XX市妇幼保健医院工程建设项目可行性研究报告.docx

1、XX市妇幼保健医院工程建设项目可行性研究报告 XX市妇幼保健医院工程建设项目可行性研究报告附 表：方案设计估算表、财务评价分析表附 图：鸟瞰图、效果图、总图、平面图、立面图第一章 总 论1.1概论1.1.1项目名称xxxx妇幼保健院建设项目1.1.2建设地点xxxx1.1.3项目性质新建1.1.4建设单位xxxx妇幼保健院1.1.5项目负责人简介1.2项目建设单位概况xxxx妇幼保健院是集保健、医疗、教学、科研为一体的以妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科为重点的专科医院。是目前全省唯一的二级甲等妇幼保健院。医院地处xxxx中心城区。医院交通方便，专科设施先进，建筑面积8000平方米，现有床位

2、120张，医护人员240余名。医院专科设置齐全，特色突出，集教学、科研、临床、保健为一体。设有一级专业科室：妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、儿童脑瘫康复科、妇科、产科、儿科、新生儿科、乳腺科、眼科等科室。二级专业组开展：围产期保健、产前诊断、优生遗传咨询、男女不孕不育、女职工保健、青春期保健、更年期保健、妇女心理卫生、妇女营养、乳腺保健、妇女盆底康复治疗、乳腺动力治疗、儿童生长发育、儿童心理卫生、儿童营养、儿童口腔保健、儿童眼保健、集体儿童保健、儿童早期发展教育、新生儿神经行为筛查、新生儿听力测查、新生儿眼疾筛查、新生儿先天性遗传性疾病的筛查、健康发育等。本院拥有一批具有专业特长、设备先进

3、、功能齐全的能开展微量元素分析、精子质量分析、遗传、四维超声、胎儿监护、放射、病理等业务的医技科室。拥有世界领先水平，全市唯一的宫颈癌筛查技术全自动DNA倍体分析（能提前35年查出早期宫颈癌或癌前病变），拥有世界三大品牌乳腺钼靶机（能筛查早期乳腺癌）、克雷茨730彩超、全自动生化分析仪、眼科手术显微镜、成人、新生儿心电监护仪和早产儿培养箱、新生儿蓝光治疗箱、经皮黄胆测试仪、儿童CPAP呼吸机、腹腔镜、利普刀等多种先进大型医疗设备。医院重点科室：妇产科、儿科（新生儿科）。医院住院部每层病区设普通病房、温馨病房和特需病房，实施母婴同室。医院积极开展科研和引进新技术，重视智力投资和人才培养。近几年来

4、，医院获多项省、地级科技成果，发表医学论文100余篇。先后选派多个业务骨干到北京、上海、嘉兴、青岛、广州、浙江、武汉、成都、湖南等省专科医院进修深造，将先进地区的先进经验带回医院。目前医院除能开展妇科、产科、眼科的手术外，还能开展如妇科肿瘤切除及腹式子宫全切、妇科腹腔镜手术、阴式子宫全切等手术，眼科的人工晶体植入、超声乳化等多种疑难手术。妇产科的无痛分娩，导乐分娩，无痛人流，儿童保健科的脑瘫的早期筛查治疗，遗传室的优生遗传咨询及产前筛查（21三体、13三体、18三体、神经管缺陷，染色体检查，新生儿笨丙酮尿症筛查、新生儿甲状腺功能低下筛查，病毒五项等检查），深得广大群众的好评。此外，还开展具有妇

5、幼特色的儿童早期教育培训班，集儿童保健和早期教育为一体，为拓展儿童早期教育开辟新领域。同时医院承担全市妇幼卫生人员的培训任务，成功地举办三期妇幼卫生大专班，成为全市妇幼卫生人员的培训及指导中心。目前，医院定向明确，坚持走发展的道路，坚持走科技兴院之路。全院职工以饱满的热情，诚实守信，爱岗敬业，无私奉献的精神，在全市创建一个环境舒适、整洁、温馨，让老百姓放心的专科医院，以“一流的服务，一流的水平”服务于广大的妇女、儿童，为全市的妇女、儿童健康事业发展做出新的贡献。1.3项目建设规模及内容1、项目建设规模按照三级妇幼保健院的标准，经报市发展和改革委员会批复，总建筑面积36000平方米，规划床位30

