亿。目前中等发达国家人均肉类消费70-80kg，而我国人均肉类消费仅为48kg，其中猪肉占67%，由于我国国情限制，在相当长一段时间内，猪肉仍将占消费量的60%以上。根据农业部中长期农业发展纲要和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果，我国

30、2008年猪肉需求量为4522万吨，到2010年为5040万吨，2015年为5434万吨，2020年为5580万吨，猪肉消费市场前景十分广阔。针对国外市场，我国是世界上几个猪肉出口最多国家之一，而且在我国周边国家和地区，如俄罗斯、东南亚国家、日本、韩国以及香港、澳门均为进口猪肉的主要国家和地区，特别是一些国家和地区随着低效益产业的转移和中国加入WTO，越来越倾向于从国外进口猪肉及其制品，仅香港市场活中猪、活大猪供应年需总量在300万头以上，新加坡1/3的进口猪来自中国。特别是20世纪90年代中后期，“疯牛病”、“二哑英”、“禽流感”、“瘦肉精”、“抗生素”等事件相继发生后，畜禽产品的安全问题引

31、起了国际社会的高度重视，消费者对猪肉及其制品的安全性、优质性提出了更高的要求。目前，为满足市场的需求变化，养猪业已到了由数量扩张向质量效益型转变的关键时期，大力开发和推广真正意义上的优质良种猪，提高生猪品种质量，加快建立大中型生猪屠宰和加工企业，实施定点屠宰加工，实施品牌战略，增强市场竞争力，将是我国商品猪生产发展的必然趋势。因此，本项目生产的优质商品猪肉具有十分广阔的市场潜力。陕西省生猪存栏1045万头，出栏675万头，能繁母猪90万头,和去年同期相比分别增长了1.5、9.4和2.6。据省农业厅预测，到今年年底,陕西省生猪市场供应偏紧的状况有望得到缓解。到明年上半年，生猪市场将呈现出稳定的发展态势。#县畜牧业产值占农业产值的比重接近1/3，畜牧业中以生猪养殖为主。生猪存栏和出栏量在13万头左右。在社会主义新农村建设过程中，#县委、县政府决定大力