质量手册惠金昌盛水泥厂.docx

1、质量手册惠金昌盛水泥厂文件编号：Q/CS10422-2012 惠金 市昌盛水泥厂质 量 手 册 编 制： 审 核： 批 准： 颁布日期：2012-01-01 实施日期：2012-01-01市昌盛水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版01目录修订状态：第0/ / 次修改项次ISO9001：2008条款 容页 次0封面001102质量手册批准页203本厂简介304编制/声明41质量方针52术语63质量手册的管理74修改记录854质量管理体系4.1质量管理体系总要求94.2文件的总要求1065管理职责5.1管理承诺125.2以顾客为关注焦点135.3质量方针145.4

2、策划155.5职责、权限和沟通165.6管理评审2476资源管理6.1资源的提供266.2人力资源276.3基础设施286.4工作环境2987产品实现7.1产品实现过程的策划307.2与顾客有关的过程317.3设计和开发337.4采购347.5生产和服务的提供357.6监视和测量设备的控制3998测量、分析和改进8.1总则408.2监视和测量418.3不合格品控制438.4数据分析448.5改进4510附录A：质量体系程序文件一览表4611附录B：产品工艺流程47市昌盛水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版02质量手册批准页修订状态：第0/ / 次修改市昌盛水泥

3、厂为提升本厂顾客满意度及市场信誉，持续提高本厂的产品质量和质量管理水平，增强本质量管理手册的符合性、适宜性、有效性，特依据GB/T19001-2008idt ISO9001：2008 标准，结合本厂实际情况编写了本质量手册，该质量手册是我本厂质量工作的指导性、法规性文件，是协调、统一全厂一切质量活动的准则。本厂质量管理体系的员工均须按本手册管理规定严格贯彻执行。本手册可作为对外反映本厂质量保证能力及质量体系认证之证明文件。市昌盛水泥厂 董事长： 时 间：2012年01月01日.市昌盛水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版03管代任命书修订状态：第0/ / 次修改

4、任命书 根据公司依据 ISO9001：2008建立质量体系的需要，特任命志南先生为ISO9001：2008质量体系管理者代表与公司质量负责人，在此授权其以下职责：1.负责ISO9001：2008质量管理体系的建立、实施和有效维持；2.向总经理报告质量管理体系的性能表现以及任何所需的改进；3.确保在公司部促进满足顾客要求的意识；4.负责公司质量管理体系有关事宜的对外联络、协调；5.负责公司产品质量的控制。 各职能部门，全体员工应积极配合其开展质量管理工作，为提高我公司的质量管理水平，保持并完善我公司的质量体系而努力。市昌盛水泥厂 董事长： 时 间：2012年01月01日.市昌盛水泥厂 质量手册文

5、件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版04本厂简介修订状态：第0/ / 次修改惠金市昌盛水泥厂坐落在莲花县工业区旁，319国道边，交通十分便利。公司占地面积近十万平方米，这里蕴藏着丰富的优质煤炭，石灰石，铁矿石等资源，为公司生产高质量高标准产品提供了可靠的保证。公司聘请了一些高级管理人员和技术人员进行组合，是一支经过严格培训的管理队伍，建立了完整的现代化企业管理制度，在设备上进行了全面革新改造，拥有一条现代化的年产20万吨水泥生产线，具有先进的310米机立窑，采用微机配料工艺，建立了一流的化验室，从原料入库到产品下线，进行了全面监控和控制，保证了出厂产品的各项技术指标，达到了国家

6、标准。我公司服务宗旨是“质量对用户负责 信誉让用户放心”昌盛水泥愿与您共创辉煌，共享昌盛！市昌盛水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版05编制/声明修订状态：第0/ / 次修改本质量手册归市昌盛水泥厂所有。除部使用需要外（包括认证审核需要），未经允许不能将本质量手册以任何形式提供他人。主审：金绪宜主编：志南 编委： 贯标小组市昌盛水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版1质量方针修订状态：第0/ / 次修改质量方针 质量第一，用户至上诚实守信，持续改进质量目标顾客满意率92%产品一次交验合格率90%安全、环保符合国家政策法令市昌盛水