6、0张。2、项目建设内容规划总建筑面积45550平方米，主要建设内容如表1-1所示。表1-1 建设内容一览表序号项目名称数量建筑面积建设期限1门急诊楼18142 m2一期工程2医技楼15376 m2一期工程3住院楼125891 m2一期工程4办公楼13561 m2一期工程5服务楼11700 m2一期工程6后勤楼1880 m2一期工程7停车位个地上96，地下168一期工程1.4 投资估算及资金筹措1.4.1投资估算本项目建设总投资为13023.00万元。其中：工程费用为11328万元，占总投资的86.98%；工程建设其他费用为1075万元，占总投资的8.25%；预备费用为620万元，占总投资的4.

7、76%。1.4.2资金筹措1、自筹资金3023万元。2、争取国家儿童医院建设项目投资5000万元。3、银行贷款5000万元。1.5项目编制依据及研究范围1.5.1编制依据1、项目实施单位关于编制本项目可研报告的委托书、合 同2、妇幼保健院、所建设标准3、综合医院建设标准（征求意见稿）4、妇幼保健机构评审标准（卫生部）5、xxxx“十二五”区域卫生规划实施细则6、xxxx“十二五”医疗卫生发展规划及2020远景目标7、妇幼保健机构管理办法8、中国妇女、儿童发展纲要9、xxxx省妇女、儿童发展纲要10、xxxx妇女和儿童发展规划11、xxxx省医院分级管理办法实施细则（试行）12、 相关法律、法规

8、、政策及技术规范、规程、标准13、国家有关部门关于建设项目可研报告编制深度的有关要求1.5.2编制原则1、以国家和省市有关法令、法规和标准为原则，以省市有关部门的批文、批件为依据，在xxxx相关规划文件指导下进行。2、根据xxxx国民经济和社会发展规划及医院发展规划，考虑地方和xxxx财政在经济上的承受能力，合理确定项目的建设规模和实施步骤，并充分注意近期与远期工程的合理衔接。3、根据xxxx人口和妇女儿童发展趋势，结合xxxx妇幼保健现状，合理筹措资金，科学使用。4、以新世纪、高起点、高水平、高质量为主要特征，体现以人为本，考虑主体工程功能和设施的先进性，充分满足xxxx妇幼保健功能要求。5

9、、坚持软件与硬件建设同步推动、协调发展的方针，以提高妇幼卫生工作为宗旨，重视医疗队伍和管理队伍的建设。6、项目工程建设在满足医院医疗xxxx条件的前提下，尽可能地降低工程造价，使项目投资能发挥最大的经济效益和社会效益。1.5.3编制范围1、建设xxxx妇幼保健院的必要性、可行性和意义。2、拟定工程的总体方案、建设规模、建设内容、组织及实施步骤等。3、对该工程的环境保护和消防、节能进行分析。4、对工程的建设进行经济效益和社会效益分析。1.6研究结论1、本项目的建设是保障广大妇女儿童身体健康的需要，是我国公共卫生事业发展的需要，符合国家政策和国家妇幼保健事业发展规划、xxxx有关政策和规划。2、项

10、目建设可有效改善xxxx及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件，改善医疗环境， 为患者提供更好的医疗服务，大力推进卫生事业的改革和健康发展，对全面贯彻党的卫生事业方针，促进xxxx两个文明建设，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，社会效益显著。3、项目建设过程中对周边生态环境基本无影响，建设场区地理交通状况良好、社会条件优越、建设条件良好，可以产生良好的社会效益和经济效益，项目建设是可行的。4、本项目建设条件优越，投资省、见效快。项目建设总投资13023.00万元，投资回收期6.3年（含建设期），全部投资财务内部收益率23.34%。1.7主要经济指标表表1-2主要经济指标表序号科目单

