游乐园建设项目可行性研究报告.docx

1、游乐园建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目纲要1.1.1 项目名称xxx游玩园建设项目1.1.2 项目建设单位XXxxx 投资发展有限公司1.1.3 项目负责人1.1.4 项目建设性质新建项目1.1.5 项目选址xxx 游玩园建设项目考虑游玩园周边优秀的休闲娱乐环境气氛，拟建地址选址为： XX省 XX县 xxx 地块，规划占地面积 100 亩。1.1.6 项目投资规模项目总投资本额为10000.00 万元人民币，主要用于XX 游玩园建设项目的建筑工程投资、配套工程投资、设备购买及安装花费、无形财产花费、其余财产花费、预备费以及充分公司流动资本等。1.1.7 项目建设内容XX 游玩园建

2、设项目占地 100 亩。项目总建筑面积57100.00，主要建设内容及指标以下：工程类型分项工程名称层数占地面积建筑面积（ m2）（ m2）丹麦童话王国110000.0010000现代科技游玩区19000.009000游玩园主体工程113000.0013000水上特点游玩区演出区110000.0010000综合招待服务区61500.009000.00歇息活动区21500.003000.00配套工程泊车场12000.002000.00门卫室1100.00100.00洗手间11000.001000.00合计48100.0057100公共工程道路及路面硬化14000.004000.00绿化11000

3、0.0010000.001.1.8 项目资本根源本项目总投资资本10000.00 万元人民币，此中公司自筹资本为7000.00万元，申请银行贷款为 3000.00 万元。1.1.9 项目建设限期本项目建设期为2013 年 1 月至 2015 年 1 月，建设工期合计24 个月。1.2 项目公司介绍XXxxx 投资发展有限公司，成立于2008 年 7月，注册资本3300 万元，经营范围：房地产开发经营、物业管理等，房地产开发资质为四级，公司办公地址：XX 县经济开发区凯迪大道 3 号。公司股东会为公司最高权益机构，执行董事为公司法定代表人，现法人代表：xxx ，总经理：朱 xx ，股东由 xx

4、、 xxx二人构成。公司下设办公室、财务部、经营部、策划部、项目部、质量安所有等，拥有中级以上职称人员15 人。公司成立四年来， 接踵开发建设了东方花园一期、鑫源小区等多项工程，累计达成开发面积10 万。现正在建设项目为东方花园二期、清怡庄园等项目，占地总面积：40 亩、建筑总面积 11 万。东方花园项目是雷溪河改造首期示范工程，2008 年， XX 县委、县政府将漕河城区雷溪河改造及综合开发生为“九件大事 ”之一，公司投入 2 亿元参加雷溪河改造工程，负责雷溪河自红旗一桥沿河向西约280 米的河流改造及旧城开发， 在该地区建设东方花园商住小区。该项目占地面积：36678、总建筑面积： 146

5、000 、住所套数： 1100 套。将该地区建设成为 XX 一流的标记性的商贸、 住所、 休闲区。 现已达成第一期50000 商品房开发。公司推行现代化公司管理，形成集房地产开发、装饰装潢、物业管理、房地产营销为一体的完好家产链，公司组织构造合理，管理、技术、经营等人员齐备，经营管理团队拥有多年、多地的开发经验和历练，管理规范。公司秉着 “优良服务、诚信经营 “的经营理念；并以“质量是第一工作 ”， “顾客的满意是我们的荣誉 ”作为我们永久不变的目标；以爱惜环境、回报社会、关爱雇员等社会责任为己任；把 “诚信、负责、创新、团队”作为公司不停的追乞降目标，愿与广大朋友联手共创美好的明天。1.3

6、编制依照（1）中华人民共和国公民经济和社会发展第十二个五年规划大纲；（2） XX 省公民经济和社会发展第十二个五年规划大纲；（3） XX 县“十二五”旅行家产发展规划 ；（3）建设项目经济评论方法与参数第三版；（4）投资项目可行性研究指南 ；（5）现代财务会计 ；（6）项目公司供应的有关资料及有关数据；（7）国家宣布的有关设备及施工标准。1.4 编制原则（1）充分利用建设地现有基础设备条件，将建设地现有条件（设备、场所等）均归入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、合用性、合理性、经济性的原则，坚持施工安全性原则，采纳最初进的施工设备、施工技术，保证项目工程质量，