7、泥厂 董事长： 市昌盛水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版2术语修订状态：第0/ / 次修改2.1术语本手册采用GB/T19000-2008idt ISO9000：2008质量管理体系基础和术语中的术语。2.2缩写本厂：市昌盛水泥厂法律、法规：本厂产品所涉及的政府强制性法律、法规高级管理层：本厂副总经理以上高层管理人员（含管理者代表、副总经理）生产部门：本厂认证审核围涉及产品的生产车间职能部门：行使专项管理职能的管理部门办公室 供销部 生产部 质检部市昌盛水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本：第A版3质量手册的管理修订状态：第0/ /

8、次修改3.1质检部负责组织质量手册的编制、发放、使用、更改、换版及其在使用和保管中的监督检查，质量手册由董事长批准发布。3.2质量手册分“受控本”和“非受控本”两种。a)受控质量手册封面上印“受控”字样章，发放对象为本厂中层以上管理层人员、质量体系审员。发放时统一编号登记，办理签收手续并跟踪控制；b)非受控质量手册封面上印“非受控”字样章、无编号。需对外提供时，得到管理者代表的批准即可。但不作发放登记、签收记录，不跟踪控制。3.3质量手册的更改由质检部按Q/CS10423-2012文件控制程序规定要求执行。a)更改时可划改或换页，划改时须在更改处签写更改人的、日期；b)所有更改容必须记录在质量

9、手册的“修改记录”中，且有修改、审批人员的签名；c)当更改10页次以上时或重大变更时应换版，修改次数用分数表示，分母表示各版累计更改数，分子表示该版修改次数；d)每次换发更改页次和颁发新版本时应同时撤消以往页次和版本。3.4受控质量手册持有者责任：a)负责向本厂员工提供质量手册的宣传和查阅；b)保持质量手册的完整、清晰，妥善保管；c)未经管理者代表同意不得私自外借和复制。脱离本厂时须归还质检部。若有遗失或损坏须向董事长或管理者代表报告，进行补发或其它处理。3.5董事长每年通过管理评审评价质量手册的适宜性。市昌盛水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版4修改记录修订

10、状态：第0/ / 次修改修 改 记 录序号修改章节围更改方式变更性质修改前/后版本号修改人批准人日期备注划改换页换版程序变更职责调整市昌盛水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版41质量管理体系总要求修订状态：第0/ / 次修改 4.1.1质量管理体系围本厂质量管理体系围包括与32.5级水泥生产的相关的部门、产品实现过程和支持过程。4.1.2支持过程和产品实现过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等部分组成。它们分别对应ISO9001：2008标准的第四、五、六、七、八章。4.1.3删减的要求：本厂交付给顾客的产品是完全按照国家标准进行生

11、产，因此本厂质量管理体系中无产品设计和开发要求，公司也不承担相关的设计开发责任，对ISO9001：2008.7.3设计和开发条款予以删减，删减此条款不影响公司提供符合顾客及法律法规要求产品的能力。 4.1.4针对本公司外包括任何影响到产品符合性的过程应加以识别控制，可参照本公司的质量管理体系采购控制程序。本公司暂时不存在外包过程。市昌盛水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版42文件的总要求修订状态：第0/ / 次修改4.2.1本厂质量管理体系文件分类如下：a) 质量手册：阐明质量方针(包括质量目标)、描述质量体系的文件。主要容是确定路径及职责。用于向本厂、外部提

12、供关于本厂质量管理体系整体信息，即本手册；b)质量计划：针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件；c)程序文件：提供如何完成活动的一致信息的文件，主要容是：谁、何时、何地、如何做（包括作业指导书、工艺文件、操作规程等）。见附录A：质量体系程序文件一览表；d)质量记录：对完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。本厂质量管理体系文件制定时考虑以下因素：a)本厂现状； b)产品类型；c)文件涉及过程的复杂程度和相互作用；d) 员工的能力；e)相关的法律、法规要求；f)采用书面形式。4.2.2质量手册由质检部按ISO9001：2008标准及认证工作组编制完成。4.2.3文