11、位指标备注1项目规模总投资万元13326建设投资万元130232正常年收入万元11706.003正常年总成本万元6610正常 年固定成本万元2930正常 年可变成本万元36804正常年经营成本万元59775正常年利润总额万元4446正常 年增值税万元0.006财务内部收益率%23.347财务净现值万元13468.37税后8投资回收期年6.3含建设期9总投资收益率%28.210投资利税率%13.211项目资本金净利润率%43.512资本金内部收益率%27.63第二章 项目建设背景和必要性2.1项目建设背景2.1.1国家相关政策背景妇女是人类的母亲，儿童是人类的未来，妇女儿童占总人口的 2/3，她

12、们的健康状况，直接反映了整个人群的健康水平。做好妇女儿童的卫生保健工作，对提高人口素质，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命具有重要意义。保障妇女儿童的身心健康，关系到整个中华民族素质的提高，关系到我国社会主义现代化的建设事业，关系到民族兴旺。妇幼保健医院是公共卫生服务体系的重要组成部分。妇幼保健医院的目的是通过优生优育，妇幼保健和计划生育技术服务，降低妇女儿童的患疾率及死亡率，提高妇女、儿童的身心健康水平；保证我国“控制人口数量、提高人口素质”基本国策的实现；保证中国儿童发展规划纲要和中国妇女发展纲要目标的实现，并以此促进民族的兴旺，社会的发展。党和国家要求各相关部门认真贯彻执

13、行中华人民共和国母婴保健法和妇幼保健工作有关政策法规，认真作好各项妇幼保健工作。随着国民经济的不断发展和科学技术的不断进步，我国妇幼保健卫生事业的建设，在党和各级政府的关怀领导下和各个有关部门大力支持下取得了很大成绩。但由于我国地域辽阔，地区差异大，如何保证妇幼保健院建设得合理、适用，使其发挥更大的社会效益和经济效益，是急待解决的问题。 2006 年卫生部、国家发改委、国家中医药管理局、财政部发布了国债项目县级妇幼保健机构建设指导意见 ，以加强国债县妇幼保健机构建设项目的管理。意见指出县妇幼保健机构建设的总体目标是：加大投入和深化改革，改变县妇幼保健机构房屋短缺、破旧，基本医疗设备缺乏的现状，

14、使其达到妇女儿童预防保健基本服务的条件，完善妇幼保健机构的公共卫生服务功能。xxxx妇幼保健院主要职能是贯彻落实国家中华人民共和国母婴保健法和中国妇女发展纲要中国儿童发展纲要工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育、危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；提高出生人口素质，降低孕产妇、围产儿、5 岁以下儿童死亡率，控制出生缺陷的发生， 提高妇女儿童的身心健康，减少疾病降低死亡。 中共十六大指出，要“建立适应新形势要

15、求的卫生服务体系和医疗保健体系，着力改善农村医疗卫生状况，提高城乡居民的医疗保健水平”。xxxx妇幼保健医院的发展状况，在很大程度上关系到广大城乡居民的身体健康和生活质量，关系到xxxx全面小康的实现进程。 近年来，随着卫生体制改革的深入，xxxx各乡镇的农村医疗网点普及率得到提高，覆盖面扩大，各村基本上达到一村一室， 在一定程度上方便了农民就医，缓解了农村医疗发展滞后于需求的矛盾。然而，相对于农村小康应达到的初级卫生标准，村级医疗卫生机构的作用是有限的，xxxx妇幼保健院依靠其固有的优势，才是推进农村小康建设达标的主力军。2.1.2项目建设理由xxxx位于xxxx省中西部，与贵阳、毕节、黔西

16、南、黔南等地（州）毗邻，是世界上著名的喀斯特地貌集中地区，全市总面积9264平方公里，总人口268万，辖五县一区三个开发区，全市86个乡镇办事处，2000年撤地设市，是较为年轻的地级市。全市有妇幼保健院（站、所）7个，市妇幼保健院是一所功能较齐全、设备较完善的二级甲等妇幼保健院，承担着全市妇幼卫生工作的指导和培训，全院编制床位120张，年门诊量9万余人次，住院8000余人次，年业务收入3200万元；同时市妇幼保健院还履行公共卫生职能，全市孕产妇死亡率从2006年的69.79/10万降到2010年的33.69/10万，5岁以下儿童死亡率从2006年的44.46降到2010年的16.24，婴儿死亡