7、以达到公司的高效益。（3）仔细贯彻执行国家基本建设的各项目标、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽全部努力节能降耗，节俭用水，提升能源的重复利用率。（5）侧重环境保护，设计中侧重修设垃圾办理方案，在建设过程中采纳卓有成效的环境综合治理措施。（6）侧重劳动安全和卫生，设计文件应吻合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5 研究范围本研究报告对公司现状和项目建设的必需性及包办条件进行了检查、 剖析和论证； 对项目建设未来的市场需讨状况进行了要点剖析和展望， 确定了本项目的经营大纲； 对增强环境保护、节俭能源等方面提出了建设措施、 建议和建议； 对工程

8、投资， 经营成本和经济效益等进行计算剖析并作出总的评论；对项目建设及运营中出现风险因素作出剖析，要点论述躲避对策。1.6 主要经济技术指标项目主要经济技术指标以下：主要技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩100.002总建筑面积57100.003道路4000.004绿化面积10000.005绿化率%15%6容积率0.867总投资资本万元10000.00此中：建筑工程万元4126.00设备及安装花费万元3475.80土地花费万元700.00二主要数据1年均销售收入万元5516.362年均匀利润总数万元2932.823年均净利润万元2492.904年销售税金及附带万元27.

9、585年均营业税万元275.826年均所得税万元439.927项目定员人1808建设期月24三主要评论指标1项目投资利润率%29.33%2项目投资利税率%32.36%3税后财务内部利润率%26.61%4税前财务内部利润率%29.84%5税后财务静现值 (ic=10%)万元9,344.936税前财务静现值 (ic=10%)万元11,644.627投资回收期 (税后 )年5.538投资回收期 (税前 )年4.249盈亏均衡点%48.27%1.7 综合评论XX游玩园建设项目将发展成为鄂东地域新的旅行目的地，鄂东地域有名的休闲旅行中心，打造成为鄂东地域及 XX 县旅行名城的 “休闲娱乐名片” ，促使

10、XX 县以致鄂东地域休闲娱乐以及旅行家产的进一步发展。项目的运营将为 XX 县及鄂东地域目前经济发展规划作出有力的推进， 将极大带动当地文化旅行家产的快速发展， 促使就业， 加速当地经济发展进度， 为 XX 县及鄂东地域经济发展增创新的优势。项目建设是目前 XX 县及鄂东地域休闲旅行场所的有效增补，市场远景较好，发展远景可观， 项目建设拥有较好的经济效益与较强的社会效益。 所以， 本项目建设十分必要与可行。第二章 项目建设必需性与可行性剖析2.1 项目背景跟着我国人们生活水平的不停提升和空暇时间的增加， 一个普通化的休闲时代正在到来。 休闲的普及又会变为推进经济发展的重要力量， 从而发育出休闲

11、家产和休闲经济。 大型休闲综合型游玩园正是这样一个新时代大背景下的产物， 是依照科学发展观， 从不停知足人民民众日趋增添的物质文化需求出发， 从增添就业， 扩大内需， 实现社会经济可连续发展而推出的重要方略。我国休闲供应市场存在“战略性欠缺” ，有关的家产门类增添速度与居民文化、休闲花费实质增添速度，以及居民的文化、休闲花费潜力对比，存在巨大的落差。XX省鄂东地域及 XX 县旅行资源丰富 ,自然景观优美 ,历史文物众多 ,发展旅行业拥有得天独厚的优势。 近几年来 ,XX 县鼎力发展旅行业 ,把旅行业作为拉动当地经济的支柱性家产之一。但是 ,XX 县旅行资源存在着散布过于分别、景区规模小、 品位

12、低、 文化发掘力度不够等问题。对付 XX 县旅行资源进行整合,增强景区间合作 ,明确主题定位 ,实现线路整合 ,进行营销组合。这有益于当地经济发展,也是地区旅行业未来发展的内在要求。跟着生活水平的提升，为知足人们多样化的需求，各地域争相开发新的文化娱乐项目，在传统文化中融入现代元素，知足花费者求新存异的心理，打造崭新的文化娱乐产品。2.2 本次建设项目提出缘故许多游玩园适应新世纪旅行业发展需要，以其高明的策划、 雅致的建筑、 丰富的内涵和一流的管理服务水平，很快惊动国内外。他们的成功给人们提出启迪：一个成功的游玩园，完好能够获得优秀的投入产出效益和多方面的社会效益。建设游玩园在旅行资源丰富的地