13、件控制4.2.3.1质检部负责编制Q/CS10423-2012文件控制程序，以控制本厂质量管理体系所要求的文件；产品技术文件由生产部按文件控制程序要求控制。文件控制要求如下：a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分的和适宜的；b)当文件关键字句较大改动或适用性较差等情况时，必须对文件进行评审(可用会签方式进行评审)再更新，并应再次提交董事长/管理者代表批准；c)所有文件有现行修订、更改状态标识并确保在使用场所能获得有关版本的适用文件；d)文件应保持清晰、不能任意涂改，采用分类编号的方式以易于识别；e)识别与本厂或本厂产品有关的外来文件（如：政府法规、行业标准等）并控制文件的分发；f)特殊原因而

14、保留的作废文件标识“作废保留”字样印章，并尽可能从发放/使用场所收回，以防止非预期使用。作为质量记录的特殊文件按下一条款4.2.4质量记录的控制进行控制。4.2.4质量记录的控制质检部负责编制Q/CS10424-2012记录控制程序以控制质量记录的标识、贮存（环境要适宜）、保护（包括保管要求）、检索（易查找、包括编目、归档和查阅要求）、保存期（根据产品特点、法规要求及合同要求来决定）和处置。本厂各部门负责本部门职能围记录的建立和保存。记录应保持清晰，不能任意涂改，记录的修改由记录建立部门按记录控制程序规定进行。市昌盛水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版51管理

15、承诺修订状态：第0/ / 次修改高级管理层通过以下活动体现建立、实施和持续改进质量管理体系的承诺：a)利用各种形式（如部刊物、会议等）向本厂员工及时宣传，同时满足顾客要求和相关国家法律、法规要求对本厂生存和发展的重要意义，树立员工的市场意识和法律观念；b)制定质量方针和本厂总体质量目标；c)授权管理者代表组织制定本厂各级质量目标；d)对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审；e)确保建立和持续改进质量管理体系所需资源的可获得。市昌盛水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版52以顾客为关注焦点修订状态：第0/ / 次修改高级管理层应以增强顾客满意为目的，确

16、保本厂相关职能部门按本手册7.2.1 与产品有关要求、8.2.1顾客满意要求识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括与产品有关的责任或义务及法律、法规要求，并充分利用本厂的一切资源来保障顾客要求和法律要求的满足。市昌盛水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版53质量方针修订状态：第0/ / 次修改5.3.1质量方针本厂质量方针由董事长组织高级管理层制定，经董事长签署实施令后向全本厂发布执行。质量方针容见本手册第5页。5.3.2高级管理层利用各种形式（刊物、评审会议等）在各层次上向员工传达、贯彻质量方针，并使所有员工理解执行。5.3.3董事长通过每年的管理评审会议评审

17、质量方针持续适宜性，并可根据评审结果对其进行修订。市昌盛水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版54策划修订状态：第0/ / 次修改5.4.1质量目标本厂一级质量目标由董事长组织高级管理层依据质量方针制定。二级质量目标由管理者代表组织管理层根据质量方针、一级质量目标以及本厂实际情况提出，量化到各部门、各车间，并下发各部门、车间执行，由董事长批准。质量目标通过管理评审来评审其适宜性。 一级质量目标由董事长通过顾客满意测定来评审，并根据评审结果组织高级管理层修订；二级质量目标由管理者代表根据评审结果修订，经董事长批准后向本厂各部门发布实施。 5.4.2 质量管理体系策

18、划董事长组织本厂高级管理层策划质量管理体系。策划应确保按下列要求进行：a) 满足质量目标和4.1质量管理体系总要求： b) 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时保持质量管理体系的完整性。市昌盛水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版55职责、权限和沟通修订状态：第0/ / 次修改5.5.1职责和权限5.5.1.1本厂组织机构图 部门ISO9001条款董事长高管层生产部质检部办公室供销部4质量管理体系4.1质量管理体系总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质

19、量方针5.4策划5.5职能、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确定7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备 控制8测量分析和改进8.1测量、分析和改进的策划8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3