17、率从2006年的32.57降到2010年的12.38，住院分娩率从2006年的57.70%上升到2010年的91.78%，新生儿疾病筛查率从2006年的18.50%上升到2011年的44.89%，近年来出生缺陷发生率200/万左右，并逐步开展产前诊断和产前筛查工作，为提高妇女儿童的健康水平做出了努力。但是，随着社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，人们对保健的消费需求层次逐渐上升，市妇幼保健院的服务能力已不能满足人民群众的需求，只能以收观察病人，年收治观察病人4500余人次，并在外租1500余平方米房屋开展小儿脑瘫康复及儿童保健服务，因此市妇幼保健院的建设已成为顺应全市城市化建设，推进妇

18、幼卫生事业更好更快、又好又快发展的必然选择，是妇幼卫生事业加快发展的必然要求。2.2项目建设的必要性妇幼卫生工作是对一个国家社会发展水平最基本、最重要的检验标准，作为最基本的社会发展目标，妇幼卫生一直受到国际社会的高度关注，联合国千年首脑会议通过的千年宣言提出了儿童死亡率和改善产妇保健的目标：“以2000年的比率为基准，最迟在2015年底前将目前的产妇死亡率降低3/4，将目前的5岁以下儿童死亡率减少2/3。”近年来，全市社会发展取得突飞猛进的进步，但作为基本发展指标和反映人民生活质量方面的妇幼卫生指标相对滞后，妇幼卫生政策和服务都将惠及超过三分之二的人口（71.37%），妇幼卫生指标不仅是人民

19、生活质量和社会服务的质量问题，更反映出一个国家或地区的社会发展观问题。市妇保院的发展突飞猛进，从1996年建院以来，医院占地面积从930增加到1789，业务用房从2760增加到7280，编制床位从50张增加到120张，人员从27人增加到220人，年业务收入从30余万增加到3200万元，固定资产从298万增加到4100余万元。但是随着城市化进程加快，市区人口将达到80100万，妇幼保健院床位设置已不能满足城市发展和人民群众的保健需求，根据目前门诊人次和住院病人情况以及全市卫生“十二五”规划提出的三个主要健康指标，即5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率、孕产妇死亡率。须在我市设置床位在450张病床以上的

20、三级妇幼保健院，才能适应妇幼卫生功能需求和满足人民群众日益增长的医疗保健需求。加强xxxx妇幼保健医院基础设施建设，完善医疗器械设施，医疗卫生条件得到改善。将使日益增长的保健需求与供给不足的矛盾得到缓解。为降低xxxx孕产妇死亡率、儿童死亡率、提高全县人口素质及妇女儿生存健康水平方面，完善妇幼保健机构的公共卫生服务功能有着非常重要的意义。要从根本上解决xxxx妇幼保健医院的基础设施，改善各类诊治落后的环境，靠自身财力无法实现，迫切需要借助国家资金的加大投入，增强xxxx妇幼保键医院的综合服务能力。这对于保障广大妇女儿童的身体键康、确保xxxx妇幼保健卫生事业的健康发展、拉动xxxx的消费是非常

21、适时，是十分必要的。第三章 需求分析与建设规模3.1项目建设需求分析3.1.1市卫生资源现状全市医疗卫生机构146个，其中妇幼保健院（站、所）7个，医疗卫生机构有床位数4534张，其中妇幼保健机构床位数161张，有卫生技术人员5557人，其中妇幼卫生人员为245人，每千人有妇幼卫生人员0.0092人。在全市妇幼卫生机构中，市妇幼保健院是一所功能较齐全、设备较完善且初具规模的二级甲等妇幼保健专科医院，是全市保健机构的指导中心，承担着全市妇幼卫生工作的指导，是为全市县、乡（镇）提供提高管理和服务能力的培训场所。3.1.2项目现状xxxx妇幼保健院是集保健、医疗、教学、科研为一体的以妇产科、儿科、妇