13、域是对资源、产品的重要增补，在旅行资源不太丰富的地域则是打破发展“瓶颈”的重要措施，具有相当广阔的市场远景。依照国家旅行局的展望，2015 年国内旅行花费总数将打破人民币2 万亿元，旅行将成为与汽车、房产并列的花费热门。 中国的旅行者花费支出构造是住宿、餐饮等花费支出比率较低，景点门票的花费支出比率较高。按此模式展望， 届时国内旅行花费总数将有数千亿元用于旅游景点支出，主题公园作为新兴旅行景点势必分得可观的利润。本项目即是在鄂东地域及XX 县休闲娱乐市场需求旺盛、急迫需要建设大型的综合游玩园的基础上提出的， 项目将建设童话王国、现代科技游玩区、水乡风情游玩区、 特点节目表演区内容，将发展成为鄂

14、东地域新的旅行目的地，XX 县以致鄂东地域有名的休闲旅行中心。2.3 项目建设必需性剖析2.3.1 知足目前鄂东地域休闲娱乐急迫需求的需要近来几年来， 跟着新媒体家产基地的建设，鄂东地域的经济发展连续快速发展。增强鄂东地域的基础设备及精神文化建设，是实现鄂东地域快速发展的前提条件。跟着鄂东地域的品牌建设和招商引资的力度加大，愈来愈多的外来公司和高素质人群将到达鄂东地域安家落户。 鄂东地域人口增添、人均收入提升， 物质生活条件逐渐改良， 当地民众的业余娱乐文化活动的需求愈来愈丰富。原有简陋的文化体育设备难以知足人民民众日趋提高的精神文化生活需求，严重滞后于鄂东地域的经济发展水平。所以，建设一个能

15、让不一样年纪、层次的人群均可健身休闲、欢乐身心的公共空间将迫在眉睫。本项目的建设对扭转鄂东地域缺乏大型休闲娱乐场所的场面，知足人民民众日趋增添的精神文化需求，项目建设对于鄂东地域的休闲娱乐家产发展拥有重要的意义。2.3.2 知足旅行家产快速发展的需要跟着公民经济的快速发展， 人们的生活水平获取了极大的提升，依照马斯洛的人类需求五层次理论， 人的需求从基本的物质生活方面愈来愈集中到娱乐和精神层面。同时，体验经济已经渐渐成为继农业经济、工业经济和服务经济以后的一种主导型经济形态，愈来愈多的花费者盼望获取体验，顾客每一次购买的产品或服务在实质上不再只是是实实在在的商品或服务，而是一种感觉，一种情绪上

16、、体力上、智力上甚至精神上的体验。游玩园是旅行业充分发展的产物，作为人们求新、求异、求奇、求美、求知的一种重要门路，逢迎了人们对旅行文化和娱乐的更高层次的需求， 推进着旅行需求由过去单调的参观形式向休闲化、 个性化和参加性的转变。此刻旅行花费将进入大众花费阶段 ,成为居民花费的重要构成部分 ,休闲、度假成为居民花费新趋向 ,国内旅行成为旅行市场的主体。这类趋向将促使旅行家产迸发性增添 ,成为扩内需、促花费、保增添的主要推进力。所以，本项目的建设将极大程度的知足了 XX 省旅行家产快速发展的需要。2.3.3 推进项目公司长足发展的需要近几年来，跟着政府把发展旅行家产列入国家“十二五”发展规划，并

17、接踵出台扶助、优惠政策， 游玩园家产体现出了迸发式增添势头。 预期在未来几年内， 游玩园家产将是全世界最具发展潜力的旭日家产之一。所以本项目的建成同时有效带动项目公司旅行开发业务的拓展，对做大做强公司主业、实现长久战略目标拥有重要意义。2.3.4 增添当地就业促使有关家产链发展的需要本项目建成后， 将为当地180 多人供应就业时机， 汲取下岗员工与闲置人口再就业，可促使当地经济和睦发展；别的，项目的实行可促使游玩园行业上下游家产如旅行、酒店、服务、餐饮等有关家产链的快速发展。对于搞活公民经济拥有重要意义。2.3.5 带动当地经济快速发展的需要项目建成后实现年均销售收入为5516.36 万元，年