20、预防措施主要职能： 相关职能：5.5.1.2职责、权限分配见质量管理体系质量职能分配表。 5.5.1.2.1本厂各员工岗位职责及技能要求标准见Q/CS20551-2012-01员工岗位职责。部门职责如下：5.5.1.2.2董事长职责a)负责贯彻政府法律、法规要求以及满足顾客要求；b)负责本厂经营发展规划， 质量体系的策划；c)负责制定本厂质量方针和批准一级质量目标；d)负责本厂各部门职责、权限及相互关系的规定；e)负责指定管理者代表；f)负责本厂部各部门的沟通；g)组织管理评审；h)为质量管理体系建立、实施和持续改进提供充分的资源。5.5.1.2.3高级管理层职责a)协助董事长开展工作，负责完

21、成分管围质量目标，督促检查董事长分配的各项工作；b)配合董事长制定本厂经营发展规划，进行质量体系的策划；c) 为质量管理体系建立、实施和持续改进提供分管部门所需的资源；d）负责分管部门员工法律意识及顾客意识的形成；e）制定本厂各级质量目标；f) 分管销售、供应、人事教育、生产、安全、质量和技术工作；g）协助董事长组织管理评审；h）负责本厂分管部门的部沟通。5.5.1.2.4供销部职责a)负责本厂产品生产经营计划的制订、销售；b)负责产品的销售服务工作；c) 负责市场调查和预测；d) 及时有效地反馈有关的顾客信息；e) 负责与顾客有关要求的确认和评审；负责顾客满意度调查、测量分析和改进；f) 负

22、责本厂采购物资计划；g) 负责原料的比价比质采购；h) 组织供应商的选择和评价；i)负责顾客财产控制；j)负责产品的本厂保管、储存、防护和运输；k)完成本部门质量目标。5.5.1.2.5办公室职责a) 协助高级管理层开展管理评审；b) 组织对本厂办公楼及设施、小车队等基础设施的管理和维护；c) 负责办公环境的维护管理；d) 组织员工岗位能力评定；e)负责员工培训和分配；f)完成本部门质量目标，5.5.1.2.6生产部职责a)负责组织制定操作规程、作业指导书并组织实施；b)负责生产过程中的技术管理；c）负责生产过程的调度；d) 负责原料的保管、储存、防护和运输；e) 负责仓库、运输车辆等基础设施

23、的维护管理；f)组织产品实现过程的策划；g)负责组织制定设备操作规程、作业指导书并组织实施；h)负责生产设备的管理；i)负责产品技术文件的控制；j) 完成本部门质量目标。5.5.1.2.7质检部职责a)负责产品、过程的监视与测量；b)负责不合格品控制；c)组织质量信息的数据分析；d)组织产品的持续改进；e)负责管理质量体系文件；f)组织审；g)负责顾客满意度的改进；h)负责监视和测量设备的控制；i)确保计量检测体系的正常运行；j)完成本部门质量目标。5.5.1.2.8生产部门(车间)职责a)开展工作环境的识别及维护；b)负责生产过程的实施；c)实施产品纠正和改进；d）提供外购物资的质量要求；e

24、）完成本部门质量目标。5.5.2管理者代表管理者代表由董事长任命志南先生担任。管理者代表职责和权限如下：a)确保质量管理体系得到建立和保持；b)向董事长报告本厂实现质量方针和目标的质量管理体系方面有关质量管理体系所需改进的方面；c)在整个本厂使全体员工意识到本厂的生存发展依存于顾客、满足顾客的至关重要性；d)负责与质量管理体系有关的包括顾客在的外部沟通与联络。5.5.3部沟通董事长应确保在本厂按下列要求建立质量信息部沟通制度，对质量体系的有效性进行沟通；a)对有关质量管理体系中的过程及其有效性的任何信息，本厂有关部门需进行必要的沟通；b)各部门负责本部门职责围质量信息交流与沟通工作；c) 沟通应根据信息涉及的围在不同部门及人员之间全方位进行；d) 沟通的形式可采用如下形式：质量例会、专题会议、布告栏、质量数据报告等。市昌盛水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版56管理评审修订状态：第0/ / 次修改办公室编制Q/CS10056-2012管理评审程序以便于董事长开展管理评审活动。程序容必须包含以下要求：5.6.1总则董事长每年进行管理评审一次，特殊情况下(如：重大人事机构调整、顾客投诉等)需要增加则由董事长决定。评审采取会议的形式进行，会议由董事长主持。管理者代表、办公室协助董事长作好会前准