22、女保健科、儿童保健科为重点的专科医院。是目前全省唯一的二级甲等妇幼保健院。医院地处xxxx中心城区。医院交通方便，专科设施先进，建筑面积8000平方米，现有床位120张，医护人员240余名，年门诊量9万余人次，住院8000余人次。但是，随着社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，人们对保健的消费需求层次逐渐上升，市妇幼保健院的服务能力已不能满足人民群众的需求，只能以收观察病人，年收治观察病人4500余人次，并在外租1500余平方米房屋开展小儿脑瘫康复及儿童保健服务，因此市妇幼保健院的建设已成为顺应全市城市化建设，推进妇幼卫生事业更好更快、又好又快发展的必然选择，是妇幼卫生事业加快发展的必然

23、要求。3.1.3项目需求分析xxxx妇幼保健院的现有编制床位120张，规划建设床位为450张，现有人员编制240人。按照妇幼保健院、所建设标准、妇幼保健机构评审标准，人均面积取40平方米，每床位建筑面积取60平方米，同时结合xxxx的实际情况，考虑适度超前、可持续发展的需要，本次新建医院总规划面积为45550平方米。3.2项目建设规模及内容按照三级妇幼保健院的标准，经报市发展和改革委员会批复，总建筑面积45550平方米，规划床位450张。主要内容为门急诊8142平方米，医技楼5376平方米，病房楼25891平方米，办公楼3561平方米，服务用房1700平方米，后勤保障用房880平方米，停车位2

24、64个，其中地上96个，地下168个。第四章 建设条件分析与项目选址4.1项目建设条件分析4.1.1地理位置安顺位于东经105度13分至106度34分，北纬25度21分至26度38分，地处长江水系乌江流域和珠江水系北盘江流域的分水岭地带，是世界上典型的喀斯特地貌集中地区；东邻省会贵阳市和黔南布依族苗族自治州，西靠六盘水市，南连黔西南布依族苗族自治州，北接毕节地区，素有“黔之腹、滇之喉、蜀粤之唇齿”之称。 4.1.2地质条件xxxx西秀区位于xxxx省中西部苗岭西段，南、北、东三面，西南、北西分别与镇宁、平坝、普定县、六枝等接壤，面积208.86平方公里。地层岩石简单，地质构造不复杂，有一定的水

25、资源量，地下水的发掘利用尚有潜力，区域稳定性及工程地质条件良好。4.1.3水文条件xxxx范围内计算天然水补给量12.393万立方米/日，地下水可变储存量1660万立方米/日。枯季泉水涌水量及生产井开采量之和7.9万立方米/日。4.1.4气候条件安顺气候的主要特点是：凉爽、湿润、清新、太阳辐射低。安顺气候的最大优势是：舒适期长，适宜居住，避署和旅游，据气象资料记载安顺没有35的不适天气年均1.7天，夏季均日照每天45小时，安顺地处xxxx高原苗岭山脊线上，山谷风特别明显，来自印度洋的西南季风，使安顺夏季风多，夏季平均风速2.53.0米/秒，无闷热感，安顺降雨多集中在68月，约700毫米，占全年

26、降水量的一半，安顺海拔在3801800米之间，在市区海拔为1350米，主体气候和生物多样性明显，森林覆盖率达36%，具有山峦气候的典型特征。4.1.5自然条件xxxx地处xxxx省中西部，与贵阳、毕节、兴义、黔南等地（州）市毗邻，是世界上著名的喀斯特地貌集中地区。全市国土面积9264平方公里，是一个多民族聚居的地区。全市总人口268万人，少数民族占38.4%，有苗、布依、回、仡佬等39个少数民族。全市所辖西秀区、平坝县、普定县、镇宁布依族苗族自治县，关岭布依族苗族自治县、紫云布依族苗族自治县。设有黄果树风景名胜区、安顺经济技术开发区、黎阳高新技术开发区。全市86个乡镇办事处，每平方公里283人