18、均利润总数2932.82 万元，年上缴税金及附带为 27.58 万元，年增值税为275.82 万元；年可上缴所得税439.92 万元 。所以，项目的实行每年可为 XX 当地增添 743.32 万元利税，可有效促使 XX 社会经济发展进度。2.4 项目建设可行性剖析2.4.1 政策可行性国务院对于加速发展服务业的若干建议提出，要环绕小康社会建设目标和花费构造转型升级的要求，鼎力发展旅行、文化、体育和休闲娱乐等面向民生的服务业。鄂东地域人文景观丰富，历史文化深沉， 有着休闲经济得天独厚发展优势。近来几年来，鄂东地区依靠、发掘传统文化，经过实行大项目带动，旅行产品不停丰富，基本形成了以自然参观休闲、

19、运动休闲、休闲农业为主体，以山川度假为配套的旅行产品系统。与此同时，鄂东地区深入发掘和整合文化旅行资源，踊跃推进关系家产发展。 把文化、 旅行资源转变为文化旅游产品，延长旅行家产链条，建立旅行品牌。这些都为项目的实行供应了有力的政策支持，同时也说了然该项目完好吻合国家、鄂东地域家产发展规划，因此项目将能够获取政策上的鼎力支持。2.4.2 市场可行性跟着经济的快速发展和国内旺盛的需求，未来的20 年将是国内游玩园发展靠近国际水平并快速成长的时期。近来几年来，跟着 XX 省休闲旅行业快速稳固发展，特别是项目拟建地XX 县历史悠长，文化积淀深沉，旅行资源丰富，有较强的辐射和集聚力；空气清爽，环境优美

20、，游玩休闲，相受益彰。这将为项目的实行带来必定的市场优势。本项目经过童话王国、现代科技游玩区、水乡风情游玩区、特点节目表演区等项目的建设，将会占据必定的市场份额，从而博得较好的社会效益和经济效益。可见，本项目的建设市场潜力较大，具备市场的可行性。2.4.2 项目公司实力支持项目资本实力十分雄厚，公司依靠多年在休闲娱乐领域所形成的核心竞争力，已形成拥有产业运作、品牌运营经验的专业团队。同时，该项目还将获取地方政府和国家政策以及资本上的鼎力支持，运营供应了强盛的实力支持，为项目的顺利实行供应了优胜的先决条件。这都为本项目的建设及2.4.4 管理可行性本项目将依据项目建设的实质需要， 特意组建机构及

21、经营队伍， 负责项目规划、 立项、设计、组织和实行。 在经营管理方面将拟订卓有成效的各样公司管理制度和人材激励制度， 保证本项目依照现代化方式运作。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必需。第三章 项目建设条件3.1 地理地点选择XX 游玩园建设项目拟建地址选址为：3.2 用地条件XX 县漕河镇十里铺。本项目选址用地地块齐整、地势缓和，土方平坦工作量较小，规划建设用地面积100 亩。3.3 基础设备条件项目周边道路、电力、给排水、通信、燃气等配套基础设备较为齐备。3.3.1 给水工程本项目水源引自当地自来水管网。3.3.2 排水工程本项目采纳雨水、污水分流方式排放，就近排入市政污水管网。3.3

22、.3 电力工程本项目电力工程主要为配电及照明供电，由城市电网供应。3.3.4 电讯工程本项目电讯工程与市政配套网络相接。3.4 选址自然概略XX 县位于 XX 省东南部，隶属 XX 市，有名 “XX 县 ”，以人材济济著称。面积 2397.6 平方公里。总人口 103.4 万人。北倚 XX ，南临 XX ，风光艳丽，风景宜人，天气平和，四时分明。地处我国 “中三角 ”中心地带，与武汉、南昌、合肥等大中城市同属 “1小时城市圈 ”，京九铁路、沪蓉高速公路、 XX 黄金水道、 XX 要地公路横贯全境，交通七通八达，来往十分便利。 XX 火车站位于京九铁路中点， 是阜九段独一城区火车站。 XX 县是