27、，耕地面积1600814亩，人均耕地面积0.61亩。4.1.6社会条件近年来安顺经济得到较快发展，但全市有4个国家级贫困县，经济总量小，人均收入水平低，三次产业结构比为24.1：43.5：32.4，通过经济结构调整农业向高效、生态迈出坚实步伐，工业以能源、制药、化工、食品、汽车零部件等为支柱产业，旅游为龙头的第三产业发展步伐加快，全市旅游设施进一步完善，城镇居民人均可支配收入6700余元，农民人均收入1700余元，人口出生率为15. 16 ，自然增长率为9. 09。4.1.7施工条件xxxx内有多家三级资质以上工程建筑施工队伍。钢材、水泥、沙石、砖等主要建筑材料均可在当地就地采购。施工机械可直

28、接进入工地，建筑材料等无需二次搬运；水、电可就近接入工地，能满足施工需求；施工条件较好。 该项目建设依托条件完全能满足项目施工和建成后运行的需要。4.2项目选址拟选址在凤东路与3号路东南角，占地面积约34亩，现已办理选址意见书和用地规划许可证、设计条件通知书，市发改委立项批复，市政府已批准使用该地块。第五章 工程技术方案5.1总体方案5.1.1设计依据xxxx妇幼保健院新楼设计任务书 业主提供的经批复的规划总平面扫描图（2010规条字68号附图） 业主提供的规划用地许可证扫描图（编号：地字520000*号）xxxx发展和改革委员会关于重新核定xxxx妇幼保健院建设项目立项的批复（编号：安发改社

29、会【2010】490号）扫描件 业主对方案调整设计的认定及业主提供的初步设计各有关工艺流程、设备等方面资料 业主对本项目的设计有关要求及与设计单位的交流意见 合肥工业大学建筑设计研究院对本项目方案及初步设计过程中提出的修改意见xxxx城市规划管理技术规定5.1.2基地状况本项目用地位于xxxx省xxxx，凤东路与3号路东南角，四周范围如下：1）北至凤东路南侧；2）东、南两面至其它单位用地界线及现状围墙；3）西至三号路东侧；4）总用地面积2.27公顷（约合34.05亩），为医疗用地。目前地块内部为田地，地块形状较为规整，用地较平坦。基地处于凤东路、三号路围合的地块内，交通条件较好；形状呈方形。总

30、用地面积为2.27公顷（约合34.05亩），拟建总建筑面积45550平方米，其中门急诊8142平方米，住院楼25891平方米，行政办公用房3560平方米，医技用房5376平方米，商铺1700平方米，后勤保障用房880平方米，按450床“三级”妇幼保健医院标准建设。5.1.3设计指导思想及原则根据现代化医院设计的理念，按照新型绿色医院的概念，我们在xxxx妇幼保健院新楼项目设计中，提出以下设计理念：1）以病人为中心的人性化医疗空间2）高效集中、舒适便捷的公共空间和就诊空间3）清晰明确的功能分区4）新型、绿色的现代化的医疗中心1、注重“以人为本”的人性化理念，营造愉快舒适的就医环境，并通过简洁顺畅

31、的流线组织、清晰合理的功能部局、简单易懂的标志系统引导患者及家属顺利完成就医和探访。2、各功能部分相对集中布置，缩短部门之间的距离，便于病人就医，满足病人急切就诊的心理。3、建筑形式简洁典雅，与周围环境协调，功能分区明确，交通流畅、导向清晰。做到医患分流，人车分流，洁污分流。保证了病人在院区内的就医安全。4、创造一个绿色环保、生态节能的医院，我们在自然通风采光、空调节能、可再生能源的利用等层面都进行了周全的考虑，使之将成为绿色节能医院的典范。5.1.4 总平面布置1、用地布局本方案结合地形条件，以集中式的“长方形”建筑为基本母体，将门诊、急诊、医技、住院、行政办公、科学研究、后勤服务等功能有机组合在一起，通过高效、便捷、宽敞、明亮的“医院街”联系各部空间，有效缩短病人就诊路线和流程，也方便医护人员的工