23、世界文假名人李时珍故乡所在地。3.4.2 地理地形XX县北倚巍巍 XX ，南临滔滔 XX ，风光艳丽，风景宜人，天气平和，四时分明。地跨东经 11512-11556，北纬 2959-3040之间，地形狭长，形如船帆，地势北高南低，地貌复杂。北部为山区，崇山峻岭，峡谷幽静，风光峻美；中部为丘陵地带，岗峦起伏，绿树成荫，风景旖旎；南部为平畈围区，湖泊棋布，港汊纵横，渔稻飘香。境内最高点为青石镇境内的云丹山主峰，海拔1244.1 米；最低点为八里湖农场境内的龙凤寺闸，海拔12 米。地区天气条件XX 属亚热带大陆季民风候，四时分明，雨量充足，天气平和，历年均匀无霜期249.1 天，降水量 1341.7

24、 毫米，日照时数 2025.8 小时，气温 16.8 度。资源条件土地资源：总面积 23.98 万公顷 (359.7 万亩 )，此中耕地 5.6 万公顷 (84.02 万亩 )，林地 10.39 公顷 (155.8万亩 )，水域 3.11 万公顷 (46.62 万亩 )。矿产资源：已探明矿产资源 39 种。金属矿产有：磁铁、钛磁铁、钒钛磁铁、锰、铬、铜、铅、钼、金、银、锆等 15 种。此中刘河镇石鼓冲钒钛磁铁矿工业储量 95 万吨，石人寨金矿工业储量 500公斤。非金属矿产有煤、白云石、蛇纹石、石英石、石灰石、钾长石、花岗石、大理石、滑石、瓷土等 23 种。此中石英石储量过 1 亿吨，含硅量达

25、 99.98%以上，品位居全国之冠；花岗石储量 30 多亿立方米， 花色品种独到， 已进入大批开采和加工阶段。 别的，还有大批的优良矿泉水资源。水利资源：县内 5 公里以上河流 75 条，总长 973.7 公里，流域面积赤东湖、赤西湖和雨湖等。有各种水库 158 座，总库容2682.2 平方公里。 境内主要湖泊有5.7 亿立方米。全县水力电能 5.24万千瓦，已开发利用 1.95 万千瓦。3.4.5 区位交通条件XXXX 地处我国 “中三角 ”中心地带，与武汉、南昌、合肥等大中城市同属 “1小时城市圈 ”，京九铁路、沪蓉高速公路、 XX 黄金水道、 XX 要地公路横贯全境，交通七通八达，来往十

26、分便利。 2XX 地处鄂东边境， XX 南麓， XX 中下游北岸，素有 “吴头楚尾 ”之称，历为水陆交通要冲，商品集散中心。今日 XX 南临 XX “黄金水道 ”，京九铁路、沪蓉高速公路、鄂皖等级公路均穿境而过，搭车两小时可到达武汉天河机场，交通区位优势极其显然。县内交通发达，形成了 “两纵五横五循环 ”的干线公路网络，支线公路实现村村通。3.4.6 旅行资源环境XX 境内文物遗迹、风景名胜、旅行景点遍及，文物保护单位多达 86 处，此中达城毛家咀旧址是我国西周古文化的代表。县南蕲州古城的 “蕲阳八景 ”和李时珍陵寝、药物馆、纪念馆均十分有名， 年招待中外旅客 10 余万人次。 明朝文学家吴承

27、恩曾长久在蕲州荆王府任纪善职， 并在蕲州写出了中国四大古典小说 之一的 西游记，书中描绘的孙悟空、 玉华府、豹子山等人物风景以及故事情节等都可在 XX 的山川人物、神话传说微风土人情中找到出处。XX山奇水秀，风景宜人，自然生态旅行资源呈多样性。地貌景观生态旅行资源： XX 境内的 XX （三角山、横岗山、云丹山、神仙台山）高度 1500 米左右，景观种类复杂多样，天气植物条件优秀，又有丰富的人文生态资源：适合睁开徒步爬山健行、科学观察、避暑度假、探险好奇、体育娱乐、风俗宗教、生态农业等各样形式的生态旅行活动。水体生态旅行资源：蕲河，赤东湖，赤西湖，雨湖，桐梓温泉，三角山瀑布。生物生态旅行资源：古樟树群第四章 整体建设方案本项目建设方案是依据规划用地的现状、地势、地形、地貌、周边发展要求等方面因向来剖析、制定的确实可行的园区规划。设计意在创建一个阳光